מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 379

מזהה הבקשה: 2022/07-024

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			62,893,000	2,500,000	-	-2,500,000	-
07.50.01	שכר	השינוי נעשה כדי להתאים את תקציב השכר של רשות הכבאות וההצלה לתחזיות הביצוע עבור תקציב השכר.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-10,000,000	-	-	-	-
07.50.02	קניות	תקצוב סך של 2,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור תקצוב החלטת ממשלה מס' 1091 מיום 6 בפברואר 2022 שעניינה תכנית לאומית להתמודדות עם שריפות יער, חורש ושטחים פתוחים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-13,997,000	2,500,000	-	-2,500,000	-
07.55.01	שכר	השינוי נועד להתאמת תקציב השכר של רשות הכבאות וההצלה לתחזיות הביצוע עבור תקציב השכר.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,412,000	-	-	-	-
07.55.02	קניות	תקצוב בסך של 8,537 אלפי ש"ח לצורך התאמת תקציב התפעול של הרשות להגנת עדים לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			8,537,000	-	-	-	-
07.60.01	שכר	תקצוב של 21,878 אלפי ש"ח להוצאה נועד להתאמת תקציב השכר של רשות הכבאות וההצלה לתחזיות הביצוע עבור תקציב השכר.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			21,878,000	-	-	-	-
07.60.02	קניות	תקצוב סך של 21,878 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב השכר של רשות הכבאות וההצלה לתחזיות הביצוע עבור תקציב השכר.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-23,232,000	-	-	-	-
07.70.01	שכר	הפחתת הוצאה נטו של 45,447 אלפי ש"ח היא לצורך התאמת תקציב השכר של רשות הכבאות וההצלה לתחזיות הביצוע עבור תקציב השכר.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-45,447,000	-	-	-	-
07.70.02	קניות	תקצוב סך של 72,401 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פרויקטים טכנולוגיים בשירות בתי הסוהר.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			72,401,000	-	-6,000,000	-	-
07.70.03	גמלאות	השינוי בוצע לצורך גמלאות, בהתאם להמלצות ועדת גורן, אין השפעה על כח אדם.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	-	-	-
07.80.01	שכר	השינוי נעשה למטרת תקצוב סך של 246,535 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פרויקטי התעצמות במשטרת ישראל, שיפוי המוסד לביטוח לאומי עבור תשלום גמלאות לנפגעי הביטחון לאור המלצות ועדת גורן ורכש כלי רכב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-156,146,000	-	8,200,000	-	-
07.80.02	קניות	התקצוב בסך 246,535 אלפי ש"ח נעשה לטובת פרויקטי התעצמות במשטרת ישראל, שיפוי המוסד לביטוח לאומי עבור תשלום גמלאות לנפגעי הביטחון ורכש כלי רכב, לאור המלצות ועדת גורן.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			246,535,000	-	-2,200,000	-	-
07.80.03	רכישת שירותי כ"א	השינוי נועד לקדם את ההעצמות של משטרת ישראל ושיפוי המוסד לביטוח לאומי עבור גמלאות לנפגעי ביטחון בגל המלצות ועדת גורן, תוך הפחתה של 35,224,000 ש"ח בהוצאות עבור רכישת שירותי כ"א.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-35,224,000	-	-	-	-
07.80.04	תקציב עקיף	ביטול סכום של 1,000,000 שקלים חדשים בתקציב עקיף לצורך התאמת התקציב הכולל של המשרד לביטחון הפנים להגבלות התקציב והוצאות בפועל כפי שנקבעו.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,000,000	-	-	-	-
07.80.08	גמלאות	תקצוב השינוי נעשה לצורך שיפוי המוסד לביטוח לאומי עבור תשלום גמלאות לנפגעי הביטחון בהתאם להמלצות ועדת גורן.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2022 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 62,893 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - המשרד לביטחון פנים, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 - המשרד לביטחון פנים עיקרי הפנייה: פנייה זו נועדה לתקצוב סך של 62,893 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 2,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בתקציב המשרד לביטחון הפנים בהתאם למפורט להלן: עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות: תכנית 07-50-02: משרד לביטחון הפנים (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול השוטף והפעילויות של המשרד לביטחון פנים, התחזוקה השוטפת של עבודת המשרד, האגף לרישוי כלי ירייה וטייסת הכיבוי של רשות הכיבוי וההצלה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 2,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור תקצוב החלטת ממשלה מס' 1091 מיום 6 בפברואר 2022 שעניינה תכנית לאומית להתמודדות עם שריפות יער, חורש ושטחים פתוחים. תכנית 07-55-02: הרשות להגנה על עדים (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות הרשות להגנת עדים למען מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל. מטרת השינוי: תקצוב סך של 8,537 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציב התפעול של הרשות להגנת עדים לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תכנית 07-60-01: הרשות לכבאות והצלה (שכר) תיאור התכנית: תקציב השכר של עובדי הרשות לכבאות והצלה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 21,878 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התאמת תקציב השכר של רשות הכבאות וההצלה לתחזיות הביצוע עבור תקציב השכר. תכנית 07-70-02: שירות בתי הסוהר (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר, תקציב התפעול, אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש הארגון, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 72,401 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פרויקטים טכנולוגיים בשירות בתי הסוהר. תכנית 07-80-02: משטרת ישראל (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 246,535 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פרויקטי התעצמות במשטרת ישראל, שיפוי המוסד לביטוח לאומי עבור תשלום גמלאות לנפגעי הביטחון לאור המלצות ועדת גורן (הוועדה הציבורית לבחינת זכאות לסיוע מאגפי השיקום) ורכש כלי רכב. השפעה על כח אדם: אין.

פניית סוף שנה - 07

העברה להמשרד לביטחון הפנים