פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 170,335 אלפי שקלים חדשים מסעיף 68 - רשות האוכלוסין משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 68 - רשות האוכלוסין וההגירה עיקרי הפנייה: הבקשה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2020 לשנת התקציב 2021 בסך של 170,335 אלפי ש"ח, לפי הפירוט להלן: תכנית 68-11-01: מטה ולשכות אוכלוסין – 29,248 אלפי ש"ח עיקרי התכנית: התכנית מיועדת למימון שכר, תפעול ופעולות של מנהל מעברי הגבול האמון על הפעלת מעברי הגבול הבינלאומיים ומימוש מדיניות הרשות ושר הפנים בנושא ביקורת ובקרת הגבולות, מהווה גוף מקצועי ומנחה לבקרי הגבול, מתאם את גופי המנהל השונים, מייעץ למנכ"ל הרשות ומתכלל את עבודת המטה מול גורמי חוץ בנושא ביקורת הגבולות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: רשות האוכלוסין פועלת לשיפור השירות לאזרח זאת באמצעות הרחבת הלשכות ובאמצעות הטמעת אמצעים טכנולוגיים בלשכות. השיפורים הטכנולוגיים כוללים הרחבת מערכת לזימון תורים בלשכות (My visit), שיפור מערכת ביומטרית לטיפול בזרים בלתי חוקיים, הקמת לשכות חדשות, הרחבת לשכות ותוספת עמדות לקבלת קהל, רכש ציוד מחשובי והקמת אתר DRP (אתר גיבוי למערכות המחשוב). פעולות אלו מתמשכות על פני תקופה של יותר משנה וכן ישנם תשלומים בשנת 2020 בגין פעילות שהחלה בשנת 2019. תהליך של שיפוץ ובניית לשכות חדשות שהחל בשנת 2018, המשיך בשנת 2019 וכן בשנת 2020 ולכן ישנם תשלומים בשנת 2021 בגין התחייבויות שנפתחו בשנת 2020. תכנית 68-11-02: מחשוב תפעול וטיפול בזרים השוהים בישראל שלא כחוק – 109,036 אלפי ש"ח עיקרי התכנית: התכנית נועדה לממן שכר ותפעול שוטף של מנהל האכיפה לביצוע פעולות אכיפה שוטפות, בתחום זה מתוקצב גם נושא יציאה מרצון לתמיכה במסתננים המבקשים לעזוב את ישראל. פיקוח על העסקה כדין של זרים ומסתננים, שוהים בלתי חוקיים ומסתננים בעת שהייתם בישראל, הסדרת הרישומים, קביעת מעמדם של פליטים וביצוע פעולות להוצאתם של מסתננים מישראל ככל שניתן סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תכנית זו מתקצבת את כל הליך הנפקת תעודות הזהות והדרכונים כולל רכישת חומרי גלם. בכדי להיערך באופן מיטיבי ולעמוד בקצב הנפקת התעודות, על הרשות להצטייד במלאי מתאים ולרכוש חומרי גלם מראש. התקשרות בגין רכישת מלאי מבוצעת מראש והתשלומים בפועל מבוצעים בהתאם לקצב הביצוע בפועל. בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות הניהול והפיתוח של מערכות המחשוב הנדרשות לרשות. תפעול מערכות המחשוב מבוצע על ידי חברות חיצונית על בסיס חוזים ארוכי טווח הנפרסים על יותר משנת תקציב אחת. תכנית 68-12-01: מנהל האכיפה – 22,884 אלפי ש"ח עיקרי התכנית: התכנית נועדה למימון שכר ותפעול שוטף של מנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים, האמון על מתן השירות בכל הנוגע להעסקתם של עובדים זרים כחוק בישראל, העסקת פלסטינאים, חתירה להסכמים בי-ליטרליים להבאת עובדים זרים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מנהל האכיפה ברשות, המטפל הן באכיפה מול זרים השוהים בישראל שלא כחוק והן באכיפה מול מעסיקי עובדים זרים. הפעולות המבוצעות בטיפול בזרים מצריכות התקשרות עם ספקים חיצוניים. לצורך כך נדרשים שירותי תחזוקה למבנים ולמערכות המחשוב, עלויות היסעים, רפואה ומזון. התקשרויות אלו אינן חופפות לשנת התקציב שהרי מדובר בהליך מתמשך המשתנה מדי חודש בחודשו, והתשלומים מועברים בהתאם לקצב הביצוע והטיפול בפועל. תכנית 68-12-03: מינהל היתרים למעסיקים – 5,975 אלפי ש"ח עיקרי התכנית: התכנית נועדה למימון שכר ותפעול שוטף של מנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים, האמון על מתן השירות בכל הנוגע להעסקתם של עובדים זרים כחוק בישראל, העסקת פלסטינאים, חתירה להסכמים בי-ליטרליים להבאת עובדים זרים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים עוסק במתן היתרם להעסקת עובדים זרים ובהנפקת אשרות לעובדים זרים בהתאם למדיניות ולמכסות ההעסקה הנקבעות על ידי הממשלה. כמו כן, המנהל אחראי למתן רישיונות לתאגידי כח אדם וללשכות פרטיות בהתאם לחוק. המנהל פועל לשם קידום הסכמים בילטראליים להבאת עובדים זרים לענפים השונים כולל הסכם חדש להבאת עובדי סיעוד מהפיליפינים. במסגרת זו, ישנן התחייבויות שנתיות בנושאי תפעול ואחזקה והזמנות ייעודיות משנת הכספים 2020 אשר התשלומים בגינם ממשיכים גם בשנת 2021. תכנית 68-13-01: שכר ופעולות – 3,192 אלפי ש"ח עיקרי התכנית: התכנית מיועדת למימון שכר, תפעול ופעולות של מנהל מעברי הגבול האמון על הפעלת מעברי הגבול הבינלאומיים ומימוש מדיניות הרשות ושר הפנים בנושא ביקורת ובקרת הגבולות, מהווה גוף מקצועי ומנחה לבקרי הגבול, מתאם את גופי המנהל השונים, מייעץ למנכ"ל הרשות ומתכלל את עבודת המטה מול גורמי חוץ בנושא ביקורת הגבולות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מנהל ביקורת גבולות ממונה על בקרת התנועה של העוברים במעברי הגבול הבינלאומיים בישראל, ועוסק בין השאר במתן שירות למעוכבי כניסה ויציאה, תשאולם במידת הצורך, ומקיים קשרי עבודה מקצועיים עם משרדי הממשלה, גורמים ביטחוניים וגורמי אכיפה. בחודש מרץ 2019 נפתח "שדה תעופה רמון" באילת, ובמסגרת זו נוצרו התחייבויות חדשות בנושאי רכש ציוד ייעודי, תפעול ואחזקה משנת הכספים 2020 אשר התשלומים בגינם ממשיכים גם בשנת 2021. השפעה על כוח אדם: אין. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.