שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2022-04-13
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2021
העברה למשרד המשפטים
575,682,000₪
הודעה לועדה
2022/08-002
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 575,682,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.01 | מטה המשרד | העברת העודפים לסעיף זה בוצעה בשל התחייבויות תשלומים שנותרו מחודשים נובמבר-דצמבר 2021 עבור הוצאות תפעול שוטפות ופרויקטי מחשוב שמועד התשלום שלהם נדחה לשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 191,238,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.02 | ייעוץ משפטי לממשלה | יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות תפעול שוטפות לחודשים נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו, ושירותים משפטיים הניתנים בהתאם לביצוע בפועל יצרו עודפים בתכנית הייעוץ המשפטי לממשלה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 19,355,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.03 | פרקליטות המדינה | העודפים נוצרו בעיקר בשל התחייבויות שנותרו לא משולמות עבור הוצאות תפעול שוטפות, שירותים משפטיים, והמשך פרויקט תנופ"ה, שבכולם התשלום מתבצע בהתאם לביצוע בפועל או נדחה לשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 59,677,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.04 | הסניגוריה הציבורית | השינוי נעשה כדי להעביר עודפים עבור תשלומים של שירותי עו"ד במיקור חוץ שמתבצעים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפטים שהסניגוריה הציבורית מטפלת בהם. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 28,975,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.05 | הסיוע המשפטי | העודפים נוצרו בשל יתרת התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ, כשבשנים האחרונות תקציב הסיוע המשפטי גדל והיקף הייצוג עלה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,234,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.07 | הרשות ליישום חוק איסור | הרשות ליישום חוק איסור נאותכי נוצרו התחייבויות לתשלומים חוצי-שנים בגין הוצאות תפעול שוטפות ופרויקטים ממוחשבים שהתבצעו בשנת התקציב הקודמת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,964,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.08 | תלונות הציבור על | הבקשה להעברת תקציב נובעת מצורך לכסות על יתרות התחייבויות שטרם שולמו מתשלומי הוצאות תפעול שוטפות ומשירותים אחרים עקב העברת תשלומים לשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 661,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.09 | מנהלת היחידות | השינוי נעשה בשל התחייבויות להוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו, וכן בשל התקשרויות עם מחקרי ובודקי בחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון והמשאים, כאשר התשלומים מועברים בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 11,494,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.10 | רישום והסדר המקרקעין | העברת עודפים בתוכנית רישום והסדר המקרקעין נובעת מיתרת התחייבויות לשנת 2021 עבור תשלומי נובמבר-דצמבר שטרם שולמו והוצאות אחזקה ותפעול של מערכת 'רימון' לשימוש בשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,133,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.11 | רשות הפטנטים | השינוי נדרש כדי לממן התחייבויות שהועברו לנובמבר-דצמבר 2021 שלא שולמו בזמן ומועברות לשנת 2022 עבור רשות הפטנטים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,873,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.12 | האפוטרופוס הכללי וכונס | השינוי נועד להעביר לתקציב 2022 יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות של אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי שלא שולמו לחודשים נובמבר-דצמבר 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 15,199,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.14 | רשות התאגידים | העודף נוצר עקב יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות שוטפות לחודשים נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,809,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.16 | נציבות שוויון זכויות | הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשימוש בשנת התקציב 2022 בסך של 2,095,000 ש"ח במטרה לנצל את התקציב לייעודו המקורי. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,095,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.18 | נציבות הביקורת על | העברת העודפים בקוד תקציבי 085118 נעשתה כדי לאפשר שימוש בעודפים מתקציב 2021 במסגרת תקציב 2022 בהתאם לחוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 309,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.19 | בתי הדין שרעים ודרוזים | העברת העודפים נועדה לכסות התחייבויות שנותרו משנת 2021 עבור הוצאות שוטפות בבתי הדין שרעים ודרוזים אשר התשלומים עבורם מבוצעים בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,657,000 | - | - | - | - | ||
| 08.54.02 | הוצאות תפעול | העודפים נוצרו עקב התחייבויות לתשלומי הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו, כולל תשלומי ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון, והוצאות מחשוב המורשים לשנים חוצות עבור מערכת בתי המשפט. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 135,990,000 | - | - | - | - | ||
| 08.55.01 | מערכת ההוצאה לפועל | השינוי נועד לכסות התחייבויות תפעוליות וממוחשבות עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו ולהבטיח תפעול תקין של מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות בהתאם להסכמים רב-שנתיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 71,019,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 575,682 אלפי שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 - משרד המשפטים
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשימוש בשנת התקציב 2022 בסך של 575,682 אלפי ש"ח, מתוכם עודפים בסך של 15,843 אלפי ש"ח מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, בהתאם לפירוט המובא מטה.
הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן:
תכנית 085101: מטה המשרד – 191,145 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת היועץ המשפטי לממשלה, לשכת המנכ"ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות תפעול שוטפות לחודשים נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה;
פרויקטי מחשוב, פרויקטים ארוכי טווח להקמת מערכות מחשוב וכן רישוי ותחזוקת תוכנות קיימות, שההזמנות בגינם הוקמו בסוף שנת 2021 והתשלום בפועל מתבצע בתחילת שנת 2022.
תכנית 085102: ייעוץ משפטי לממשלה – 19,355 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את אגף היועץ המשפטי לממשלה, כמו גם את המחלקות השונות תחתיו (כגון מחלקת פניות ציבור, הוועדה להשתתפות המדינה בהוצאות הגנה לעובדי ציבור, המחלקה לקשרי חוץ וארגונים בין-לאומיים ועוד) והיחידה למשפט בין-לאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות תפעול שוטפות לחודשים נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה;
תכנית 085103: פרקליטות המדינה – 59,677 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב פעילותה של פרקליטות המדינה. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור מחלקה לחקירות שוטרים וליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת).
יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות והיחידה למשפט בין-לאומי. בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים מבוצעים בהתאם לביצוע בפועל.
יתרת התחייבויות בגין המשך ביצוע פרויקט תנופ"ה, שטרם הושלם (מערכת תכנון, ניהול ובקרה של פרקליטות המדינה שנועדה להעמיד לרשות הפרקליטות תשתיות של מידע, נתונים, טכנולוגיה וכלים ממוחשבים, ובכך לייעל את עבודת הפרקליטים ולשפר את איכותה).
תכנית 085104: הסניגוריה הציבורית – 28,975 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסניגוריה הציבורית. תוכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר מייצגים את העצורים והנאשמים בהליך הפלילי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
יתרת התחייבויות של הוצאות תפעול שוטפות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2021 שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת).
יתרות התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ (התשלומים לעורכי הדין משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט) – פעילות הסניגוריה הציבורית מבוססת על מיקור חוץ של חלק ניכר מהתיקים המטופלים על ידה, המועברים לידי עורכי דין חיצוניים (עורכי דין פרטיים או עצמאים), לצד עבודתם של עורכי הדין עובדי הסניגוריה. ההסמכה החוקית להעברת התיקים לידי עורכי דין חיצוניים קבועה בסעיף 12 לחוק הסניגוריה.
תכנית 085105: הסיוע המשפטי – 8,234 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים:
יתרת התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ. בשנים האחרונות, תקציב הסיוע המשפטי גדל והיקף הייצוג עלה. התשלומים לעו"ד משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט.
תכנית 085109: מנהלת היחידות המקצועיות – 11,494 אלפי ש"ח
תיאור התכנית:
התכנית נועדה לתקצוב הפעילות ביחידות הבאות: רשם המתווכים; ועדת עיזבונות לטובת המדינה; מועצת רואי חשבון; מועצת שמאי מקרקעין; הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים.סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עודפים בגין הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת): דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
יתרת התחייבויות בגין התקשרויות עם מחקרי בחינות ובודקי בחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומועצת השמאים וכן שכירת אולמות לצורך בחינות ההסמכה במקצועות השונים. התקשרויות אלו מתבצעות לקראת סוף כל שנה והתשלום בגינן מועבר בשנה העוקבת.
תכנית 085110: רישום והסדר המקרקעין – 16,133 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצוב אגף רישום והסדר המקרקעין (טאבו), אשר נועד להסדיר את ענייני הקניין והבעלות במקרקעין בישראל.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים:
יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2020 של הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת).
יתרת התחייבויות בגין אחזקה ותפעול שוטפים של מערכת המחשוב "רימון".
תכנית 085112: האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי – 15,199 אלפי ש"ח
התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים:
יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2021 של הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת).
תכנית 085402: הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) – 135,990 אלפי ש"ח
התוכנית מיועדת לתשלום עבור הוצאות קשיחות ושוטפות של המערכת, שטרם שולמו, לרבות תשלום עבור שכר דירה, הוצאות מחשוב, ארנונה, חשמל, אחזקה, ניקיון, תשלום למרכז המידע הארצי של מערכת בתי המשפט, פיתוח וקיום השתלמויות שופטים ועובדים, הקלטות, תרגומים ותשלום עבור שכר מומחים רפואיים.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים:
יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו: תשלום ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון (תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת).
תשלומי נובמבר-דצמבר 2021 על הוצאות מחשוב שטרם שולמו: התקשרויות חוצות שנות תקציב להפעלת מערכת המחשוב של מערכת בתי המשפט, לרבות פיתוח, תחזוקה ותפעול "נט המשפט", תחזוקת תשתיות, נאמני מחשוב והדרכה.
תשלומים בגין פריסת מערכות של היוועדות חזותית.
תכנית 085501: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות – 71,019 אלפי ש"ח
התוכנית נחלקת לשני חלקים מרכזיים:
שכר – בחלק זה כלל הוצאות השכר של רשות האכיפה והגבייה לרבות עלויות נלוות לשכר, כגון שעות נוספות, שעות כוננות, שכר עידוד והוצאות אחזקת רכב. עוד בחלק זה – הוצאות בגין פרישה של עובדים בשנת התקציב.
קניות – בחלק זה נכללות הוצאות המשרד בגין הוצאות תפעוליות של המשרד, כגון, אחזקת המבנים, ארנונה, חשמל, פרסום ומוקד המידע. כן נכללים הוצאות המחשוב של המשרד, שינויים ושיפורים, ממשקי עבודה מול גורמים וצדדי ג', הקמת מאגרים, הרחבת השירותים הטכנולוגיים וגישה מרחוק וחלק גדול של התכנית עבור הוצאות הליבה לפעולות גבייה הן עבור תיקי הוצאה לפועל הן עבור תיקי המרכז לגביית קנסות.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים:
התחייבויות בתחום התפעול עבור החודשים נובמבר ודצמבר 2021 (ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון, דואר ושמירה) שטרם שולמו. תשלומי נובמבר-דצמבר של כל שנה מתקבלים ומשולמים רק בשנה העוקבת.
התחייבויות הנוגעות לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב אשר מעוגנות בהסכמים רב-שנתיים, לרבות ביצוע פרויקטים של אבטחת מידע.
תשלומים חוצי-שנים בגין פריסת מערכות מולטימדיה בלשכות ההוצאה לפועל.
השפעה על כוח אדם: אין.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.