שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2022-12-07
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021
העברה למשרד המשפטים
91,814,000₪
הודעה לועדה
2022/08-004
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 91,814,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.01 | מטה המשרד | השינוי נועד להעביר עודפי תקציב משנת 2021 לשימוש בשנת 2022 עבור מטה משרד המשפטים, בשל התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות ופרויקטי מחשוב שטרם שולמו, אשר מתבצע תשלום עבורם בשנת התקציב העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 29,570,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.02 | ייעוץ משפטי לממשלה | העודפים נוצרו בגלל יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות תפעול שוטפות עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2021 שלא שולמו, כולל דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום ואבטחה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,174,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.03 | פרקליטות המדינה | אוחזות התחייבויות לפרויקטי תנופ"ה והשירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה והיחידה למשפט בין-לאומי וכן התחייבויות להוצאות תפעול שוטפות שלא שולמו עבור נובמבר-דצמבר 2021 שבוצעו בפועל בתחילת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,787,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.04 | הסניגוריה הציבורית | השינוי נוצר בשל יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות שוטפות של נובמבר-דצמבר 2021 שלא שולמו ושירותי עו"ד במיקור חוץ, כאשר התשלומים מבוצעים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,752,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.05 | הסיוע המשפטי | העברת עודפים בתוכנית הסיוע המשפטי נוצרה עקב התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ, כאשר התשלומים לעורכי הדין מתבצעים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,350,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.07 | הרשות ליישום חוק איסור | העברת עודף של 322,000 ש"ח לסעיף 085107 לשימוש בשנה הכספית 2022 נועדה למימון התחייבויות קיימות שלא שולמו בשנת התקציב 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 322,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.08 | תלונות הציבור על | השינוי נעשה עקב התחייבויות שטרם שולמו בתשלומים עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2021, אשר מתקבלים ומשולמים בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 108,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.09 | מנהלת היחידות | השינוי נועד להעברת התחייבויות של משרד המשפטים בגין תשלומים שנוצרו מאוחר בסוף שנת 2021 לקראת שימוש בשנת 2022, הכוללות התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות והתקשרויות עם מועצות המקצועיות ומחקרי בחינות, שהתשלום עבורם מועבר בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,885,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.10 | רישום והסדר המקרקעין | העברת עודף תקציב לשנת 2022 בסך של 2,646 אלפי ש"ח נובעת מהתחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2020 שטרם שולמו ואחזקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב "רימון". | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,646,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.11 | רשות הפטנטים | עודפים עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 471,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.12 | האפוטרופוס הכללי וכונס | נותרו התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2021 של הוצאות תפעול שוטפות שלא שולמו בזמן והועברו לשנת העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,493,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.14 | רשות התאגידים | העברת עודפי תקציב לשנת 2022 עבור רשות התאגידים נובעת מהתחייבויות כספיות קודמות שטרם שולמו בגין הוצאות תפעול ותשלומים לעורכי דין, בהתאם לשיעור ההתקדמות בפרויקטים או תיקים מטופלים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,281,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.16 | נציבות שוויון זכויות | השינוי נעשה בשל התחייבויות שנותרו לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב והתחייבויות נוספות בגין הוצאות נובמבר-דצמבר 2021 שבוצעו רק בשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 344,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.18 | נציבות הביקורת על | השינוי נעשה כדי לאפשר שימוש בעודפים שנותרו בשנת 2021 לצורך פעילות נציבות הביקורת במסגרת שנת התקציב 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 51,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.19 | בתי הדין שרעים ודרוזים | העברת עודפי תקציב משנת 2021 בסך של 436 אלפי ש"ח לבתי הדין שרעים ודרוזים בוצעה מכיוון שיתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות שוטפות לחודשים נובמבר-דצמבר 2021 טרם שולמו, והתשלומים מגיעים ומשולמים רק בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 436,000 | - | - | - | - | ||
| 08.54.02 | הוצאות תפעול | העודפים נוצרו עקב התחייבויות עבור הוצאות תפעוליות שטרם שולמו ותשלומי מערכות מחשוב משנים קודמות, שישולמו בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 21,497,000 | - | - | - | - | ||
| 08.55.01 | מערכת ההוצאה לפועל | השינוי נובע מהתחייבויות תפעוליות לחודשים נובמבר-דצמבר 2021, כולל ארנונה, חשמל ואחזקת מבנים, וכן התחייבויות לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב לפי הסכמים רב-שנתיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 11,647,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 91,814 אלפי שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 - משרד המשפטים
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשימוש בשנת התקציב 2022 בסך של 91,814 אלפי ש"ח בהתאם לפירוט המובא מטה.
הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן:
תכנית 085101: מטה המשרד – 29,570 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת היועץ המשפטי לממשלה, לשכת המנכ"ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות תפעול שוטפות לחודשים נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה;
פרויקטי מחשוב, פרויקטים ארוכי טווח להקמת מערכות מחשוב וכן רישוי ותחזוקת תוכנות קיימות, שההזמנות בגינם הוקמו בסוף שנת 2021 והתשלום בפועל מתבצע בתחילת שנת 2022.
תכנית 085102: ייעוץ משפטי לממשלה – 3,174 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את אגף היועץ המשפטי לממשלה, כמו גם את המחלקות השונות תחתיו (כגון מחלקת פניות ציבור, הוועדה להשתתפות המדינה בהוצאות הגנה לעובדי ציבור, המחלקה לקשרי חוץ וארגונים בין-לאומיים ועוד) והיחידה למשפט בין-לאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות תפעול שוטפות לחודשים נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
תכנית 085103: פרקליטות המדינה – 9,787 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב פעילותה של פרקליטות המדינה. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור מחלקה לחקירות שוטרים וליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת).
יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות והיחידה למשפט בין-לאומי. בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים מבוצעים בהתאם לביצוע בפועל.
יתרת התחייבויות בגין המשך ביצוע פרויקט תנופ"ה, שטרם הושלם (מערכת תכנון, ניהול ובקרה של פרקליטות המדינה שנועדה להעמיד לרשות הפרקליטות תשתיות של מידע, נתונים, טכנולוגיה וכלים ממוחשבים, ובכך לייעל את עבודת הפרקליטים ולשפר את איכותה).
תכנית 085104: הסניגוריה הציבורית – 4,752 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסניגוריה הציבורית. תוכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר מייצגים את העצורים והנאשמים בהליך הפלילי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות של הוצאות תפעול שוטפות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת).
יתרות התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ (התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט) – פעילות הסניגוריה הציבורית מבוססת על מיקור חוץ של חלק ניכר מהתיקים המטופלים על ידה, המועברים לידי עורכי דין חיצוניים (עורכי דין פרטיים או עצמאים), לצד עבודתם של עורכי הדין עובדי הסניגוריה. ההסמכה החוקית להעברת התיקים לידי עורכי דין חיצוניים קבועה בסעיף 12 לחוק הסניגוריה.
תכנית 085105: הסיוע המשפטי – 1,350 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ. בשנים האחרונות, תקציב הסיוע המשפטי גדל והיקף הייצוג עלה. התשלומים לעו"ד משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט.
תכנית 085109: מנהלת היחידות המקצועיות – 1,885 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצוב הפעילות ביחידות הבאות: רשם המתווכים; ועדת עיזבונות לטובת המדינה; מועצת רואי חשבון; מועצת שמאי מקרקעין; הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עודפים בגין הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
יתרת התחייבויות בגין התקשרויות עם מחקרי בחינות ובודקי בחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומועצת השמאים וכן שכירת אולמות לצורך בחינות ההסמכה במקצועות השונים. התקשרויות אלו מתבצעות לקראת סוף כל שנה והתשלום בגינן מועבר בשנה העוקבת.
תכנית 085110: רישום והסדר המקרקעין – 2,646 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצוב אגף רישום והסדר המקרקעין (טאבו), אשר נועד להסדיר את ענייני הקניין והבעלות במקרקעין בישראל.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2020 של הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת).
יתרת התחייבויות בגין אחזקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב "רימון".
תכנית 085112: האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי – 2,493 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2021 של הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת).
תכנית 085402: הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) – 21,497 אלפי ש"ח
התוכנית מיועדת לתשלום עבור הוצאות קשיחות ושוטפות של המערכת, שטרם שולמו, לרבות תשלום עבור שכר דירה, הוצאות מחשוב, ארנונה, חשמל, אחזקה, ניקיון, תשלום למרכז המידע הארצי של מערכת בתי המשפט, פיתוח וקיום השתלמויות שופטים ועובדים, הקלטות, תרגומים ותשלום עבור שכר מומחים רפואיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו: תשלום ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת).
תשלומי נובמבר-דצמבר 2021 על הוצאות מחשוב שטרם שולמו: התקשרויות חוצות שנות תקציב להפעלת מערכת המחשוב של מערכת בתי המשפט, לרבות פיתוח, תחזוקה ותפעול "נט המשפט", תחזוקת תשתיות, נאמני מחשוב והדרכה.
תשלומים בגין פריסת מערכות של היוועדות חזותית.
תכנית 085501: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות – 11,647 אלפי ש"ח
התוכנית נחלקת לשני חלקים מרכזיים:
שכר – בחלק זה כלל הוצאות השכר של רשות האכיפה והגבייה לרבות עלויות נלוות לשכר, כגון שעות נוספות, שעות כוננות, שכר עידוד והוצאות אחזקת רכב. עוד בחלק זה – הוצאות בגין פרישה של עובדים בשנת התקציב.
קניות – בחלק זה נכללות הוצאות המשרד בגין הוצאות תפעוליות של המשרד, כגון, אחזקת המבנים, ארנונה, חשמל, פרסום ומוקד המידע. כן נכללים הוצאות המחשוב של המשרד, שינויים ושיפורים, ממשקי עבודה מול גורמים וצדדי ג', הקמת מאגרים, הרחבת השירותים הטכנולוגיים וגישה מרחוק וחלק גדול של התכנית עבור הוצאות הליבה לפעולות גבייה הן עבור תיקי הוצאה לפועל הן עבור תיקי המרכז לגביית קנסות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התחייבויות בתחום התפעול עבור החודשים נובמבר ודצמבר 2021 (ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון, דואר ושמירה) שטרם שולמו. תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת.
התחייבויות הנוגעות לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב אשר מעוגנות בהסכמים רב-שנתיים, לרבות ביצוע פרויקטים של אבטחת מידע.
תשלומים חוצי-שנים בגין פריסת מערכות מולטימדיה בלשכות ההוצאה לפועל.
השפעה על כח אדם: אין
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.