סעיף 05 - פניה פנימית

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2022 שר האוצר מציע שינויים בתקציב משרדו, ומבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 05 - משרד האוצר עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 16,500 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תפעול נבחרת הדירקטורים ברשות החברות ותגבור תקציב הפעולות של מנהל הרכש עבור הקמת צוות לניהול פרוייקט 'נימבוס', סך של 1,700 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור מערכת המחשוב של מטה משרד האוצר ו-1 תקן כוח אדם עבור מנהלת הגמלאות. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית מספר 1: מטה משרד האוצר – 055101 תיאור התכנית: מטה המשרד אחראי על התפעול השוטף של המשרד על אגפיו השונים. התוכנית כוללת את הוצאות השכר, התפעול, ההדרכה ומערכות מידע של המשרד. מטרת השינוי: סך של 1,700 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור מערכת המחשוב של מטה משרד האוצר. פעילות זו מתוקצבת על בסיס הכנסה מהמדפיס הממשלתי. תכנית מספר 2: אגף החשב הכללי – 055104 תיאור התכנית: אגף החשב הכללי אחראי לפיקוח ולבקרה על ביצוע התקציב, מתן ערבויות מדינה, גיוס הון למימון הוצאות הממשלה וניהול נכסי המדינה. התכנית כוללת את הוצאות השכר של האגף ושל מנהלת הגמלאות, ואת תקציב התפעול והפעולות של האגף. מטרת השינוי: תקן 1 שיא כוח אדם עבור חשבונאי ראשי שימונה על תהליך כתיבה ועריכת הדו"חות הכספיים של מנהלת הגמלאות, בהתאם לצורך שהועלה על ידי החשבונאית הראשית לאחר אישור התקציב. תכנית מספר 3: מנהל הדיור והרכש – 055111 תיאור התכנית: מינהל הדיור הממשלתי אחראי על מבני מדינה קיימים (אחזקה שוטפת, שיפוץ וגביית דמי שימוש), תכנון ובינוי של מבני מדינה חדשים והתקשרויות לשם שכירות מבנים עבור הממשלה. מינהל הרכש אחראי על רכש מרכזי של הממשלה, וכחלק מכך אחראי על פרסום מכרזי רכש רוחביים. התכנית כוללת את תקציב הפעילות של המנהלים. מטרת השינוי: סך של 15,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור הקמת צוות לניהול פרויקט 'נימבוס', ביצוע סקרי שוק, הגדלת היקפי הרכש המרכזי, קידום מכרזים טכנולוגיים, פרוייקטי פיתוח טכנולוגיים והכשרת אנשי הרכש במשרדים, תקצוב הפרוייקט אושר לאחר אישור התקציב. תכנית מספר 4: רשות החברות הממשלתיות – 055112 תיאור התכנית: רשות החברות הממשלתיות אחראית על פעילותן של החברות הממשלתיות, ייעוץ ודיווח לממשלה בענייני חברות ממשלתיות, מעקב והנחיה בנושאי מינויים, שכר ותנאי עבודה בחברות ממשלתיות וכן ניהול ויישום תהליכי הפרטה. התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של הרשות, תקציב לטובת פעילות בקרה, פיקוח וייעוץ. מטרת השינוי: סך של 1,500 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תקצוב נבחרת הדירקטורים ברשות החברות אשר אושרה לאחר אישור התקציב.