דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021

העברה למשרד המשפטים

91,814,000
הודעה לועדה
2022/08-004
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 91,814 אלפי שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 - משרד המשפטים עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשימוש בשנת התקציב 2022 בסך של 91,814 אלפי ש"ח בהתאם לפירוט המובא מטה. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית 085101: מטה המשרד – 29,570 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת היועץ המשפטי לממשלה, לשכת המנכ"ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות תפעול שוטפות לחודשים נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה; פרויקטי מחשוב, פרויקטים ארוכי טווח להקמת מערכות מחשוב וכן רישוי ותחזוקת תוכנות קיימות, שההזמנות בגינם הוקמו בסוף שנת 2021 והתשלום בפועל מתבצע בתחילת שנת 2022. תכנית 085102: ייעוץ משפטי לממשלה – 3,174 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את אגף היועץ המשפטי לממשלה, כמו גם את המחלקות השונות תחתיו (כגון מחלקת פניות ציבור, הוועדה להשתתפות המדינה בהוצאות הגנה לעובדי ציבור, המחלקה לקשרי חוץ וארגונים בין-לאומיים ועוד) והיחידה למשפט בין-לאומי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות תפעול שוטפות לחודשים נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה. תכנית 085103: פרקליטות המדינה – 9,787 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב פעילותה של פרקליטות המדינה. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור מחלקה לחקירות שוטרים וליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת). יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות והיחידה למשפט בין-לאומי. בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים מבוצעים בהתאם לביצוע בפועל. יתרת התחייבויות בגין המשך ביצוע פרויקט תנופ"ה, שטרם הושלם (מערכת תכנון, ניהול ובקרה של פרקליטות המדינה שנועדה להעמיד לרשות הפרקליטות תשתיות של מידע, נתונים, טכנולוגיה וכלים ממוחשבים, ובכך לייעל את עבודת הפרקליטים ולשפר את איכותה). תכנית 085104: הסניגוריה הציבורית – 4,752 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסניגוריה הציבורית. תוכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר מייצגים את העצורים והנאשמים בהליך הפלילי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות של הוצאות תפעול שוטפות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת). יתרות התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ (התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט) – פעילות הסניגוריה הציבורית מבוססת על מיקור חוץ של חלק ניכר מהתיקים המטופלים על ידה, המועברים לידי עורכי דין חיצוניים (עורכי דין פרטיים או עצמאים), לצד עבודתם של עורכי הדין עובדי הסניגוריה. ההסמכה החוקית להעברת התיקים לידי עורכי דין חיצוניים קבועה בסעיף 12 לחוק הסניגוריה. תכנית 085105: הסיוע המשפטי – 1,350 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ. בשנים האחרונות, תקציב הסיוע המשפטי גדל והיקף הייצוג עלה. התשלומים לעו"ד משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט. תכנית 085109: מנהלת היחידות המקצועיות – 1,885 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצוב הפעילות ביחידות הבאות: רשם המתווכים; ועדת עיזבונות לטובת המדינה; מועצת רואי חשבון; מועצת שמאי מקרקעין; הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים בגין הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה. יתרת התחייבויות בגין התקשרויות עם מחקרי בחינות ובודקי בחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומועצת השמאים וכן שכירת אולמות לצורך בחינות ההסמכה במקצועות השונים. התקשרויות אלו מתבצעות לקראת סוף כל שנה והתשלום בגינן מועבר בשנה העוקבת. תכנית 085110: רישום והסדר המקרקעין – 2,646 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה לתקצוב אגף רישום והסדר המקרקעין (טאבו), אשר נועד להסדיר את ענייני הקניין והבעלות במקרקעין בישראל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2020 של הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת). יתרת התחייבויות בגין אחזקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב "רימון". תכנית 085112: האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי – 2,493 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2021 של הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת). תכנית 085402: הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) – 21,497 אלפי ש"ח התוכנית מיועדת לתשלום עבור הוצאות קשיחות ושוטפות של המערכת, שטרם שולמו, לרבות תשלום עבור שכר דירה, הוצאות מחשוב, ארנונה, חשמל, אחזקה, ניקיון, תשלום למרכז המידע הארצי של מערכת בתי המשפט, פיתוח וקיום השתלמויות שופטים ועובדים, הקלטות, תרגומים ותשלום עבור שכר מומחים רפואיים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו: תשלום ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת). תשלומי נובמבר-דצמבר 2021 על הוצאות מחשוב שטרם שולמו: התקשרויות חוצות שנות תקציב להפעלת מערכת המחשוב של מערכת בתי המשפט, לרבות פיתוח, תחזוקה ותפעול "נט המשפט", תחזוקת תשתיות, נאמני מחשוב והדרכה. תשלומים בגין פריסת מערכות של היוועדות חזותית. תכנית 085501: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות – 11,647 אלפי ש"ח התוכנית נחלקת לשני חלקים מרכזיים: שכר – בחלק זה כלל הוצאות השכר של רשות האכיפה והגבייה לרבות עלויות נלוות לשכר, כגון שעות נוספות, שעות כוננות, שכר עידוד והוצאות אחזקת רכב. עוד בחלק זה – הוצאות בגין פרישה של עובדים בשנת התקציב. קניות – בחלק זה נכללות הוצאות המשרד בגין הוצאות תפעוליות של המשרד, כגון, אחזקת המבנים, ארנונה, חשמל, פרסום ומוקד המידע. כן נכללים הוצאות המחשוב של המשרד, שינויים ושיפורים, ממשקי עבודה מול גורמים וצדדי ג', הקמת מאגרים, הרחבת השירותים הטכנולוגיים וגישה מרחוק וחלק גדול של התכנית עבור הוצאות הליבה לפעולות גבייה הן עבור תיקי הוצאה לפועל הן עבור תיקי המרכז לגביית קנסות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות בתחום התפעול עבור החודשים נובמבר ודצמבר 2021 (ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון, דואר ושמירה) שטרם שולמו. תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת. התחייבויות הנוגעות לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב אשר מעוגנות בהסכמים רב-שנתיים, לרבות ביצוע פרויקטים של אבטחת מידע. תשלומים חוצי-שנים בגין פריסת מערכות מולטימדיה בלשכות ההוצאה לפועל. השפעה על כח אדם: אין האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
קודתכניתשינוי
בהוצאה נטו
שינוי
בהוצאה מותנית
שינוי
בהרשאה להתחייב
שינוי
בהכנסה מיועדת
שינוי
בשיא כח אדם
סה״כ שינויים 91,814,000 - - - -
00085101 מטה המשרד 29,570,000----
00085102 ייעוץ משפטי לממשלה 3,174,000----
00085103 פרקליטות המדינה 9,787,000----
00085104 הסניגוריה הציבורית 4,752,000----
00085105 הסיוע המשפטי 1,350,000----
00085107 הרשות ליישום חוק איסור 322,000----
00085108 תלונות הציבור על 108,000----
00085109 מנהלת היחידות 1,885,000----
00085110 רישום והסדר המקרקעין 2,646,000----
00085111 רשות הפטנטים 471,000----
00085112 האפוטרופוס הכללי וכונס 2,493,000----
00085114 רשות התאגידים 1,281,000----
00085116 נציבות שוויון זכויות 344,000----
00085118 נציבות הביקורת על 51,000----
00085119 בתי הדין שרעים ודרוזים 436,000----
00085402 הוצאות תפעול 21,497,000----
00085501 מערכת ההוצאה לפועל 11,647,000----