שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2022-10-03
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית העברה חד פעמי אוגוסט
העברה מרשויות פיקוח להמשרד לביטחון הפנים
20,000,000₪
אישור ועדה
227, 228
2022/07-015
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | 20,000,000 | - | - | ||
| 07.50.01 | שכר | תקצוב שינוי זה נועד להוספת 9,999 אלפי ש"ח בהוצאה עבור החלטת ממשלה מס' 1279 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב ולהחלטת ממשלה מס' 1783 בנוגע לתכנית לטיפול בפשיעה ואלימות בחברה הערבית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 07.50.02 | קניות | השינוי נעשה לצורך תקצוב החלטת ממשלה מס' 1279 ותוכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב וכן החלטת ממשלה מס' 1783 לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,999,000 | -6,000,000 | - | 6,000,000 | - | ||
| 07.55.01 | שכר | תקצוב סך של 3,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פעילויות הרשות בתחום הפשיעה במגזר הערבי (קליטת נשים מאוימות) וכחלק מיישום החלטת ממשלה מס' 549 מיום 24 באוקטובר 2021 בנושא התכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית לשנים 2022-2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 07.55.02 | קניות | תקצוב סך של 3,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פעילויות הרשות להגנת עדים בתחום הפשיעה במגזר הערבי (קליטת נשים מאוימות) כחלק מיישום החלטת ממשלה מס' 549 מיום 24 באוקטובר 2021 בנושא התכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית לשנים 2022-2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,000,000 | - | - | - | - | ||
| 07.60.01 | שכר | השינוי נועד לקצץ 1,429,000 ש"ח בשכר לצורך מימון הוצאות אחרות במשרד לביטחון הפנים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,429,000 | - | - | - | - | ||
| 07.60.02 | קניות | השינוי נועד להגדלת ההרשאה להתחייב בסך 4,000 אלפי ש"ח עבור תקצוב החלטות ממשלה לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית ותכנית לטיפול בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, בעוד שהוצאה נטו קטנה ב-710 אלפי ש"ח. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -710,000 | - | 4,000,000 | - | - | ||
| 07.70.01 | שכר | העברת תקציב נועדה לשיפוץ והתאמה של שישה אגפי מעבר והקמת 12 חדרי חקירות באגפי המעבר. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 07.70.02 | קניות | שינוי זה נעשה לצורך שיפוץ והתאמה של שישה אגפי מעבר והקמת חדרי חקירות באגפי מעבר, כתוצאה משינוי בתחזית ההכנסות ומיצוי משאבים במסגרת המשרד לבט"פ. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -29,609,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | -6,000,000 | - | ||
| 07.70.03 | גמלאות | תקצוב בסך של 6,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית מתוך שינוי בתחזית ההכנסות של הארגונים והמיצוי המשאבי המסגרת חלוקתם על ידי המשרד לבט"פ לשיפוץ והתאמה של שישה אגפי מעבר והקמת 12 חדרי חקירות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 07.80.01 | שכר | השינוי בוצע כדי להפחית את התחייבויות השכר ומאפשרים את התאמת התקציב להוצאות נטו בתחום זה, בהתאם לשינויים בתחזיות הכלכלה והאכנסות המעשיות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -86,588,000 | - | -3,500,000 | - | - | ||
| 07.80.02 | קניות | השינוי נועד ליישום החלטות ממשלה בנושא מניעת אלימות ופשיעה בחברה הערבית ולפיתוח כלכלי חברתי בקרב בדואים בנגב, ולשיפור מוכנות המשטרה לנושאים כגון אלימות במשפחה והקמת המשמר הישראלי. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 90,837,000 | - | 9,500,000 | - | - | ||
| 07.80.03 | רכישת שירותי כ"א | השינוי נועד להקצות 60,000 אלפי ש"ח בהוצאה להשלמת פערים בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 60,000,000 | - | - | - | - | ||
| 07.80.04 | תקציב עקיף | תקצוב סך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה להקמת היח' למאבק באלימות בספורט בשנים 2022-2026. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,000,000 | - | - | - | - | ||
| 07.80.08 | גמלאות | השינוי נעשה על מנת לשחרר 30,000,000 שקלים בחסכון בהוצאות גמלאות ולהפנות אותן לשימושים אחרים בתוך המשרד לביטחון הפנים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -30,000,000 | - | - | - | - | ||
| 54.40.03 | יישום החלטות ממשלה | השינוי נועד לתקצוב 16,500 אלפי ש"ח למשרד לביטחון הפנים עבור תוכניות לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית ולטיפול בתופעות הפשיעה בחברה הערבית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -16,500,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -16,500 אלפי שקלים חדשים מסעיף 54 - רשויות פיקוח , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 16,500 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 – ביטחון פנים בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 – המשרד לביטחון פנים.
עיקרי הפנייה:
פנייה זו נועדה לתקצוב סך של 16,500 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 20,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לתקציב המשרד לביטחון הפנים בהתאם למפורט להלן:
עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות:
תכנית 07-50-02: משרד לביטחון הפנים (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול השוטף והפעילויות של המשרד לביטחון פנים, התחזוקה השוטפת של עבודת המשרד, האגף לרישוי כלי ירייה וטייסת הכיבוי של רשות הכיבוי וההצלה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 9,999 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תקצוב החלטת ממשלה מס' 1279 מיום 14 במארס 2022 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2022 - 2026 ותיקון החלטות ממשלה, וכן החלטת ממשלה מס' 1783 מיום 10 ביולי 2022 בנושא תוכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 2022 - 2026 ותיקון החלטת ממשלה.
תכנית 07-55-02: הרשות להגנה על עדים (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות הרשות להגנת עדים למען מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 3,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פעילויות הרשות בתחום הפשיעה במגזר הערבי (קליטת נשים מאוימות) וכחלק מיישום החלטת ממשלה מס' 549 מיום 24 באוקטובר 2021 בנושא התכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית לשנים 2022-2026.
תכנית 07-70-02: שירות בתי הסוהר (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר, תקציב התפעול, אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש הארגון, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 6,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית וכן סך של 10,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב.
התקצוב בהרשאה להתחייב נועד לשיפוץ והתאמה של שישה אגפי מעבר: קישון, צלמון, איילון, השרון, שקמה ואהלי קידר, והקמת 12 חדרי חקירות באגפי המעבר.
התקצוב בהוצאה המותנית נובע משינוי בתחזית ההכנסות של הארגונים ומיצוי המשאבים במסגרת חלוקתם על ידי המשרד לבט"פ.
תכנית 07-80-02: משטרת ישראל (קניות)
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 90,837 אלפי ש"ח בהוצאה וכן תוספת בסך של 9,500 בהרשאה להתחייב עבור הנושאים הבאים:
יישום החלטת הממשלה מס' 549 מיום מיום 24 באוקטובר 2021 בנושא התכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית לשנים 2022-2026, והחלטת ממשלה מס' 1279 מיום 14 במארס 2022 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2022 - 2026 ותיקון החלטות ממשלה.
שיפור המוכנות להתמודדות עם הפס"ד - הקמת המשמר הישראלי וכן גיוס לוחמי מג"ב קבע, הקמת חטיבת מג"ב במילואים והשלמת ציוד מבצעי.
תקצוב בהתאם לסיכומים בין משרדיים בנושאי אלימות במשפחה, מאבק באלימות בספורט והקמת הרכבת הקלה בגוש דן.
השלמת פערי קיום ותקצוב נושאים נוספים כגון: בדיקות רוק פורנזיות, ביקור נשיא ארה"ב, הפחתת הרגולציה, ההתייעלות והקמת חדרי חקירה ייעודיים במתקני שב"ס.
השינוי בהרשאה להתחייב מיועד לצורך ההתעצמות לקראת תחילת הפעילות ברכבת הקלה בגוש דן
תכנית 07-80-03: משטרת ישראל (רכישת שירותי כוח אדם)
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב האבטחה על מוסדות חינוך באמצעות מיקור חוץ לגורמי אבטחה שאינם שוטרים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 60,000 אלפי ש"ח בהוצאה להשלמת פערים בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג.
תכנית 07-80-04: משטרת ישראל (עקיף)
תיאור התכנית: תכנית זו כולל מסגרות העסקה ותפעול שוטף ליחידות משטרת ישראל הממונים באמצעות תקציב השתתפות משרדי ממשלה ותקציב מותנה בהכנסה.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה להקמת היח' למאבק באלימות בספורט.
השפעה על כח אדם: אין.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.