שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2022-02-01
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
עודפי קורונה – פעימת ינואר
העברה למשרד המשפטים
11,542,000₪
הודעה לועדה
2022/08-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 11,542,000 | - | - | - | - | ||
| 08.51.01 | מטה המשרד | השינוי נעשה כדי להעביר עודפי תקציב לשנת 2022 עבור תוכנית ״מטה המשרד״ שמטרתה התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, הכוללת פרויקטי חיזוי מתחמי ענישה, מערכת חיפוש מתקדמת, ובניית מאגרי מידע מתקדמים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,842,000 | - | - | - | - | ||
| 08.54.02 | הוצאות תפעול | השינוי נועד עבור פרויקטים שהתעכבו במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה, כולל פיתוח מערכת ODR ליישוב סכסוכים, קידום תשתיות מחשוב, הטמעת מערכת לניהול זימון תורים והרחבת תיעוד דיונים בבתי המשפט, כשהתחייבויות הכספיות שהוקמו בסוף 2021 שולמו בתחילת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,700,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 11,542 אלפי שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 - משרד המשפטים
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 11,542 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
תכנית 085101: מטה המשרד – 6,842 אלפי ש"ח
תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת היועץ המשפטי לממשלה, לשכת המנכ"ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים:
התכנית נועדה לתקצב פרויקטי האצה שתוקצבו במסגרת המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. במסגרת זו, מקדם משרד המשפטים פרויקטים לחיזוי מתחמי ענישה בתחום הפלילי, מערכת חיפוש מתקדמת במאגרי המידע של משרד המשפטים ובניית מאגרי מידע מתקדמים. הפרויקטים הטכנולוגיים במסגרת התכנית להאצת המשק הינם פרויקטים ארוכי טווח, המצריכים גיוס כח אדם ופיתוח של מערכות מחשוב. מדובר במכרזים הנפרשים על פני חודשים ארוכים, והתחייבויות שהוקמו בסוף שנת 2021 משולמות בפועל בתחילת שנת 2022.
תכנית 085402: הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) – 4,700 אלפי ש"ח
התוכנית מיועדת לתשלום עבור הוצאות קשיחות ושוטפות של המערכת, שטרם שולמו, לרבות תשלום עבור שכר דירה, הוצאות מחשוב, ארנונה, חשמל, אחזקה, ניקיון, תשלום למרכז המידע הארצי של מערכת בתי המשפט, פיתוח וקיום השתלמויות שופטים ועובדים, הקלטות, תרגומים ותשלום עבור שכר מומחים רפואיים.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים:
התכנית נועדה לתקצב פרויקטים שתוקצבו במסגרת המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. במסגרת זו, מקדמת הנהלת בתי המשפט פיתוח מערכת ODR ליישוב סכסוכים בשיתוף עם משרד המשפטים, קידום תשתיות המחשוב והטמעה של מערכת אינטרנטית לניהול וזימון תורים, פריסה של מערכות היוועדות חזותית באולמות שיפוט נוספים והרחבת פרויקט תיעוד הדיונים בבתי משפט. הפרויקטים הטכנולוגיים במסגרת התכנית להאצת המשק הינם פרויקטים ארוכי טווח, המצריכים גיוס כח אדם ופיתוח של מערכות מחשוב. התחייבויות עקב הימשכות מכרזי כח האדם והרחבת פרויקט תיעוד הדיונים בבתי משפט הקומו בסוף שנת 2021 ומשולמות בפועל בתחילת שנת 2022.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.