שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2022-03-07
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2021
העברה למשרד ראש הממשלה
1,160,487,000₪
הודעה לועדה
2022/04-004
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2022
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,160,487 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2021, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2022, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 – משרד ראש הממשלה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 1,160,487 אלפי ש"ח, מתוכם סך של 50,404 אלפי ש"ח מיועדים להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, בהתאם לפירוט המובא מטה.
עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות:
תכנית 045101 מטה המשרד – 267,894 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד ראש הממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח:
פרויקט מחשב לכל ילד – פרויקט לצמצום הפער הדיגיטלי. פרויקט משותף של עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ומשרד ראש הממשלה.
הפחתת הנטל הרגולטורי – הפחתה של רגולציה קיימת על ידי שיפור תשתיות רגולציה, הכשרות אקדמיות לרגולטורים ופיתוח מתודולוגי.
שירותי מערכות מידע וטכנולוגיה – רכישת ציוד תקשורת ומחשבים, קניית שירותי חברות כח-אדם, תחזוקת מערכות, רכישה ואחזקת ציוד מולטימדיה, תשלום עבור רישיונות תוכנה.
חוזים בתחום שירותי מיגון ואבטחה אשר חוצים שנים.
חוזי אחזקה וניקיון אשר חוצים שנים.
תכנית 045103 מערך הגיור – 34,610 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של מערך הגיור, ואת התקציב לתשלום השכר לעובדים ולדיינים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרות חוצת שנים עבור לימוד והכנה של מתגיירים לגיור
פרויקטים רב שנתיים לבירור יהדות של עולים לארץ
חוזי אחזקה וניקיון חוצי שנים.
התקשרויות חוצות שנים עבור נותני שירותים - אנשי מחשוב ואבטחה.
תכנית 045108 מערך הסייבר הלאומי – 62,043 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והפעילות השוטפת של מערך הסייבר הלאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרויות בגין מערכות ותשתיות טכנולוגיות: התשלום מבוצע בהתאם לעמידה באבני הדרך.
חוזי אחזקה וניקיון אשר חוצים שנים.
תכנית 045212 משרד ירושלים ומורשת – 50,631 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מרכזת את הוצאות הנהלת המשרד והמטה ובכלל זה הוצאות השכר של מטה משרד ירושלים ומורשת.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בתכנית זו נוצרו עודפים בגין התקשרויות עם עיריית ירושלים, החברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ, ג'וינט אלכ"א ומכון ירושלים למחקרי מדיניות, לצורך יישום החלטת ממשלה מס' 3790 מיום 13 במאי 2018, שעניינה "צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים". מדובר בפרויקטים רב שנתיים אשר הביצוע שלהם מתפרס על פני מספר שנים ביחס להוכחת עמידה באבני דרך של הביצוע בפועל והגשת חשבוניות.
תכנית 045213 משרד ההתיישבות – 81,698 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר, התפעול של משרד ההתיישבות, תקציב הפעילות של משרד ההתיישבות ותקציב התמיכה של משרד ההתיישבות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תמיכות חוצות שנה עבור גרעינים משימתיים המשולמים בהתאם לביצוע בפועל, פרויקטים רב שנתיים של החטיבה להתיישבות והוצאות תפעול חוצות שנה.
תכנית 045215 מערך הדיגיטל הלאומי – 128,756 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של משרד הדיגיטל הלאומי כמו גם את תקציב רשות התקשוב הממשלתית וישראל דיגיטלית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומיחשוביות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב.
פרויקטים משותפים חוצי שנים, עם משרדי הממשלה השונים וביניהם משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד הרווחה. התשלום עבור הפרויקטים נעשה בהתאם לאבני דרך על פי קצב התקדמות הפרויקט.
תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 43,654 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והקניות המשמשים לביצוע הפעילות השוטפת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקטים רב-שנתיים בשדרוג מערכות המידע של הלמ"ס שהתשלום בגינם נעשה בהתאם לאבני דרך.
התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב.
חוזי אחזקה, תחזוקה וניקיון חוצי שנים.
תכנית 045302 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 91,594 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפרויקטים של הלמ"ס ואת תקציב מפקד האוכלוסין לשנת 2022
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה עם ספקים לקראת מפקד האוכלוסין שיחל ברבעון ראשון 2022. ההתקשרויות הנן בתחומי מערכות מידע, שכירות משרדים, מרכזי טלפוניה לסקירה טלפונית.
פרויקט "אגם המידע הממשלתי" שנועד לקדם את מערכות המידע של הלמ"ס ולהנגיש את נתוני הלמ"ס למשרדי הממשלה ולציבור.
תכנית 045701 המשרד לשוויון חברתי – 77,830 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: המשרד לשוויון חברתי פועל למען קידום הזכויות של האזרחים הוותיקים בישראל בתחומי מיצוי זכויות אזרחים ותיקים, תעסוקה, בריאות וסיעוד, רווחה, שיכון ודיור, חינוך מבוגרים, תרבות הפנאי ותעסוקה. כמו כן במסגרת המשרד פועלים הרשות לפיתוח כלכלי של מיעוטים, רשות הצעירים, הרשות לקידום מעמד האישה והרשות לפיתוח כלכלי של המגזר החרדי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות ותכניות רבות אשר הינן חוצות שנים לאור הפער בין תחילת שנת הלימודים במערכת החינוך לשנה קלנדרית כגון תכנית "והדרת" בשיתוף השירות הלאומי, "בא בטוב" בשיתוף החברה למתנסים ועוד.
תכניות אשר תחילת ההתקשרות הינן חוצות שנים כגון תכניות "שלישי בשלייקס" (הוזלה בבתי קולנוע לאזרחים ותיקים), "בזק אונליין" (מוקד טלפוני לטובת אזרחים ותיקים) ו-" כוח משימה לאומי" (מלגות לסטודנטים מתנדבים) ועוד.
התקשרויות עם רשויות מקומיות ואשר הרשויות טרם הספיקו להגיש דרישת תשלום בגין הרבעון האחרון לשנת 2021, למרכזי צעירים ו-"כיתות ותיקים" (שיתוף של תלמידים ואזרחים ותיקים).
המשרד מקדם תכניות עבור אזרחים ותיקים המספקות מענה לקשיים הפיזיים והנפשיים שנוצרו מתחלואת הקורונה בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות וספקים חיצוניים, ביניהן: "יוצאים בשלישי", "נעים בשלישי, "כח משימה לאומי", "מיפוי אזרחים ותיקים" ו-"עמותות משימתיות". חלק מן התקשרויות אלה חוצות שנה, וחלקן התחילו לפעול בשנת 2022 בלבד לאחר פרסום הקול הקורא בשנת 2021.
תכנית 046303 פיתוח הנגב והגליל – 84,794 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של המשרד, תקציב תמיכה בבניית מוסדות ציבור ברשויות המקומיות, תקציב הרשויות לפיתוח הנגב והגליל ותקציב תחום הפריפריה החברתית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בשנת 2021 תוקצבו פרויקטים ארוכי טווח, עלה נגב, פרויקטי חברה וקהילה וקול קורא לסיוע לרשויות מקומיות ולחברות בגליל לביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח תעסוקתי ופיתוח כלכלי מקומי או אזורי. פרויקטי פיתוח מסוג זה הם פרויקטים חוצי שנה, במקרים בהם קצב הביצוע של הפרויקטים האמורים נמוך מהמתוכנן, נוצר עודף המועבר לשנת הכספים העוקבת.
תכנית 047001 רזרבות לעמידה במגבלה – 74,623 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את הרזרבות לעמידה במגבלת ההוצאה והשגת היעדים הפיסקליים בתקציב
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית זו נועדו עבור המשרד לנושאים אסטרטגים והמשרד לחיזוק וקידום קהילתי, והתכניות התקציביות שלהן נסגרו בסוף שנת 2021. פעילות המשרדים עברה לאחריות משרדים אחרים. בהתאם לחוק, העודפים מועברים לסעיף התקציבי בו הם נוצרו קרי סעיף 04 – משרד ראש הממשלה.
במהלך השנה תבוצע פנייה נוספת לוועדת הכספים בה יועברו הסכומים למשרדים הרלוונטיים. פירוט על מהות העודפים יעשה בפניות תקציביות אלה.
תכנית 045204 – המשרד לנושאים אסטרטגים – סך של 30,985 אלפי ש"ח יועברו בהמשך למשרד החוץ.
תכנית 045214 – המשרד לחיזוק וקידום קהילתי – סך של 43,638 אלפי ש"ח יועברו בהמשך למשרד לביטחון פנים.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 1,160,487,000 | - | - | - | - | |
| 00045101 | מטה המשרד | 267,894,000 | - | - | - | - |
| 00045103 | מערך הגיור | 34,610,000 | - | - | - | - |
| 00045104 | תמיכות בארגוני הנצחה | 16,597,000 | - | - | - | - |
| 00045107 | ארכיון המדינה | 16,736,000 | - | - | - | - |
| 00045108 | מערך הסייבר הלאומי | 62,043,000 | - | - | - | - |
| 00045110 | פרויקטים והחלטות ממשלה | 13,932,000 | - | - | - | - |
| 00045111 | לשכת העיתונות הממשלתית | 6,980,000 | - | - | - | - |
| 00045203 | משרד התפוצות | 25,668,000 | - | - | - | - |
| 00045205 | המשרד למודיעין | 523,000 | - | - | - | - |
| 00045209 | לשכת סגן שר במשרד ראש | 832,000 | - | - | - | - |
| 00045212 | משרד ירושלים ומורשת | 50,631,000 | - | - | - | - |
| 00045213 | משרד ההתיישבות | 81,698,000 | - | - | - | - |
| 00045215 | מערך הדיגיטל הלאומי | 128,756,000 | - | - | - | - |
| 00045216 | משרד רה"מ חליפי | 180,000 | - | - | - | - |
| 00045301 | הלשכה המרכזית | 43,654,000 | - | - | - | - |
| 00045302 | ביצוע סקרים חיצוניים | 91,594,000 | - | - | - | - |
| 00045501 | נציבות שירות המדינה | 27,396,000 | - | - | - | - |
| 00045502 | תכניות מיוחדות | 5,106,000 | - | - | - | - |
| 00045601 | שיתוף פעולה אזורי | 19,796,000 | - | - | - | - |
| 00045701 | המשרד לשוויון חברתי | 77,830,000 | - | - | - | - |
| 00045702 | הרשות לקידום מעמד | 1,373,000 | - | - | - | - |
| 00045703 | הרשות לפיתוח כלכלי של | 12,441,000 | - | - | - | - |
| 00045901 | נתיב | 8,696,000 | - | - | - | - |
| 00046302 | תפעול | 6,104,000 | - | - | - | - |
| 00046303 | פיתוח הנגב והגליל | 84,794,000 | - | - | - | - |
| 00047001 | רזרבה לעמידה במגבלה | 74,623,000 | - | - | - | - |