שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2022-03-07
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2021
העברה למשרד ראש הממשלה
1,160,487,000₪
הודעה לועדה
2022/04-004
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 1,160,487,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.01 | מטה המשרד | העודפים נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח בפרויקטים כגון מחשב לכל ילד, הפחתת הנטל הרגולטורי ושירותי מערכות מידע וטכנולוגיה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 267,894,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.03 | מערך הגיור | שימוש בעודפים שנגרמו מהתקשרויות חוצות שנה עבור לימוד והכנה של מתגיירים לגיור, פרויקטים רב שנתיים לבירור יהדות של עולים לארץ וחוזי אחזקה וניקיון חוצי שנים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 34,610,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.04 | תמיכות בארגוני הנצחה | העודפים שנוצרו כתוצאה מהתקשרויות חוצות שנה ופרויקטים ארוכי טווח לצורך תמיכות בארגוני הנצחה נועדו להעביר כספים ממשרד ראש הממשלה לשימוש בשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,597,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.07 | ארכיון המדינה | הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 ל-2022, בסך של 16,736 אלפי ש"ח, לשימוש ארכיון המדינה שבמסגרת משרד ראש הממשלה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,736,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.08 | מערך הסייבר הלאומי | העודפים נוצרו בשל התקשרויות חוצות שנה בגין מערכות ותשתיות טכנולוגיות והתשלום מבוצע בהתאם לעמידה באבני הדרך. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 62,043,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.10 | פרויקטים והחלטות ממשלה | השינוי בוצע כדי לממן פרויקטים ומשימות המוגדרים במפורש במסגרת החלטות ממשלה קיימות עבור שנת הכספים 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,932,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.11 | לשכת העיתונות הממשלתית | השינויים נעשו על מנת להמשיך לממן פעילויות והתקשרויות הנוגעות ללשכת העיתונות הממשלתית ונחיצותן תרם נדרש תקציב נוסף. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,980,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.03 | משרד התפוצות | העודפים במשרד התפוצות, בסך של 25,668,000 ש"ח, נובעים מהסטות תקציביות בין תכניות שוטפות והן משמשות לתגדיל לטובת פעולתו בכפוף למשרד ראש הממשלה ושמירה על ייעדי הממשלה בתפוצות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 25,668,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.05 | המשרד למודיעין | השינוי בוצע עקב עודפים מתקציב השנה הקודמת, שנוצרו מהתקשרויות חוצות שנה ומהעברת פעילות למשרדים אחרים בהתאם לחוק, ומיועדים להמשך פעילות המשרד למודיעין. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 523,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.09 | לשכת סגן שר במשרד ראש | השינוי נועד להעברת עודפי תקציב שנוצרו מהתקשרויות חוצות שנה ותכניות ארוכות טווח במשרד לשימוש ואישור חוזי התחייבות לפעילויות נוספות לשנת הכספים 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 832,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.12 | משרד ירושלים ומורשת | השינויים תומכים ביישום החלטת ממשלה להפחתת פערים כלכליים חברתיים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים על ידי פרויקטים רב שנתיים המשולמים בהתאם לאבני דרך. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 50,631,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.13 | משרד ההתיישבות | השינוי בוצע בשל תמיכות חוצות שנה עבור גרעינים משימתיים ופרויקטים רב שנתיים של החטיבה להתיישבות, אשר משולמים בהתאם לביצוע בפועל וכוללים הוצאות תפעול חוצות שנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 81,698,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.15 | מערך הדיגיטל הלאומי | העודפים בתכנית מערך הדיגיטל הלאומי נוצרו מהתקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומיחשוביות ופרויקטים משותפים חוצי שנים עם משרדי ממשלה אחרים, כאשר התשלום מתבצע בהתאם לאבני דרך לפי קצב התקדמות הפרויקט. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 128,756,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.16 | משרד רה"מ חליפי | הבקשה להעברת עודפים נועדה להקצאת תקציב נותרת מהסעיף 'משרד ראש הממשלה' לשימוש בשנת התקציב 2022 בהתאם לחוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 180,000 | - | - | - | - | ||
| 04.53.01 | הלשכה המרכזית | השינוי בוצע עקב פרויקטים רב-שנתיים בשדרוג מערכות המידע של הלמ"ס שהתשלום בגינם נעשה בהתאם לאבני דרך והתקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות שגררו עודפים שהועברו משנה קודמת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 43,654,000 | - | - | - | - | ||
| 04.53.02 | ביצוע סקרים חיצוניים | השינוי בוצע עקב התקשרויות חוצות שנה עם ספקים לקראת מפקד האוכלוסין ב-2022 ופרויקט 'אגם המידע הממשלתי' כדי לקדם ולשדרג את מערכות המידע והתשתיות של הלמ"ס. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 91,594,000 | - | - | - | - | ||
| 04.55.01 | נציבות שירות המדינה | השינוי נעשה כדי להעביר 27,396,000 ש"ח לצורך ניהול נציבות שירות המדינה, עקב עודפים שנבעו מהתקשרויות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח לשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 27,396,000 | - | - | - | - | ||
| 04.55.02 | תכניות מיוחדות | השינוי נעשה כדי לאפשר שימוש בעודפי תקציב מהשנה הקודמת בפרויקטים בינלאומיים, שתיהן (דרום מזרח אסיה, אפריקה), תוכנית מדינות מיוחדות, בהתאם לתקציב המוקצה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,106,000 | - | - | - | - | ||
| 04.56.01 | שיתוף פעולה אזורי | השינוי בוצע כדי להעביר עודפים מסכום כולל של 1,160,487 אלפי ש"ח שהתפנו בשנת 2021 להמשך מימוש יעדים ותכניות בשנים עוקבות, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 19,796,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.01 | המשרד לשוויון חברתי | העודפים נוצרו בשל התקשרויות חוצות שנה בפרויקטים המיועדים לקידום זכויות אזרחים ותיקים בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות וספקים חיצוניים, שאושרו לשימוש לשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 77,830,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.02 | הרשות לקידום מעמד | העודפים בתכנית זו נועדו עבור המשרד לנושאים אסטרטגים והמשרד לחיזוק וקידום קהילתי, והתכניות התקציביות שלהן נסגרו בסוף שנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,373,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.03 | הרשות לפיתוח כלכלי של | שינוי זה נעשה כדי לאפשר העברת עודפים תקציביים מ-2021 להוצאות העתידיות של הרשות לפיתוח כלכלי בשנת 2022, בהיקף של 12,441,000 ש"ח. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,441,000 | - | - | - | - | ||
| 04.59.01 | נתיב | העברת סכום של 8,696,000 שקלים חדשים מתוכנית 045901 לתוכנית בעלת העודפים, בהתאם למדיניות השימוש בעודפי תקציב משנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,696,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.02 | תפעול | השינוי נעשה בגלל עודפים שקיימים בגין התקשרויות ארוכות טווח למימון פרויקטים ומוסדות בפיתוח הנגב והגליל, ויש להעביר את העודף לשנים הבאות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,104,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.03 | פיתוח הנגב והגליל | השינוי בוצע בשל פרויקטי פיתוח ופרויקטים בקול קורא שסבלו מחסמים תקציביים ומונעים פיתוח תעסוקתי וכלכלי בנגב ובגליל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 84,794,000 | - | - | - | - | ||
| 04.70.01 | רזרבה לעמידה במגבלה | העודפים בתכנית זו נועדו עבור המשרד לנושאים אסטרטגים והמשרד לחיזוק וקידום קהילתי, והתכניות התקציביות שלהן נסגרו בסוף שנת 2021, והועברו לסעיף התקציבי משרד ראש הממשלה בהתאם לחוק כדי להתרחב למשרדים רלוונטיים אחרים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 74,623,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,160,487 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 – משרד ראש הממשלה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 1,160,487 אלפי ש"ח, מתוכם סך של 50,404 אלפי ש"ח מיועדים להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, בהתאם לפירוט המובא מטה.
עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות:
תכנית 045101 מטה המשרד – 267,894 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד ראש הממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח:
פרויקט מחשב לכל ילד – פרויקט לצמצום הפער הדיגיטלי. פרויקט משותף של עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ומשרד ראש הממשלה.
הפחתת הנטל הרגולטורי – הפחתה של רגולציה קיימת על ידי שיפור תשתיות רגולציה, הכשרות אקדמיות לרגולטורים ופיתוח מתודולוגי.
שירותי מערכות מידע וטכנולוגיה – רכישת ציוד תקשורת ומחשבים, קניית שירותי חברות כח-אדם, תחזוקת מערכות, רכישה ואחזקת ציוד מולטימדיה, תשלום עבור רישיונות תוכנה.
חוזים בתחום שירותי מיגון ואבטחה אשר חוצים שנים.
חוזי אחזקה וניקיון אשר חוצים שנים.
תכנית 045103 מערך הגיור – 34,610 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של מערך הגיור, ואת התקציב לתשלום השכר לעובדים ולדיינים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרות חוצת שנים עבור לימוד והכנה של מתגיירים לגיור
פרויקטים רב שנתיים לבירור יהדות של עולים לארץ
חוזי אחזקה וניקיון חוצי שנים.
התקשרויות חוצות שנים עבור נותני שירותים - אנשי מחשוב ואבטחה.
תכנית 045108 מערך הסייבר הלאומי – 62,043 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והפעילות השוטפת של מערך הסייבר הלאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרויות בגין מערכות ותשתיות טכנולוגיות: התשלום מבוצע בהתאם לעמידה באבני הדרך.
חוזי אחזקה וניקיון אשר חוצים שנים.
תכנית 045212 משרד ירושלים ומורשת – 50,631 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מרכזת את הוצאות הנהלת המשרד והמטה ובכלל זה הוצאות השכר של מטה משרד ירושלים ומורשת.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בתכנית זו נוצרו עודפים בגין התקשרויות עם עיריית ירושלים, החברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ, ג'וינט אלכ"א ומכון ירושלים למחקרי מדיניות, לצורך יישום החלטת ממשלה מס' 3790 מיום 13 במאי 2018, שעניינה "צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים". מדובר בפרויקטים רב שנתיים אשר הביצוע שלהם מתפרס על פני מספר שנים ביחס להוכחת עמידה באבני דרך של הביצוע בפועל והגשת חשבוניות.
תכנית 045213 משרד ההתיישבות – 81,698 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר, התפעול של משרד ההתיישבות, תקציב הפעילות של משרד ההתיישבות ותקציב התמיכה של משרד ההתיישבות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תמיכות חוצות שנה עבור גרעינים משימתיים המשולמים בהתאם לביצוע בפועל, פרויקטים רב שנתיים של החטיבה להתיישבות והוצאות תפעול חוצות שנה.
תכנית 045215 מערך הדיגיטל הלאומי – 128,756 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של משרד הדיגיטל הלאומי כמו גם את תקציב רשות התקשוב הממשלתית וישראל דיגיטלית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומיחשוביות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב.
פרויקטים משותפים חוצי שנים, עם משרדי הממשלה השונים וביניהם משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד הרווחה. התשלום עבור הפרויקטים נעשה בהתאם לאבני דרך על פי קצב התקדמות הפרויקט.
תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 43,654 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והקניות המשמשים לביצוע הפעילות השוטפת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקטים רב-שנתיים בשדרוג מערכות המידע של הלמ"ס שהתשלום בגינם נעשה בהתאם לאבני דרך.
התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב.
חוזי אחזקה, תחזוקה וניקיון חוצי שנים.
תכנית 045302 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 91,594 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפרויקטים של הלמ"ס ואת תקציב מפקד האוכלוסין לשנת 2022
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה עם ספקים לקראת מפקד האוכלוסין שיחל ברבעון ראשון 2022. ההתקשרויות הנן בתחומי מערכות מידע, שכירות משרדים, מרכזי טלפוניה לסקירה טלפונית.
פרויקט "אגם המידע הממשלתי" שנועד לקדם את מערכות המידע של הלמ"ס ולהנגיש את נתוני הלמ"ס למשרדי הממשלה ולציבור.
תכנית 045701 המשרד לשוויון חברתי – 77,830 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: המשרד לשוויון חברתי פועל למען קידום הזכויות של האזרחים הוותיקים בישראל בתחומי מיצוי זכויות אזרחים ותיקים, תעסוקה, בריאות וסיעוד, רווחה, שיכון ודיור, חינוך מבוגרים, תרבות הפנאי ותעסוקה. כמו כן במסגרת המשרד פועלים הרשות לפיתוח כלכלי של מיעוטים, רשות הצעירים, הרשות לקידום מעמד האישה והרשות לפיתוח כלכלי של המגזר החרדי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות ותכניות רבות אשר הינן חוצות שנים לאור הפער בין תחילת שנת הלימודים במערכת החינוך לשנה קלנדרית כגון תכנית "והדרת" בשיתוף השירות הלאומי, "בא בטוב" בשיתוף החברה למתנסים ועוד.
תכניות אשר תחילת ההתקשרות הינן חוצות שנים כגון תכניות "שלישי בשלייקס" (הוזלה בבתי קולנוע לאזרחים ותיקים), "בזק אונליין" (מוקד טלפוני לטובת אזרחים ותיקים) ו-" כוח משימה לאומי" (מלגות לסטודנטים מתנדבים) ועוד.
התקשרויות עם רשויות מקומיות ואשר הרשויות טרם הספיקו להגיש דרישת תשלום בגין הרבעון האחרון לשנת 2021, למרכזי צעירים ו-"כיתות ותיקים" (שיתוף של תלמידים ואזרחים ותיקים).
המשרד מקדם תכניות עבור אזרחים ותיקים המספקות מענה לקשיים הפיזיים והנפשיים שנוצרו מתחלואת הקורונה בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות וספקים חיצוניים, ביניהן: "יוצאים בשלישי", "נעים בשלישי, "כח משימה לאומי", "מיפוי אזרחים ותיקים" ו-"עמותות משימתיות". חלק מן התקשרויות אלה חוצות שנה, וחלקן התחילו לפעול בשנת 2022 בלבד לאחר פרסום הקול הקורא בשנת 2021.
תכנית 046303 פיתוח הנגב והגליל – 84,794 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של המשרד, תקציב תמיכה בבניית מוסדות ציבור ברשויות המקומיות, תקציב הרשויות לפיתוח הנגב והגליל ותקציב תחום הפריפריה החברתית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בשנת 2021 תוקצבו פרויקטים ארוכי טווח, עלה נגב, פרויקטי חברה וקהילה וקול קורא לסיוע לרשויות מקומיות ולחברות בגליל לביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח תעסוקתי ופיתוח כלכלי מקומי או אזורי. פרויקטי פיתוח מסוג זה הם פרויקטים חוצי שנה, במקרים בהם קצב הביצוע של הפרויקטים האמורים נמוך מהמתוכנן, נוצר עודף המועבר לשנת הכספים העוקבת.
תכנית 047001 רזרבות לעמידה במגבלה – 74,623 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את הרזרבות לעמידה במגבלת ההוצאה והשגת היעדים הפיסקליים בתקציב
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית זו נועדו עבור המשרד לנושאים אסטרטגים והמשרד לחיזוק וקידום קהילתי, והתכניות התקציביות שלהן נסגרו בסוף שנת 2021. פעילות המשרדים עברה לאחריות משרדים אחרים. בהתאם לחוק, העודפים מועברים לסעיף התקציבי בו הם נוצרו קרי סעיף 04 – משרד ראש הממשלה.
במהלך השנה תבוצע פנייה נוספת לוועדת הכספים בה יועברו הסכומים למשרדים הרלוונטיים. פירוט על מהות העודפים יעשה בפניות תקציביות אלה.
תכנית 045204 – המשרד לנושאים אסטרטגים – סך של 30,985 אלפי ש"ח יועברו בהמשך למשרד החוץ.
תכנית 045214 – המשרד לחיזוק וקידום קהילתי – סך של 43,638 אלפי ש"ח יועברו בהמשך למשרד לביטחון פנים.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.