שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2022-04-13
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2021
העברה למשרד הפנים
82,390,000₪
הודעה לועדה
2022/06-002
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 82,390,000 | - | - | - | - | ||
| 06.20.01 | מטה ופעולות המשרד | העודפים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה לתפעול המשרד ומערכות המחשוב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 34,846,000 | - | - | - | - | ||
| 06.21.01 | בחירות מוניציפליות | העודפים בתכנית זו נוצרו בשל הוצאות הבחירות המיוחדות שהתקיימו במספר רשויות מקומיות ועיכובים בהגשת האסמכתאות על ידי הרשויות המקומיות, וכן בשל הוצאות הפיתוח של מערכת ברק לניהול הבחירות ברשויות המקומיות אשר משולמות בגין עמידה באבני דרך לפיתוח ולהטמעת המערכת על פני מספר שנים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 11,379,000 | - | - | - | - | ||
| 06.22.01 | שירותי דת שוטפים | העודפים נוצרו בשל התקשרויות חוצות שנה הכוללות הפעלת 8 מרכזי הטהרה לנפטרי הקורונה בעדות הלא יהודיות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 659,000 | - | - | - | - | ||
| 06.22.02 | פיתוח מבני דת | העודפים נוצרו עקב קצב ביצוע נמוך מהמתוכנן במיזמי פיתוח של מבני דת לעדות לא יהודיות, והם מועברים עקב כך לשנת התקציב הבאה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 27,396,000 | - | - | - | - | ||
| 06.23.01 | הרשות למאגר ביומטרי | העודפים בתכנית נוצרו עקב אחזקת ופיתוח מערכת ליבת המאגר הביומטרי, שהם פרויקטים חוצי שנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,110,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 82,390 אלפי שקלים חדשים מסעיף 06 - משרד הפנים משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 06 - משרד הפנים
עיקרי הפניה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 82,390 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
תכנית 062001 מטה ופעולות המשרד - 34,846 אלפי ש"ח
תכנית זו מרכזת את הוצאות הנהלת המשרד והמטה, ובכלל זה הוצאות השכר של מטה המשרד, נושאים בתחום מינהל החירום והשלטון המקומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה לתפעול המשרד ומערכות המחשוב.
תכנית 062101 בחירות מוניציפאליות והבחירות הכלליות – 11,379 אלפי ש"ח
בתוכנית זו מתוקצבות ההוצאות הכרוכות בהיערכות משרד הפנים לקיום בחירות כלליות לכנסת או לקיום בחירות ברשויות המקומיות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בתכנית זו נוצרו עודפים בשל הוצאות הבחירות המיוחדות שהתקיימו במספר רשויות מקומיות (כמו הבחירות באילת) והעיכובים בהגשת האסמכתאות בגינן על ידי הרשויות המקומיות. כמו כן, נוצרו עודפים בגין הוצאות הפיתוח של מערכת ברק לניהול הבחירות ברשויות המקומיות, אשר משולמות בגין עמידה באבני דרך לפיתוח והטמעת המערכת על פני מספר שנים.
תכנית 062201 שירותי דת שוטפים לעדות לא יהודיות – 659 אלפי ש"ח
בתוכנית זו מתוקצבות ההוצאות השוטפות של האגף לעדות לא יהודיות, שכר אנשי הדת, מימון המועצות הדתיות ותמיכות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הוצאות תפעול האגף לעדות לא יהודיות כולל התקשרויות חוצות שנה שבגינן נותרו עודפים. כמו כן, בתכנית זו מתוקצבת הפעלת 8 מרכזי הטהרה לנפטרי הקורונה בעדות הלא יהודיות, בפריסה ארצית: באקה אל גרבייה, טמרה, טייבה, טירה, רמלה, רהט, ירושלים ואום אל פאחם.
תכנית 62202 פיתוח מבני דת לעדות לא יהודיות – 27,396 אלפי ש"ח
בתוכנית זו מתוקצב פיתוח של מבני דת ובתי עלמין לעדות לא יהודיות, במסגרת התמיכה השוטפת ובמסגרת החלטות ממשלה ייעודיות לאוכלוסייה זו.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הוצאות הפיתוח מטבען הינן עבור פרויקטים חוצי שנה, במקרים בהם קצב הביצוע של המיזמים נמוך מהמתוכנן מועבר עודף מחויב לשנת התקציב העוקבת.
תכנית 062301 הרשות למאגר הביומטרי – 8,110 אלפי ש"ח
התקציב בתוכנית מיועד להוצאות התפעול וכוח האדם של רשות המאגר הביומטרי וכן תחזוקה והפעלת ליבת מאגר הנתונים הביומטרי ואבטחתו.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הסיבה לעודפים היא אחזקת מערכת ליבת המאגר הביומטרי ופרויקטים לפיתוחה, אשר הינם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.