שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2022-10-03
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית מקור- בטפ- מעורבות, גסר, 1279
העברה מרשויות פיקוח להמשרד לביטחון הפנים
20,000,000₪
אישור ועדה
227, 228
2022/07-015
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | 20,000,000 | - | - | ||
| 07.50.01 | שכר | השינוי נעשה לצורך תקצוב סך של 9,999 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תקצוב החלטת ממשלה מס' 1279 מיום 14 במארס 2022 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2022 - 2026 ותיקון החלטות ממשלה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 07.50.02 | קניות | שינוי זה נעשה לצורך תקצוב סך של 9,999 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תקצוב החלטת ממשלה מס' 1279 מיום 14 במארס 2022 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2022 - 2026 ותיקון החלטות ממשלה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,999,000 | -6,000,000 | - | 6,000,000 | - | ||
| 07.55.01 | שכר | השינוי נועד לתקצוב סך של 3,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פעילויות הרשות בתחום הפשיעה במגזר הערבי (קליטת נשים מאוימות) וכחלק מיישום החלטת ממשלה מס' 549 מיום 24 באוקטובר 2021 בנושא התכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית לשנים 2022-2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 07.55.02 | קניות | הבקשה נועדה לתקצוב סך של 3,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פעילויות הרשות בתחום הפשיעה במגזר הערבי (קליטת נשים מאוימות) וכחלק מיישום החלטת ממשלה מס' 549 מיום 24 באוקטובר 2021 בנושא התכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית לשנים 2022-2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,000,000 | - | - | - | - | ||
| 07.60.01 | שכר | השינוי נעשה בעקבות שינויים בתקציב המשרד לביטחון הפנים, במטרה לתקצב הוצאות שונות כמו חינוך והגנה על עדים, בהתאם להחלטות ממשלה רלוונטיות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,429,000 | - | - | - | - | ||
| 07.60.02 | קניות | השינוי נועד לתקצוב סך של 4,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב למימון פעילויות שוטפות של משרד לביטחון הפנים לאחר העברת סכומים מסעיף 54 לרזרבה כללית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -710,000 | - | 4,000,000 | - | - | ||
| 07.70.01 | שכר | השינוי נעשה כדי לתקצב סך של 6,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית וכן סך של 10,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור שיפוץ והתאמה של שישה אגפי מעבר ושישה חדרי חקירה בהתאם לשינוי בתחזית ההכנסות ולמיצוי המשאבים במסגרת חלוקתם על ידי המשרד לביטחון הפנים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 07.70.02 | קניות | השינוי נועד לתקצוב סך של 6,000 אלפי ש''ח בהוצאה מותנית וכן סך של 10,000 אלפי ש''ח בהרשאה להתחייב לשיפוץ והתאמה של שישה אגפי מעבר והקמת 12 חדרי חקירות באגפי המעבר, בעקבות שינוי בתחזית ההכנסות של הארגונים ומיצוי המשאבים במסגרת חלוקתם על ידי המשרד לבט''פ. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -29,609,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | -6,000,000 | - | ||
| 07.70.03 | גמלאות | השינוי נעשה לצורך תקצוב סך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה להקמת היח' למאבק באלימות בספורט. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 07.80.01 | שכר | השינוי נעשה כדי להכליל תקצוב בסך 8,658,800 ש"ח לשירותים שקשורים לתכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, ובכך לקחת בחשבון את הצרכים המיוחדים של תחום זה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -86,588,000 | - | -3,500,000 | - | - | ||
| 07.80.02 | קניות | השינוי נעשה כדי להוסיף תקציב בסך 90,837 אלפי ש"ח להוצאה ותוספת של 9,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, עבור יישום החלטות ממשלה בנושא טיפול בפשיעה ואלימות בחברה הערבית ופיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 90,837,000 | - | 9,500,000 | - | - | ||
| 07.80.03 | רכישת שירותי כ"א | תקצוב סך של 60,000 אלפי ש"ח בהוצאה להשלמת פערים בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 60,000,000 | - | - | - | - | ||
| 07.80.04 | תקציב עקיף | תקצוב סך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה להקמת היח' למאבק באלימות בספורט. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,000,000 | - | - | - | - | ||
| 07.80.08 | גמלאות | השינוי נעשה כדי לתקצב מתוך החיסכון שנוצר והפחתת הסכום שצפוי להיות משולם בגין גמלאות בסך 30,000,000 ש״ח. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -30,000,000 | - | - | - | - | ||
| 54.40.03 | יישום החלטות ממשלה | השינוי נעשה במטרה להעביר סכום של 16,500 אלפי שקלים חדשים מרשויות פיקוח למשרד לביטחון הפנים לצורך תקצוב החלטות ממשלה שונות הנוגעות לפיתוח כלכלי וחברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב ולטיפול בפשיעה ואלימות בחברה הערבית בין השנים 2022-2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -16,500,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -16,500 אלפי שקלים חדשים מסעיף 54 - רשויות פיקוח , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 16,500 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 – ביטחון פנים בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 – המשרד לביטחון פנים.
עיקרי הפנייה:
פנייה זו נועדה לתקצוב סך של 16,500 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 20,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לתקציב המשרד לביטחון הפנים בהתאם למפורט להלן:
עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות:
תכנית 07-50-02: משרד לביטחון הפנים (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול השוטף והפעילויות של המשרד לביטחון פנים, התחזוקה השוטפת של עבודת המשרד, האגף לרישוי כלי ירייה וטייסת הכיבוי של רשות הכיבוי וההצלה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 9,999 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תקצוב החלטת ממשלה מס' 1279 מיום 14 במארס 2022 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2022 - 2026 ותיקון החלטות ממשלה, וכן החלטת ממשלה מס' 1783 מיום 10 ביולי 2022 בנושא תוכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 2022 - 2026 ותיקון החלטת ממשלה.
תכנית 07-55-02: הרשות להגנה על עדים (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות הרשות להגנת עדים למען מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 3,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פעילויות הרשות בתחום הפשיעה במגזר הערבי (קליטת נשים מאוימות) וכחלק מיישום החלטת ממשלה מס' 549 מיום 24 באוקטובר 2021 בנושא התכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית לשנים 2022-2026.
תכנית 07-70-02: שירות בתי הסוהר (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר, תקציב התפעול, אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש הארגון, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 6,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית וכן סך של 10,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב.
התקצוב בהרשאה להתחייב נועד לשיפוץ והתאמה של שישה אגפי מעבר: קישון, צלמון, איילון, השרון, שקמה ואהלי קידר, והקמת 12 חדרי חקירות באגפי המעבר.
התקצוב בהוצאה המותנית נובע משינוי בתחזית ההכנסות של הארגונים ומיצוי המשאבים במסגרת חלוקתם על ידי המשרד לבט"פ.
תכנית 07-80-02: משטרת ישראל (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 90,837 אלפי ש"ח בהוצאה וכן תוספת בסך של 9,500 בהרשאה להתחייב עבור הנושאים הבאים:
יישום החלטת הממשלה מס' 549 מיום מיום 24 באוקטובר 2021 בנושא התכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית לשנים 2022-2026, והחלטת ממשלה מס' 1279 מיום 14 במארס 2022 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2022 - 2026 ותיקון החלטות ממשלה.
שיפור המוכנות להתמודדות עם הפס"ד - הקמת המשמר הישראלי וכן גיוס לוחמי מג"ב קבע, הקמת חטיבת מג"ב במילואים והשלמת ציוד מבצעי.
תקצוב בהתאם לסיכומים בין משרדיים בנושאי אלימות במשפחה, מאבק באלימות בספורט והקמת הרכבת הקלה בגוש דן.
השלמת פערי קיום ותקצוב נושאים נוספים כגון: בדיקות רוק פורנזיות, ביקור נשיא ארה"ב, הפחתת הרגולציה, ההתייעלות והקמת חדרי חקירה ייעודיים במתקני שב"ס.
השינוי בהרשאה להתחייב מיועד לצורך ההתעצמות לקראת תחילת הפעילות ברכבת הקלה בגוש דן
תכנית 07-80-03: משטרת ישראל (רכישת שירותי כוח אדם)
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב האבטחה על מוסדות חינוך באמצעות מיקור חוץ לגורמי אבטחה שאינם שוטרים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 60,000 אלפי ש"ח בהוצאה להשלמת פערים בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג.
תכנית 07-80-04: משטרת ישראל (עקיף)
תיאור התכנית: תכנית זו כולל מסגרות העסקה ותפעול שוטף ליחידות משטרת ישראל הממונים באמצעות תקציב השתתפות משרדי ממשלה ותקציב מותנה בהכנסה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה להקמת היח' למאבק באלימות בספורט.
השפעה על כח אדם: אין.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.