שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2022-11-29
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2021
העברה למשרד ראש הממשלה
180,040,000₪
הודעה לועדה
2022/04-028
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 180,040,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.01 | מטה המשרד | העודפים נוצרו בשל התקשרויות שוטפות והתקשרויות ארוכות טווח כמו פרויקט מחשב לכל ילד, הפחתת הנטל הרגולטורי ושירותי מערכות מידע, המיועדים לשנת התקציב 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 39,356,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.03 | מערך הגיור | העודפים בתכנית מערך הגיור נוצרו ממחויבויות חוצות שנה עבור לימוד והכנה של מתגיירים, פרויקטים לבירור יהדות ועבור נותני שירותים, דבר שהוביל להעברת הסכום לשימוש בשנה העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,675,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.04 | תמיכות בארגוני הנצחה | שינוי התקציב בוצע בעקבות העברת עודפים מעודפי תקציב 2021 להמשך תמיכה בארגוני הנצחה בשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,766,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.07 | ארכיון המדינה | השינוי נעשה להעברת עודפים מהארכיון המדינה כדי לאפשר שימוש תקציבי במהלך שנת 2022, בעקבות תקציבי חוצי שנה ומחויבויות ארוכות טווח שלא מומשו במלואם בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,743,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.08 | מערך הסייבר הלאומי | העברת העודפים בתכנית מערך הסייבר הלאומי נובעת מהתקשרויות חוצות שנה בגין מערכות ותשתיות טכנולוגיות אשר התשלום עבורן מבוצע בהתאם לעמידה באבני הדרך. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 10,175,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.10 | פרויקטים והחלטות ממשלה | שינויים אלו נעשים עבור פרויקט של משרד ראש הממשלה שנועד לטובת יישום החלטות ממשלה בתחום ההתיישבות והפיתוח. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,284,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.11 | לשכת העיתונות הממשלתית | העודפים בלשכת העיתונות הממשלתית נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה בפרויקטים רב-שנתיים ובתחזוקה, שהובילו להעברות התקציב לשנת הכספים הבאה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,144,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.03 | משרד התפוצות | השינוי בוצע עקב התקשרויות ועיכובים בפרויקטים ארוכי טווח שנועדו לצמצם פערים כלכליים וחברתיים בתכניות משרד ראש הממשלה לשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,767,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.05 | המשרד למודיעין | השינוי נעשה כדי לנצל את העודפים שנוצרו בשנת התקציב 2021 לשם הוצאות המשרד למודיעין בשנת התקציב העוקבת בסך של 85,000 אלפי ש"ח. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 85,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.09 | לשכת סגן שר במשרד ראש | שינוי התקציב עבור לשכת סגן שר במשרד ראש נועד להעברת עודפים משנת תקציב 2021 לשימוש בשנת 2022, בהתאם להנחיות חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 136,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.12 | משרד ירושלים ומורשת | העודפים בתכנית משרד ירושלים ומורשת נוצרו עקב התקשרויות עם עיריית ירושלים וגופים נוספים ליישום החלטת ממשלה 3790, עבור פרויקטים רב שנתיים שקצב הביצוע שלהם התפרס על פני מספר שנים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,861,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.13 | משרד ההתיישבות | שינוי העודפים בתכנית משרד ההתיישבות נובע מתמיכות חוצות שנה עבור גרעינים משימתיים ותפעול חוצות שנה של פרויקטים רב שנתיים בחטיבה להתיישבות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,395,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.15 | מערך הדיגיטל הלאומי | העודפים במערך הדיגיטל הלאומי נוצרו מהתקשרויות חוצות שנים עבור אספקת תשתיות טכנולוגיות והפרויקטים המשותפים שמבוצעים עם משרדי ממשלה אחרים, שם התשלום מבוצע בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 19,540,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.16 | משרד רה"מ חליפי | הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 180,040 אלפי ש"ח. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 29,000 | - | - | - | - | ||
| 04.53.01 | הלשכה המרכזית | העודפים נוצרו בשל פרויקטים רב-שנתיים בשדרוג מערכות המידע של הלמ"ס שהתשלום בגינם נעשה בהתאם לאבני דרך. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,157,000 | - | - | - | - | ||
| 04.53.02 | ביצוע סקרים חיצוניים | הועברו עודפי תקציב בסך של 14,988 אלפי ש"ח לתכנית 'ביצוע סקרים חיצוניים' עקב התקשרויות חוצות שנה עם ספקים לקראת מפקד האוכלוסין שיחל ברבעון ראשון 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 14,988,000 | - | - | - | - | ||
| 04.55.01 | נציבות שירות המדינה | העודפים נוצרו בשל התקשרויות חוצות שנה ופרויקטים רב שנתיים בתחומי הטכנולוגיה, רגולציה ומיגון במסגרת תקציב משרד ראש הממשלה לשנת 2021, המועברים לשימוש בשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,490,000 | - | - | - | - | ||
| 04.55.02 | תכניות מיוחדות | השינוי נעשה על מנת להעביר עודפי תקציב משנת 2021 לשנת 2022 בסך של 837,000 שקלים חדשים על פי חוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 837,000 | - | - | - | - | ||
| 04.56.01 | שיתוף פעולה אזורי | הפנייה התקציבית לשיתוף פעולה אזורי בוצעה כדי להעביר סכומי כסף שהועברו מסעיף 04 במסגרת העודפים התקציביים משנת 2021 לשימוש בשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,245,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.01 | המשרד לשוויון חברתי | העודפים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ותכניות רבות החוצות שנים, כתוצאה מפער בין תחילת שנת הלימודים למעגל התקציבי ומהתקשרויות עם רשויות מקומיות אשר טרם הושלמו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 11,544,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.02 | הרשות לקידום מעמד | השינוי נעשה בגלל העברת עודף תקציבי לצורך קידום הזכויות של אזרחים ותיקים ותכניות נוספות במסגרת המשרד לשוויון חברתי. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 225,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.03 | הרשות לפיתוח כלכלי של | העודפים בתוכנית נוצרו בעקבות התחייבויות מרובות שנים שלא מומשו במלואן בשנת 2021 ועתידות להתממש בשנים הבאות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,039,000 | - | - | - | - | ||
| 04.59.01 | נתיב | העברה התקציבית נועדה לכסות את הוצאות פרויקט 'נתיב' והפעילות המתבצעת בהמשך לשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,424,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.02 | תפעול | העודפים בתכנית 046302 נוצרו מפרויקטים חוצי שנה בתחום פיתוח הנגב והגליל שביצועם נמוך מהמתוכנן ופרויקטים המצריכים סיוע לרשויות מקומיות וחברות בגליל לצורך יישום פרויקטים למניעת חסמים תקציביים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 999,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.03 | פיתוח הנגב והגליל | העודפים נוצרו בעקבות פרויקטים חוצי שנה בתחום הפיתוח תעסוקתי וכלכלי, בהם קצב הביצוע היה נמוך מהמתוכנן. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,898,000 | - | - | - | - | ||
| 04.70.01 | רזרבה לעמידה במגבלה | העודפים שנוצרו נועדו עבור המשרד לנושאים אסטרטגיים והמשרד לחיזוק וקידום קהילתי, והתכניות התקציביות שלהן נסגרו בסוף שנת 2021, כאשר פעילות המשרדים עברה לאחריות משרדים אחרים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,238,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 180,040 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 - משרד ראש הממשלה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 180,040 אלפי ש"ח.
עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות:
תכנית 045101 מטה המשרד – 39,356 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד ראש הממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח:
פרויקט מחשב לכל ילד – פרויקט לצמצום הפער הדיגיטלי. פרויקט משותף של עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ומשרד ראש הממשלה.
הפחתת הנטל הרגולטורי – הפחתה של רגולציה קיימת על ידי שיפור תשתיות רגולציה, הכשרות אקדמיות לרגולטורים ופיתוח מתודולוגי.
שירותי מערכות מידע וטכנולוגיה – רכישת ציוד תקשורת ומחשבים, קניית שירותי חברות כח-אדם, תחזוקת מערכות, רכישה ואחזקת ציוד מולטימדיה, תשלום עבור רישיונות תוכנה.
חוזים בתחום שירותי מיגון ואבטחה אשר חוצים שנים.
חוזי אחזקה וניקיון אשר חוצים שנים.
תכנית 045103 מערך הגיור – 5,675 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של מערך הגיור, ואת התקציב לתשלום השכר לעובדים ולדיינים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרות חוצת שנים עבור לימוד והכנה של מתגיירים לגיור
פרויקטים רב שנתיים לבירור יהדות של עולים לארץ
חוזי אחזקה וניקיון חוצי שנים.
התקשרויות חוצות שנים עבור נותני שירותים - אנשי מחשוב ואבטחה.
תכנית 045108 מערך הסייבר הלאומי – 10,175 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והפעילות השוטפת של מערך הסייבר הלאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרויות בגין מערכות ותשתיות טכנולוגיות: התשלום מבוצע בהתאם לעמידה באבני הדרך.
חוזי אחזקה וניקיון אשר חוצים שנים.
תכנית 045212 משרד ירושלים ומורשת – 7,861 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מרכזת את הוצאות הנהלת המשרד והמטה ובכלל זה הוצאות השכר של מטה משרד ירושלים ומורשת.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בתכנית זו נוצרו עודפים בגין התקשרויות עם עיריית ירושלים, החברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ, ג'וינט אלכ"א ומכון ירושלים למחקרי מדיניות, לצורך יישום החלטת ממשלה מס' 3790 מיום 13 במאי 2018, שעניינה "צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים". מדובר בפרויקטים רב שנתיים אשר הביצוע שלהם מתפרס על פני מספר שנים ביחס להוכחת עמידה באבני דרך של הביצוע בפועל והגשת חשבוניות.
תכנית 045213 משרד ההתיישבות – 13,395 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר, התפעול של משרד ההתיישבות, תקציב הפעילות של משרד ההתיישבות ותקציב התמיכה של משרד ההתיישבות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תמיכות חוצות שנה עבור גרעינים משימתיים המשולמים בהתאם לביצוע בפועל, פרויקטים רב שנתיים של החטיבה להתיישבות והוצאות תפעול חוצות שנה.
תכנית 045215 מערך הדיגיטל הלאומי – 19,540 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של משרד הדיגיטל הלאומי כמו גם את תקציב רשות התקשוב הממשלתית וישראל דיגיטלית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומיחשוביות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב.
פרויקטים משותפים חוצי שנים, עם משרדי הממשלה השונים וביניהם משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד הרווחה. התשלום עבור הפרויקטים נעשה בהתאם לאבני דרך על פי קצב התקדמות הפרויקט
תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 22,145 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והקניות המשמשים לביצוע הפעילות השוטפת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקטים רב-שנתיים בשדרוג מערכות המידע של הלמ"ס שהתשלום בגינם נעשה בהתאם לאבני דרך.
התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב.
חוזי אחזקה, תחזוקה וניקיון חוצי שנים.
תכנית 045302 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 14,988 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפרויקטים של הלמ"ס ואת תקציב מפקד האוכלוסין לשנת 2022
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה עם ספקים לקראת מפקד האוכלוסין שיחל ברבעון ראשון 2022. ההתקשרויות הנן בתחומי מערכות מידע, שכירות משרדים, מרכזי טלפוניה לסקירה טלפונית.
פרויקט "אגם המידע הממשלתי" שנועד לקדם את מערכות המידע של הלמ"ס ולהנגיש את נתוני הלמ"ס למשרדי הממשלה ולציבור.
תכנית 045701 המשרד לשוויון חברתי – 11,544 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: המשרד לשוויון חברתי פועל למען קידום הזכויות של האזרחים הוותיקים בישראל בתחומי מיצוי זכויות אזרחים ותיקים, תעסוקה, בריאות וסיעוד, רווחה, שיכון ודיור, חינוך מבוגרים, תרבות הפנאי ותעסוקה. כמו כן במסגרת המשרד פועלים הרשות לפיתוח כלכלי של מיעוטים, רשות הצעירים, הרשות לקידום מעמד האישה והרשות לפיתוח כלכלי של המגזר החרדי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות ותכניות רבות אשר הינן חוצות שנים לאור הפער בין תחילת שנת הלימודים במערכת החינוך לשנה קלנדרית כגון תכנית "והדרת" בשיתוף השירות הלאומי, "בא בטוב" בשיתוף החברה למתנסים ועוד.
תכניות אשר תחילת ההתקשרות הינן חוצות שנים כגון תכניות "שלישי בשלייקס" (הוזלה בבתי קולנוע לאזרחים ותיקים), "בזק אונליין" (מוקד טלפוני לטובת אזרחים ותיקים) ו-" כוח משימה לאומי" (מלגות לסטודנטים מתנדבים) ועוד.
התקשרויות עם רשויות מקומיות ואשר הרשויות טרם הספיקו להגיש דרישת תשלום בגין הרבעון האחרון לשנת 2021, למרכזי צעירים ו-"כיתות ותיקים" (שיתוף של תלמידים ואזרחים ותיקים).
המשרד מקדם תכניות עבור אזרחים ותיקים המספקות מענה לקשיים הפיזיים והנפשיים שנוצרו מתחלואת הקורונה בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות וספקים חיצוניים, ביניהן: "יוצאים בשלישי", "נעים בשלישי, "כח משימה לאומי", "מיפוי אזרחים ותיקים" ו-"עמותות משימתיות". חלק מן התקשרויות אלה חוצות שנה, וחלקן התחילו לפעול בשנת 2022 בלבד לאחר פרסום הקול הקורא בשנת 2021.
תכנית 046303 פיתוח הנגב והגליל – 13,898 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של המשרד, תקציב תמיכה בבניית מוסדות ציבור ברשויות המקומיות, תקציב הרשויות לפיתוח הנגב והגליל ותקציב תחום הפריפריה החברתית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בשנת 2021 תוקצבו פרויקטים ארוכי טווח, עלה נגב, פרויקטי חברה וקהילה וקול קורא לסיוע לרשויות מקומיות ולחברות בגליל לביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח תעסוקתי ופיתוח כלכלי מקומי או אזורי. פרויקטי פיתוח מסוג זה הם פרויקטים חוצי שנה, במקרים בהם קצב הביצוע של הפרויקטים האמורים נמוך מהמתוכנן, נוצר עודף המועבר לשנת הכספים העוקבת.
תכנית 047001 רזרבות לעמידה במגבלה – 12,238 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את הרזרבות לעמידה במגבלת ההוצאה והשגת היעדים הפיסקליים בתקציב
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית זו נועדו עבור המשרד לנושאים אסטרטגים והמשרד לחיזוק וקידום קהילתי, והתכניות התקציביות שלהן נסגרו בסוף שנת 2021. פעילות המשרדים עברה לאחריות משרדים אחרים. בהתאם לחוק, העודפים מועברים לסעיף התקציבי בו הם נוצרו קרי סעיף 04 – משרד ראש הממשלה.
במהלך השנה תבוצע פנייה נוספת לוועדת הכספים בה יועברו הסכומים למשרדים הרלוונטיים. פירוט על מהות העודפים יעשה בפניות תקציביות אלה.
תכנית 045204 – המשרד לנושאים אסטרטגים – סך של 5,082 אלפי ש"ח יועברו בהמשך למשרד החוץ.
תכנית 045214 – המשרד לחיזוק וקידום קהילתי – סך של 7,156 אלפי ש"ח יועברו בהמשך למשרד לביטחון פנים.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.