מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 311

מזהה הבקשה: 2022/08-012

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	4,500,000	-	-4,500,000	-
08.51.01	מטה המשרד	השינוי נעשה כדי לתקצב סך של 2,661 אלפי ש"ח להשלמת פרויקט בניין משרד המשפטים החדש בגבעת רם ולתקצב סך של 6,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה לצורך התאמת תקציב מטה המשרד לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,661,000	6,500,000	-	-6,500,000	-
08.51.02	ייעוץ משפטי לממשלה	תקצוב סך של 300 אלפי ש"ח נועד למימון ייצוג המדינה בתיקים במצב שבו הביצוע בפועל היה גבוה מהתחזיות במחלקה למשפט בין-לאומי בייעוץ וחקיקה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			300,000	-2,500,000	-	2,500,000	-
08.51.03	פרקליטות המדינה	בוצע קיצוץ בסך 920 אלפי ש"ח כדי להתאים את תקציב פרקליטות המדינה לביצוע בפועל, אשר היה נמוך מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-920,000	-	-	-	-
08.51.04	הסניגוריה הציבורית	השינוי נעשה כדי להתאים את התקציב לביצוע בפועל ולהגדיל את תקני כוח אדם בהסניגוריה הציבורית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,375,000	-	-	-	5
08.51.05	הסיוע המשפטי	התקציב שונה על מנת להתאים את תקציב התשלום לעורכי הדין במיקור חוץ לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע, ולביצוע בפועל של ההכנסות המועברות מהביטוח הלאומי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			10,987,000	4,500,000	-	-4,500,000	-
08.51.07	הרשות ליישום חוק איסור	השינוי נועד לתקצוב סך של 2,350 אלפי ש"ח בהוצאה, לצורך התאמת תקציב השכר של הרשות לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,350,000	-	-	-	-
08.51.08	תלונות הציבור על	תקצוב סך של 150 אלפי ש"ח בהוצאה, לצורך התאמת תקציב הניהול והתפעול של תלונות הציבור לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			150,000	-	-	-	-
08.51.09	מנהלת היחידות	תקצוב סך של 190 אלפי ש"ח בהוצאה נועד להתאים את תקציב השכר של המנהלת לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			190,000	-	-	-	-
08.51.10	רישום והסדר המקרקעין	התקצוב של 700 אלפי ש"ח נועד להתאים את תקציב התפעול של הרשות לרישום והסדר המקרקעין לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			700,000	-	-	-	-6
08.51.11	רשות הפטנטים	השינוי נועד להתאים את תקציב רשות הפטנטים לביצוע בפועל, שהיה נמוך מהתחזיות והוביל להפחתה בסך של 8,300 אלפי ש"ח וב-20 תקני כוח אדם.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-8,300,000	-	-	-	-20
08.51.12	האפוטרופוס הכללי וכונס	השינוי נועד להתאים את תקציב השכר של האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי לביצוע בפועל שהיה גבוה מתחזיות הביצוע ולתקצב 12 תקני כח אדם בגין איוש כח אדם בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			4,000,000	-	-	-	12
08.51.14	רשות התאגידים	השינוי נעשה לצורך התאמת תקציב הוצאות המותנות בהכנסה וההוצאות הגולמיות של רשות התאגידים לביצוע בפועל באמצעות הקטנת התקציב נטו.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,100,000	-4,000,000	-	4,000,000	-
08.51.16	נציבות שוויון זכויות	השינוי נועד להתאמת הוצאות תקציב נציבות שוויון זכויות לביצוע בפועל שגרם להקטנת הוצאה בסך 180 אלפי ש"ח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-180,000	-	-	-	-
08.51.18	נציבות הביקורת על	התקצוב בסך 750 אלפי ש"ח נועד להתאמת תקציב השכר של נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות בהתאם לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			750,000	-	-	-	-
08.51.19	בתי הדין שרעים ודרוזים	התקצוב של 2,650 אלפי ש"ח נעשה לצורך התאמת תקציב השכר של בתי הדין השרעים והדרוזים לביצוע בפועל ואיוש 9 תקני כח אדם.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,650,000	-	-	-	9
08.54.01	הוצאות שכר	השינוי התבצע על מנת להתאים את תקציב השכר של הנהלת בתי המשפט לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			33,640,000	-	-	-	-
08.54.02	הוצאות תפעול	השינוי בוצע לצורך התאמת תקציב הוצאות התפעול לביצוע בפועל שהיה גבוה מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-36,640,000	-	-	-	-
08.55.01	מערכת ההוצאה לפועל	השינוי בוצע לצורך התאמת תקציב ההוצאה לפועל לביצוע בפועל, שהיה נמוך מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-4,863,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2022 שר המשפטים מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 – משרד המשפטים עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד המשפטים לצורך התאמת התקציב לביצוע בפועל על פי הפירוט המובא להלן, וכן לתקצוב סך של 4,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בסיוע המשפטי לצורך קליטת הכנסות המועברות מהביטוח הלאומי. להלן עיקרי הפנייה לפי תכניות: תכנית 085101 – מטה המשרד: תקצוב סך של 2,661 אלפי ש"ח בהוצאה; תקצוב סך של 6,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, העובדים בלשכת השר, לשכת היועץ המשפטי לממשלה, לשכת המנכ"ל, סטודנטים, בנות שירות והמתמחים של המשרד. מטרת השינוי: תקצוב סך של 2,661 אלפי ש"ח בהוצאה עבור השלמת פרויקט בניין משרד המשפטים החדש בגבעת רם. תקצוב סך של 6,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה לצורך התאמת תקציב מטה המשרד לביצוע בפועל. תכנית 085102 – ייעוץ משפטי לממשלה: תקצוב סך של 300 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את אגף היועץ המשפטי לממשלה, כמו גם את המחלקות השונות תחתיו (כגון מחלקת פניות ציבור, הוועדה להשתתפות המדינה בהוצאות הגנה לעובדי ציבור, המחלקה לקשרי חוץ וארגונים בין-לאומיים ועוד) והיחידה למשפט בין-לאומי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 300 אלפי ש"ח לצורך מימון ייצוג המדינה בתיקים המתנהלים במחלקה למשפט בין-לאומי בייעוץ וחקיקה. תכנית 085105 – הסיוע המשפטי: תקצוב סך של 10,987 אלפי ש"ח בהוצאה; תקצוב סך של 4,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 10,987 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציב התשלום לעורכי הדין במיקור חוץ לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תקצוב סך של 4,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה לצורך התאמת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לביצוע בפועל של ההכנסות המועברות מהביטוח הלאומי. תכנית 085107 – הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: תקצוב סך של 2,350 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. תוכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת הוצאות ניהול מאגר המידע המנוהל על ידי הרשות בנושאים המנויים בחוק. מטרת השינוי: תקצוב סך של 2,350 אלפי ש"ח בהוצאה, לצורך התאמת תקציב השכר של הרשות לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תכנית 085109 – מנהלת היחידות המקצועיות: תקצוב סך של 190 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצוב הפעילות ביחידות הבאות: רשם המתווכים; ועדת עיזבונות לטובת המדינה; מועצת רואי חשבון; מועצת שמאי מקרקעין; הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 190 אלפי ש"ח בהוצאה, לצורך התאמת תקציב השכר של המנהלת לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תכנית 085110 – הרשות לרישום והסדר מקרקעין: תקצוב סך של 700 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הרשות לרישום והסדר מקרקעין. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות של הרשות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 700 אלפי ש"ח בהוצאה, לצורך התאמת תקציב התפעול של הרשות לביצוע בפועל. תכנית 085112 – האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי: תקצוב סך של 4,000 אלפי ש"ח בהוצאה ותקצוב 12 תקני כח אדם. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תוכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 4,000 אלפי ש"ח בהוצאה, לצורך התאמת תקציב השכר של האפוטרופוס הכללי לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תקצוב 12 תקני כח אדם בגין איוש כח אדם בפועל. תכנית 085118 – נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות: תקצוב סך של 750 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצוב פעילות נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות. הנציבות הוקמה מתוך מטרה לבחון את תהליכי העבודה וההתנהלות ביחידות הפרקליטות השונות, במערך התביעה במשטרת ישראל ובקרב עורכי הדין שהוסמכו על ידי היועץ המשפטי לממשלה ועורכי הדין שקיבלו מהיועץ המשפטי לממשלה ייפוי כוח לצורך ייצוג. מטרת השינוי: תקצוב סך של 750 אלפי ש"ח בהוצאה לתקציב השכר , בהתאם לביצוע. תכנית 085119 – בתי הדין השרעיים והדרוזים: תקצוב סך של 2,650 אלפי ש"ח בהוצאה ותקצוב 9 תקני כח אדם. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב פעילות בתי הדין השרעיים והדרוזים בישראל, הן את הוצאות שכר והן את הוצאות הקניות והתפעול. מטרת השינוי: תקצוב סך של 2,650 אלפי ש"ח בהוצאה, לצורך התאמת תקציב השכר של בתי הדין לביצוע בפועל. תקצוב 9 תקני כח אדם בגין איוש כח אדם בפועל. תכנית 085401 – הוצאות שכר (מערכת בתי המשפט): תקצוב סך של 33,640 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב הוצאות השכר של הנהלת בתי המשפט, השופטים, הרשמים, העובדים, הסטודנטים ומאבטחי משמר בתי המשפט. מטרת השינוי: תקצוב סך של 33,640 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציב השכר של הנהלת בתי המשפט לביצוע בפועל. השפעה על כח אדם: כמפורט לעיל.

פניית סוף שנה - סעיף 08

העברה ממשרד המשפטים למשרד המשפטים