מפתח התקציב - פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020

סוג הפניה: הודעה לועדה

מזהה הבקשה: 2021/70-001

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			3,212,240,000	-	-	-	-
70.02.01	תכנון, פיקוח ומדידות	העברת העודפים התבצעה בשל פרויקטי תכנון ארוכי טווח שגורמים לעודפים כתוצאה מביצוע הנפרס על פני שנים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,738,000	-	-	-	-
70.02.02	עבודות פיתוח לבנייה	הפנייה נועדה להעברת עודפים שנוצרו כתוצאה מפרויקטי פיתוח קרקע לשם קידום בנייה עירונית חדשה אשר נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,538,940,000	-	-	-	-
70.02.03	מגזרי המיעוטים	העודף בתכנית נוצר כתוצאה מפרויקטי פיתוח קרקע לתכנון ובנייה חדשה ביישובי המיעוטים, שמתפרסים על תקופה ממושכת וביצועם נמשך על פני מספר שנים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			127,072,000	-	-	-	-
70.02.05	פעולות תומכות בבניה	העברה זו נדרשה מכיוון שתהליכי פיתוח תומכים בבניה חדשה למגורים מתפרסים על פני מספר שנים, מה שמוביל ליצירת עודפים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			883,900,000	-	-	-	-
70.02.14	בנייה כפרית	העברת עודפים בתכנית בנייה כפרית לשנת 2021 נדרשה בשל פרויקטי פיתוח קרקע למגורים במרחב הכפרי אשר נפרסים על פני מספר שנים ולא מתוחמים לשנה קלנדרית אחת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			59,888,000	-	-	-	-
70.04.01	פעולות שוטפות	הסיבה להעברת העודפים בתכנית 700401 נובעת מפרויקטי פיתוח ופעולות התומכות ומשלימות את עבודת השיכון והבנייה אשר נפרסים על פני מספר שנים וכתוצאה מכך נוצרים עודפים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			54,260,000	-	-	-	-
70.05.02	הסכם עמידר	העברת העודפים בתוכנית נוצרה בשל אופי הסכם הניהול והתחזוקה עם חברת עמידר, אשר כוללת פרויקטי פיתוח ותחזוקה המתבצעים על תקופה ארוכה יותר משנה קלנדרית אחת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			23,428,000	-	-	-	-
70.05.03	הסכם שקמונה	העברת העודפים בתוכנית הסכם שקמונה התבצעה כתוצאה מפרויקטי פיתוח ותחזוקה ארוכי טווח במסגרת ההסכמים עם חברות התפעול של הדיור הציבורי אשר הפריסה שלהם מתפרסת על מספר שנים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			148,000	-	-	-	-
70.05.04	הסכם עמיגור	השינוי התבצע בשל אופי הסכם הניהול והתחזוקה עם חברת עמיגור, הכוללים פרויקטים ארוכי טווח שמבוצעים על פני מספר שנים ויוצרים עודפים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			57,664,000	-	-	-	-
70.05.07	תחזוקת הדיור הציבורי	עודפי תקציב נוצרו בשל פרויקטי שיפוץ, פיתוח ואחזקה של הדיור הציבורי המתבצעים על פני מספר שנים ואינם מתוחמים לשנה קלנדרית אחת.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			10,874,000	-	-	-	-
70.05.08	הסכם חלמיש	נועדה לשימוש בעודפי תקציב אשר נוצרו כתוצאה מפרויקטים ארוכי טווח והועברו כדי לשמור על המשך פיתוח ותחזוקה במסגרת הסכם ניהול ותחזוקה רב שנתי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			416,000	-	-	-	-
70.05.09	חוק מכר הדיור הציבורי	עיקר העודפים בתכנית זו נוצרים כתוצאה מהכנסות שהתקבלו ממכירת דירות לדיירים בדיור הציבורי בהתאם לחוק זכויות רכישה, אך עדיין לא נחתמו חוזים לרכישת דירות חדשות ולכן מועברים העודפים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			453,912,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 3,212,240 אלפי שקלים חדשים מסעיף 70 - שיכון משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 70 - שיכון עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים בסך של 3,212,240 אלפי ש"ח משנת התקציב 2020 לשנת התקציב 2021 שנועדו לתכניות התקציב הבאות, כמפורט להלן: תכנית 700201: תכנון, פיקוח ומדידות לבנייה חדשה במסגרת משק כספי סגור – 1,738 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום תכנון סטטוטורי, תכנון מפורט, פיקוח ומדידות לטובת בנייה חדשה, הן בבנייה עירונית והן בבנייה במרחב הכפרי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי תכנון ארוכי טווח אשר נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 700202: עבודות פיתוח לבניה חדשה במסגרת משק כספי סגור בביצוע ישיר – 1,538,940 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום פיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים באמצעות ביצוע ישיר של המשרד בבנייה עירונית באזור המרכז ובאזורי עדיפות לאומית, במסגרת משק סגור כאשר הביצוע הינו רב שנתי וממומן מהכנסות מרוכשי קרקעות וחלקו במסגרת קדמי מימון. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי פיתוח קרקע לשם קידום בנייה עירונית חדשה. פרוייקטי פיתוח מסוג זה נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 700203: תשתיות לבניה חדשה ביצוע ישיר מגזרי המיעוטים – 127,072 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום תכנון ופיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים באמצעות ביצוע ישיר של המשרד במגזרי המיעוטים, במסגרת משקים סגורים ויישום החלטות ממשלה למגזרי המיעוטים השונים בתחום התכנון והפיתוח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי פיתוח קרקע לשם קידום תכנון ובנייה חדשה למגורים ביישובי המיעוטים. פרוייקטי פיתוח מסוג זה נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 700205: פעולות תומכות בבניה חדשה למגורים – 883,900 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לתקצוב פעולות תומכות בבנייה: ישן מול חדש, סבסוד, האצת נדלן והסכמי גג. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי פיתוח התומכים בבניה החדשה למגורים. פרוייקטי פיתוח מסוג זה נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 700214: בנייה כפרית – 59,888 אלפי ש"ח התכנית מיועדת לתקצוב תכנון ופיתוח קרקע לבניה חדשה במגזר הכפרי במסגרת משקים סגורים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי פיתוח קרקע לשם קידום תכנון ובנייה חדשה למגורים במרקם הכפרי. פרוייקטי פיתוח מסוג זה נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 700401: פעולות שיכון שוטפות – 54,260 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית משמשת לפעולות שוטפות התומכות ומשלימות את עבודות השיכון ובנייה, הכוללות בין היתר את פיתוח תורת ופיתוח הנדסי, תשלום על פסקי דין, פיתוח מערכות מידע ופעולות מכספי האפוטרופוס הכללי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי פיתוח ופעולות אשר תומכות ומשלימות את עבודת השיכון והבנייה. פרוייקטי פיתוח מסוג זה נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 700502: הסכם עמידר – 23,428 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי על ידי חברת עמידר במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול החברה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים לאור אופי הסכם הניהול והתחזוקה עם חברת עמידר אשר מפעילה את הדיור הציבורי. הסכם הניהול עם החברה נפרס על פני מספר שנים וכולל גם פרויקטי פיתוח ותחזוקה אשר מתבצעים על תקופה ארוכה יותר משנה קלנדרית אחת ועל כן נוצרו העודפים. תכנית 700504: הסכם עמיגור – 54,260 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי על ידי חברת עמיגור במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול החברה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים לאור אופי הסכם הניהול והתחזוקה עם חברת עמיגור אשר מפעילה את הדיור הציבורי. הסכם הניהול עם החברה נפרס על פני מספר שנים וכולל גם פרויקטי פיתוח ותחזוקה אשר מתבצעים על תקופה ארוכה יותר משנה קלנדרית אחת ועל כן נוצרו העודפים. תכנית 700507: תחזוקת הדיור הציבורי – 10,874 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית משמשת למימון התחזוקה השוטפת של הדיור הציבורי שלא במימון הכנסות מתשלומי שכר הדירה. במסגרת זאת, ניהול אחזקה ושיפוץ, חיזוק מבנים, תשלומי ועד בית ועוד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה של פרויקטי שיפוץ, פיתוח ואחזקה. פרויקטים אלו נפרסים על פני מספר שנים ואינם מתוחמים לשנה קלנדרית אחת. לכן, נוצרו עודפים. תכנית 700509: חוק מכר הדיור הציבורי – 453,912 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון רכישת דירות לדיירי הדיור הציבורי כאשר מקור התקציב הינו ממכר הדירות לדיירים בהתאם לחוק זכויות רכישה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים בתכנית זו נוצרים כתוצאה מהכנסות שהתקבלו ממכירת דירות לדיירים בדיור הציבורי בהתאם לחוק זכויות רכישה, אך עדיין לא נחתמו חוזים לרכישת דירות חדשות ולכן מועברים העודפים. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020

העברה לשיכון