שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2022-04-13
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2021
העברה להוצאות חירום אזרחיות
911,489,000₪
הודעה לועדה
2022/16-002
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 911,489,000 | - | - | - | - | ||
| 16.13.03 | מענה לאיום בלתי | העודפים מיועדים לכיסוי התחייבויות לתשלום בגין חוזה ערכות המגן, פיתוח והצטיידות בציוד מיגון למגיבים ראשונים, תרופות ותרכיבים, רציפות תפעולית לאחזקת תשתיות מחשוב לרישום וניהול מלאי ערכות המגן. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 10,828,000 | - | - | - | - | ||
| 16.16.02 | הקמה ואחזקת מרכיבי | בפנייה זו עודפים נוצרו לכיסוי התחייבויות לתשלום בגין אחזקת מערכות התרעה ושו"ב, מנהלת האימונים של פיקוד העורף, שיקום מקלטים, ושיקום והקמה של מרכיבי ביטחון, וזאת עקב התקשרויות שחוצות שנת תקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 69,429,000 | - | - | - | - | ||
| 16.16.03 | מיגון | בתכנית זו נוצרו עודפים בתקציב פרויקטי מיגון הניוד ביהודה ושומרון בהתאם לקצב התשלומים בפרויקטים שהם מתוכננים לא לפי שנה קלנדרית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 19,646,000 | - | - | - | - | ||
| 16.16.05 | מיגון הצפון | העודפים נוצרו כי התשלומים מתבצעים בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים שהם חוצי שנת תקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 20,410,000 | - | - | - | - | ||
| 16.16.06 | קורונה - פעילות פקע"ר | העודפים נועדו למימון התחייבויות קיימות למול תכנית 'בני חיל' ונאמני קורונה שהתשלום בגינן נפרס לאחר תום שנת הכספים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 764,920,000 | - | - | - | - | ||
| 16.17.03 | פרויקטי רשות חירום | העודפים נוצרו במסגרת הקמת מערך הסלולר הלאומי שמטרתו לספק רשת תקשורת אחודה לכלל כוחות החירום, החילוץ והמגיבים הראשונים ופעילויות נוספות שחוצות שנת תקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 26,256,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 911,489 אלפי שקלים חדשים מסעיף 16 - הוצאות חירום אזרחיות משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף 16 – הוצאות חירום אזרחיות
עיקרי הפניה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשימוש בשנת התקציב 2022 בסך של 911,489 אלפי ש"ח במזומן לתכנית התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:
תכנית 161303: מענה לאיום בלתי קונבנציונאלי גילוי וזיהוי – 10,828 אלפי ש"ח
בתכנית זו מתוקצבת הפעילות להכנת עורף מדינת ישראל להתמודדות עם איומים בלתי קונבנציונליים. פעילות זו כוללת רכש של תרופות שיסייעו במתן מענה רפואי לאוכלוסייה בעת מתקפה בלתי קונבנציונאלית וכן לאחסנתן. בנוסף, מתבצע רכש ציוד למגיבים ראשונים הכולל אמצעי גילוי וזיהוי חומרי אב"כ וציוד למיגון מותאם, וכן שימור קווי הייצור של ערכות ומסכות המגן בארץ.
סיבה מרכזית בגינה נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים מיועדים לכיסוי התחייבויות לתשלום בגין חוזה ערכות המגן, פיתוח והצטיידות בציוד מיגון למגיבים ראשונים, תרופות ותרכיבים, רציפות תפעולית לאחזקת תשתיות מחשוב לרישום וניהול מלאי ערכות המגן. יצוין כי התקשרויות הן חוצות שנת תקציב.
תכנית 161602: הקמה ואחזקת מרכיבי ביטחון והתגוננות אזרחית – 69,429 אלפי ש"ח
בתכנית זו מתוקצבות פעולות ההקמה והאחזקה של מרכיבי ביטחון ביישובים והפעילות לשיפור התגוננות אזרחית. בתחום מרכיבי הביטחון, פיקוד העורף מבצע עבודות הקמה ותחזוקה של מרכיבי ביטחון ביישובים, הכוללים סלילה של דרכי עפר למילוט, הקמת גדרות, אחזקה ושיקום של אמצעי צילום, וזאת בהתאם לתכנית העבודה של פיקוד העורף. בתחום ההתגוננות האזרחית פיקוד העורף פועל בשלושה תחומים עיקריים: התרעה וצפירה – אחזקה והוספת צופרים, שדרוג ותחזוקת מערכות צפירה ומערכות להפצת התרעה באמצעות מיגון – שיקום ושיפוץ מקלטים ורכש ומערך אוכלוסייה – אימוני חירום לרשויות מקומיות והסברה לאוכלוסייה לשעת חירום.
סיבה מרכזית בגינה נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים מיועדים לכיסוי התחייבויות לתשלום בגין אחזקת מערכות התרעה ושו"ב, מנהלת האימונים של פיקוד העורף, שיקום מקלטים, שיקום והקמה של מרכיבי ביטחון, העתקת מרכיבי ביטחון בהרחבות יישובים ואחזקת מרכיבי ביטחון. יצוין כי התקשרויות הן חוצות שנת תקציב.
תכנית 161603: מיגון – 19,646 אלפי ש"ח
בתכנית זו מתוקצבים פרויקטים בתחום המיגון: מיגון הניוד באיו"ש, מיגון תשתיות לאומיות חיוניות ושיפוץ והקמת מרכזי הפעלה ברשויות המקומיות.
סיבה מרכזית בגינה נוצרו עודפים בתכנית:
בתכנית זו נוצרו עודפים בתקציב פרויקטי מיגון הניוד ביהודה ושומרון בהתאם לקצב התשלומים בפרויקטים שהם מתוכננים לא לפי שנה קלנדרית.
תכנית 161605: מיגון הצפון – 20,410 אלפי ש"ח
התכנית מיועדת לתקצוב פרויקטים לשיפור ההיערכות לחירום ביישובי הצפון. התקציב בתכנית מיועד למיגון מוסדות בריאות, חינוך ורווחה, מיזמי בניה ממוגנים ודרכי מילוט לחירום ביישובי הצפון. בנוסף, מתוקצבים מרכיבי ביטחון ביישובי הצפון בטווח 0-1 ק"מ וכן מיגון פרטי ומוסדות ציבוריים לפי החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מס' ב/302 מיום 16 ביולי 2018, שעיקרה "מוכנות העורף האזרחי למצבי חירום".
סיבה מרכזית בגינה נוצרו עודפים בתכנית:
בתכניות למיגון הצפון התשלומים מתבצעים בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים שהם חוצי שנת תקציב.
תכנית 161606: קורונה – פעילות פקע"ר – 764,920 אלפי ש"ח
התכנית מיועדת לתקצוב פעילות משרד הביטחון וצה"ל במסגרת משימות הסיוע האזרחי להתמודדות עם נגיף הקורונה במדינת ישראל. התקציב כולל את פעילות 'מפקדת אלון' לקטיעת שרשראות ההדבקה, מלוניות למבודדים וחולים והצטיידות לצרכים רפואיים המבוצעות ע"י אגפי הרכש במשרד הביטחון, עפ"י דרישת משרד הבריאות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
מימון התחייבויות קיימות למול תכנית 'בני חיל' שנועדה לתמוך בבתי אב חולים ברשויות המקומיות ועבור נאמני קורונה במסגרת 'כיתה ירוקה' במערכת החינוך. התשלום בגין ההתקשרות נפרס לאורך מספר חודשים לאחר תום שנת התקציב ולכן נוצרו עודפים.
מימון התחייבויות קיימות בנושא משימות קורונה שעיקריהן: הצטיידות בציוד רפואי, מלוניות קורונה, מפקדת אלון ופעילות דיגום. התשלום בגין ההתקשרות נפרס לאורך מספר חודשים לאחר תום שנת התקציב ולכן נוצרו עודפים.
תכנית 161703: פרוייקטי רשות חירום לאומית – 26,256 אלפי ש"ח
בתכנית זו מתוקצבת כלל הפעילות של רשות החירום הלאומית. הרשות פועלת להקמה ושיפוץ מרכזי הפעלה ברשויות המקומיות, הקמה ואחזקה של מרכזי חוסן לאומי ברשויות המקומיות, הכשרות והיערכות הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה לחירום, מימון הפעילות השוטפת של הוועדה הבין-משרדית לרעידות אדמה, וקידום המודעות לחירום בקרב האוכלוסייה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרו במסגרת הקמת מערך הסלולר הלאומי שמטרתו לספק רשת תקשורת אחודה לכלל כוחות החירום, החילוץ והמגיבים הראשונים. כמו כן, התקשרויות למערכת השליטה והבקרה ופעילות הוועדה לרעידות אדמה. יצוין כי התקשרויות הן חוצות שנת תקציב.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.