שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2022-12-27
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021
העברה למשרד הפנים
13,437,000₪
הודעה לועדה
2022/06-006
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 13,437 אלפי שקלים חדשים מסעיף 06 - משרד הפנים משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 06 - משרד הפנים
עיקרי הפניה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 13,437 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
תכנית 062001 מטה ופעולות המשרד- 5,715 אלפי ש"ח.
תכנית זו מרכזת את הוצאות הנהלת המשרד והמטה, ובכלל זה הוצאות השכר של מטה המשרד, נושאים בתחום מינהל החירום והשלטון המקומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה לתפעול המשרד ומערכות המחשוב.
תכנית 062101 בחירות מוניציפאליות והבחירות הכלליות – 1,867 אלפי ש"ח.
בתוכנית זו מתוקצבות ההוצאות הכרוכות בהיערכות משרד הפנים לקיום בחירות כלליות לכנסת או לקיום בחירות ברשויות המקומיות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בתכנית זו נוצרו עודפים בשל הוצאות הבחירות המיוחדות שהתקיימו במספר רשויות מקומיות (כמו הבחירות באילת) והעיכובים בהגשת האסמכתאות בגינן על ידי הרשויות המקומיות. כמו כן, נוצרו עודפים מחויבים בגין הוצאות הפיתוח של מערכת ברק לניהול הבחירות ברשויות המקומיות, אשר משולמות בגין עמידה באבני דרך לפיתוח והטמעת המערכת על פני מספר שנים.
תכנית 062201 שירותי דת שוטפים לעדות לא יהודיות – 33 אלפי ש"ח.
בתוכנית זו מתוקצבות ההוצאות השוטפות של האגף לעדות לא יהודיות, שכר אנשי הדת, מימון המועצות הדתיות ותמיכות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הוצאות תפעול האגף לעדות לא יהודיות כולל התקשרויות חוצות שנה שבגינן נותרו עודפים מחויבים.
תכנית 062202 פיתוח מבני דת לעדות לא יהודיות – 4,493 אלפי ש"ח.
בתוכנית זו מתוקצב פיתוח של מבני דת ובתי עלמין לעדות לא יהודיות, במסגרת התמיכה השוטפת ובמסגרת החלטות ממשלה ייעודיות לאוכלוסייה זו.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הוצאות הפיתוח מטבען הינן עבור פרויקטים חוצי שנה, במקרים בהם קצב הביצוע של המיזמים נמוך מהמתוכנן מועבר עודף מחויב לשנת התקציב העוקבת.
תכנית 062301 הרשות למאגר הביומטרי – 1,329 אלפי ש"ח.
התקציב בתוכנית מיועד להוצאות התפעול וכוח האדם של רשות המאגר הביומטרי וכן תחזוקה והפעלת ליבת מאגר הנתונים הביומטרי ואבטחתו.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הסיבה לעודפים היא אחזקת מערכת ליבת המאגר הביומטרי ופרויקטים לפיתוחה, אשר הינם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 13,437,000 | - | - | - | - | |
| 00062001 | מטה ופעולות המשרד | 5,715,000 | - | - | - | - |
| 00062101 | בחירות מוניציפליות | 1,867,000 | - | - | - | - |
| 00062201 | שירותי דת שוטפים | 33,000 | - | - | - | - |
| 00062202 | פיתוח מבני דת | 4,493,000 | - | - | - | - |
| 00062301 | הרשות למאגר ביומטרי | 1,329,000 | - | - | - | - |