מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 155

מזהה הבקשה: 2021/70-005

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			132,646,000	-	77,840,000	-	-
70.02.01	תכנון, פיקוח ומדידות	המטרה של השינוי בכותרת 'תכנון, פיקוח ומדידות' היא להקצות סך של 25,100 אלפי ש"ח לתשלום מזומן בגין התחייבויות עבר שניתנו לפעולות תכנון במסגרת משק כספי סגור.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			25,100,000	-	-220,407,000	-	-
70.02.02	עבודות פיתוח לבנייה	השינוי בוצע כדי להסדיר את גבולות ההתחייבות וכספים עבור עבודות פיתוח לבנייה, תוך תיאום עלויות ואיזון בין הכנסות להוצאות בהתאם לצרכים הפיננסיים המדויקים שזוהו.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			7,750,000	-60,000,000	-81,959,000	60,000,000	-
70.02.03	מגזרי המיעוטים	השינוי נעשה כדי להתאים את התקציב לפעילויות הפיתוח והתמיכה במגזרי המיעוטים בהתאם לשינויים הצפויים בפועל בהוצאות והכנסות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-6,000,000	-20,000,000	-55,578,000	20,000,000	-
70.02.05	פעולות תומכות בבניה	הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 110,287 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תשלום מזומן בגין התחייבויות עבר ועובר סבסוד פיתוח וסך של 104,791 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור סבסוד פיתוח ופיתוח תשתיות במסגרת החלטות מועצת רמ"י ובמסגרת הסכמי גג.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			147,877,000	106,000,000	201,631,000	-106,000,000	-
70.02.14	בנייה כפרית	הפנייה התקציבית מבוצעת לשם עמידה בהתחייבויות תכנון קודמות במסגרת תקצובה של תוכנית הבנייה הכפרית, תוך איזון התקציב בין הוצאות והכנסות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			100,000	-77,000,000	-64,861,000	77,000,000	-
70.03.01	מגזר כללי	הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 68,094 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פעולות פיתוח במרקם הותיק.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-7,376,000	1,000,000	68,094,000	-1,000,000	-
70.03.04	מגזר מיעוטים	השינוי נעשה בעקבות צורך בתמיכה תקציבית נמוכה יותר למגזר מיעוטים במסגרת תכנית השיכון הנוכחית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,700,000	-	-10,000,000	-	-
70.04.01	פעולות שוטפות	השינוי נועד לשנות את ההרשאה להתחייב על ידי הגדלת תקציב עבור שיפוץ מוסדות דת והפניית כספים לפעולות נוספות בהתאם להחלטות ממשלה והסכמים לשנים 2021 ו-2022.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-20,500,000	-	-8,597,000	-	-
70.05.01	דיור ציבורי - סוכנות	התקציב בסך 1,800 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב נועד לסבסוד שכר דירה לדיירי הדיור הציבורי העוברים לבתי גיל זהב חדשים שנבנו במסגרת הסכם בין המדינה לסוכנות היהודית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			16,500,000	-	1,800,000	-	-
70.05.02	הסכם עמידר	השינוי נעשה לצורך מימון התחייבויות בהסכם הניהול של חברת עמידר לשנת 2022.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	151,000	-	-
70.05.03	הסכם שקמונה	השינוי נעשה כדי לממן את הסכם הניהול עם חברת שקמונה לשנת 2022 בסך 2,508 אלפי ש"ח במסגרת הרשות להתחייב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	2,508,000	-	-
70.05.04	הסכם עמיגור	השינוי נעשה כדי להפחית בסך של 1,300,000 ש"ח התחייבויות תקציביות עבור הסכם הניהול עם חברת עמיגור.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,300,000	-	-	-	-
70.05.05	בתי גיל זהב	השינוי בוצע לצורך מימון מכרז חדש להפעלת בתי גיל הזהב שבבעלות משרד הבינוי והשיכון עבור סך של 151,712 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-7,505,000	-	151,712,000	-	-
70.05.06	רכישת דירות נכסי רכישה	השינוי נערך כדי לאפשר רכישת דירות לצורך הגדלת המלאי בדיור הציבורי, תוך הפחתת ההוצאות נטו ב-5,600,000 אלפי ש"ח והגדלת גבול ההתחייבות ב-545,000 אלפי ש"ח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,600,000	-	545,000	-	-
70.05.07	תחזוקת הדיור הציבורי	הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 16,577 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור שיפוץ ותחזוקה של הדירות בדיור הציבורי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-16,000,000	-	16,577,000	-	-
70.05.08	הסכם חלמיש	השינוי בתקציב בוצע לצורך מימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי על ידי חברת חלמיש בהתחייבות של 1,079,000 ש"ח והוצאה נטו של 1,300,000 ש"ח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,300,000	-	1,079,000	-	-
70.05.09	חוק מכר הדיור הציבורי	השינוי בוצע כדי לממן רכישת דירות לדיירי הדיור הציבורי באמצעות הקצאת סכום של 75,145 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, בהתאם לחוק זכויות רכישה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	50,000,000	75,145,000	-50,000,000	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2021 מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 54,806 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 70 - שיכון, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף: 70 - שיכון עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 54,806 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פעולות משרד השיכון לקידום בנייה חדשה ותפעול ואחזקה של הדיור הציבורי. בנוסף, הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של 1,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור שיפוץ מוסדות דת בהתאם להחלטות ממשלה, בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022. מכיוון שבעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180., התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להסכמים האמורים, לתכניות הייעודיות. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית מספר 1: תכנון, פיקוח ומדידות לבנייה חדשה במסגרת משק כספי סגור – 700201 25,100 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום תכנון סטטוטורי, תכנון מפורט, פיקוח ומדידות לטובת בנייה חדשה, הן בבנייה עירונית והן בבנייה במרחב הכפרי. מטרת השינוי: סך של 25,100 אלפי ש"ח עבור תשלום מזומן בגין התחייבויות עבר שניתנו לפעולות תכנון. תכנית מספר 2: פעולות תומכות בבניה חדשה למגורים – 700205 110,287 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 104,791 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: התכנית מיועדת לתקצוב פעולות תומכות בנייה שמבצע משרד השיכון. פעולות אלו כוללות פיתוח שכונות ישן מול חדש ובניית מוסדות ציבור בהתאם להחלטות מועצת רמ"י, תקצוב סבסוד פיתוח לתמיכה בשיווקים בהתאם להחלטות ממשלה בנושא, האצת נדלן ופיתוח תשתיות במסגרת הסכמי גג. מטרת השינוי: סך של 110,287 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תשלום מזומן בגין התחייבויות עבר ועובר סבסוד פיתוח וסך של 104,791 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור סבסוד פיתוח ופיתוח תשתיות במסגרת החלטות מועצת רמ"י ובמסגרת הסכמי גג. תכנית מספר 3: פיתוח המרקם הותיק במגזר הכללי – 700301 סך של 68,094 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: התכנית מיועדת לתקצוב פעולות הפיתוח של משרד השיכון לפיתוח המרקם הותיק בשכונות על ידי שיפוץ רחובות וחיזוק מבנים. מטרת השינוי: סך של 68,094 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פעולות פיתוח במרקם הותיק. תכנית מספר 4: פעולות שיכון שוטפות – 700401 תיאור התכנית: התכנית משמשת לפעולות שוטפות התומכות ומשלימות את עבודות השיכון ובנייה, הכוללות את פיתוח תורת ופיתוח הנדסי, תשלום על פסקי דין, יישום החלטות ממשלה פעילות חברה דירה להשכיר, פיתוח מערכות מידע ופעולות מכספי האפוטרופוס הכללי. מטרת השינוי: שינויים פנימיים בתכנית הכוללים סך של 1,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור שיפוץ מוסדות דת בהתאם להחלטות ממשלה, בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022. תכנית מספר 5: דיור ציבורי סוכנות – 700501 סך של 1,800 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי ובתי גיל הזהב המבוצעים על ידי הסוכנות היהודית במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול הסוכנות. מטרת השינוי: סך של 1,800 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור סבסוד שכר דירה לדיירי הדיור הציבורי העוברים לבתי גיל זהב חדשים שנבנו במסגרת הסכם בין המדינה לסוכנות היהודית. תכנית מספר 6: הסכם שקמונה – 700503 סך של 2,508 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי על ידי חברת שקמונה במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול החברה. מטרת השינוי: סך של 2,508 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הסכם הניהול עם החברה לשנת 2022. תכנית מספר 7: בתי גיל זהב – 700505 סך של 151,712 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: התוכנית משמשת לתפעול השוטף, שיפוץ ותחזוקה וניהול של בתי גיל הזהב. מטרת השינוי: סך של 151,712 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מכרז חדש להפעלת בתי גיל הזהב שבבעלות משרד הבינוי והשיכון. תכנית מספר 8: תחזוקת הדיור הציבורי – 700507 סך של 16,577 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: התכנית משמשת למימון התחזוקה השוטפת של הדיור הציבורי שלא במימון הכנסות מתשלומי שכר הדירה. במסגרת זאת הפעילות כוללת ניהול אחזקה ושיפוץ של דירות בדיור הציבורי, חיזוק מבנים, תשלומי ותשלומי ועד בית. מטרת השינוי: סך של 16,577 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור שיפוץ ותחזוקה של הדירות בדיור הציבורי. תכנית מספר 9: חוק מכר הדיור הציבורי – 700509 סך של 45,145 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון רכישת דירות לדיירי הדיור הציבורי כאשר מקור התקציב הינו ממכר הדירות לדיירים בהתאם לחוק זכויות רכישה.

פניית סוף שנה

העברה לשיכון