מפתח התקציב - פניית סוף שנה רשויות פיקוח

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 104, 103

מזהה הבקשה: 2021/54-010

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2021 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת 0.5 תקן כח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 54 - רשויות פיקוח , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 54 – רשויות פיקוח עיקרי הפנייה: תכנית מספר 1: הוצאות שכר (רשות הגז הטבעי) 543101 בתכנית זו מתוקצב הוצאות השכר של רשות הגז. מטרת השינוי: העברת חצי תקן של יועץ משפטי ממשרד האנרגיה לרשות הגז תכנית מספר 2: תפעול ופעולות (רשות הגז הטבעי) 543102 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות פעולות רשות הגז הטבעי מטרת השינוי: תקצוב 4,310 אלפי ש"ח משכר ופעולות (רשות החשמל) עבור פיתוח רשת הגז הטבעי. תכנית מספר 3: (הרשות להתחדשות עירונית) 453501 תיאור התכנית: התכנית מתקצבת את הרשות להתחדשות עירונית, את השכר, התפעול השוטף ואת פרוייקטי התכנון. מטרת השינוי: סך של 10,900 אלפי ש"ח לצורך קידום תכנון תחנות המטרו בחולון דב הוז, ראשון לציון מרכז ורחובות מרכז. תכנית מספר 4: (רשות שוק ההון) 453601 תיאור התכנית: בתכנית זו מרוכז התקציב לפעילות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מטרת השינוי: הפניה נועדה להגדלת הוצאה מותנית בהכנסה בתכנית 543601 - רשות שוק ההון, בסך של 1,000 אלפי ש"ח. זאת, בהתאם לקצב ביצוע ההכנסות, שהינו גבוה מהתחזית בעת בניית התקציב. התקציב ישמש לתשלום הוצאות התפעול השוטפות של הרשות

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	1,000,000	10,900,000	-1,000,000	-
00343101	הוצאות שכר	-	-	-	-	-0.5
00541102	תפעול	-2,464,000	-	-	-	-
00541201	פעילות המועצה הישראלית	-346,000	-	-	-	-
00543001	שכר ופעולות	-1,500,000	-	-	-	-
00543101	שכר	-	-	-	-	0.5
00543102	הוצאות תפעול ופעילות	4,310,000	-	-	-	-
00543501	הרשות להתחדשות עירונית	-	-	10,900,000	-	-
00543601	רשות שוק ההון	-	1,000,000	-	-1,000,000	-

פניית סוף שנה רשויות פיקוח

העברה ממשרד האנרגיה לרשויות פיקוח, משרד האנרגיה