פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 199,648 אלפי שקלים חדשים מסעיף 54 - רשויות פיקוח משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2020 לשנת התקציב 2021 בסך של 199,648 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: תכנית 54-10-02: תפעול רשות התחרות – 7,926 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצוב כלל הוצאות האחזקה והתפעול של המשרד כולל הוצאות שכר דירה, הוצאות חשמל ואנרגיה, שירותי מחשוב, שירותי הדרכה, ארנונה ומסים, אחזקת רכב ונסיעות לחו"ל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתוכנית התפעול של רשות התחרות נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית: שדרוג מערכות מחשוב לצרכי חקירה (מערכות BIG DATA, מערכת CRM), רכש נתונים, החלפת תוכנות ומחשבים, ייעוץ לאבטחת מידע וסייבר ותחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, דמי ניהול ואבטחה). תכנית 54-11-02: תפעול הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן – 7,531 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה לתפעול השוטף של הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן: התכנית נועדה לתקצוב כלל הוצאות האחזקה והתפעול של המשרד כולל הוצאות שכר דירה, הוצאות חשמל ואנרגיה, שירותי מחשוב, שירותי הדרכה, ארנונה ומסים, אחזקת רכב ונסיעות לחו"ל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתוכנית התפעול של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית: קמפיין פרסומי להעלאת מודעות בקרב הקשישים ואוכלוסיות מוחלשות אחרות ונתינת כלים על מנת להתמודד עם תופעת הניצול דרך מערך הטלמרקטינג. שירותי מחשוב ותקשורת ליחידה (רישיונות תוכנה, רכש מחשבים ניידים, קווי אינטרנט, שרתים וטלפוניה), תחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, שירותי אחזקה, השכרת חניות וחשמל), שירותי ייעוץ (עבודה לאכיפת שקיפות המחירים באתרי הרשתות הקמעונאיות, עבודות כלכליות וסקרים). תכנית 54-13-01: רשות הטבע והגנים – 64,378 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת את תקציב רשות הטבע והגנים: הוצאות שוטפות, הוצאות שכר, הנגשת אתרים לנכים, ניטור וממשק, תקצוב פיתוח אתרים ופרויקטים בהתאם להחלטות ממשלה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הסיבה להתחייבויות הם פרויקטים רב-שנתיים שטרם הסתיימו. פרוייקטי פיתוח מסוג זה הם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 54-30-01: שכר ופעולות – 5,097 אלפי ש"ח התוכנית מתקצבת את הוצאות השכר, התפעול והפעולות של רשות החשמל, העוסקת באסדרה ופיקוח על משק החשמל בהתאם לחוק משק החשמל ולחוק החשמל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות לתפעול ויעוץ. התקשרויות אלו חוצות שנה ולפיכך נוצרים עודפים. תכנית 54-31-02: רשות הגז – הוצאות תפעול ופעילות – 13,652 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות פעולות רשות הגז הטבעי, כולל תפעול שוטף, ייעוץ מקצועי, פיקוח על בניית מערכות הגז הטבעי, מענקים לקידום הקמת רשת ה חלוקה ופעילות בתחום המשפטי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות ייעוץ מקצועי שוטף לסקירה ומעקב אחרי התפקוד השוטף של משק הגז, יועצים לביצוע עבודות פיקוח על הקמת מערכות הגז הטבעי ותשתית חלוקה הגז, כמו כן קיימים עודפים בגין התקשרויות בתחום התפעול. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית. תכנית 54-33-02: מנהל התכנון – פעולות – 15,692 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציבי פעולות התכנון כולל תשלום ליועצים, תכנון מתארי, מחשוב, ועדות ערר, מכוני בקרה ,שירותי תכנון וכן תקצוב הרפורמה בתכנון ובניה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות שוטפות של תפעול המשרד. התקשרויות אלה הן חוצות שנה קלנדרית, לפיכך נוצרים עודפים בתכנית. תכנית 54-34-02: הרשות לאכיפה במקרקעין – תפעול ופעולות – 6,514 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות פעולות הרשות לאכיפה במקרקעין, כולל פעולות אכיפה, ביצוע סקרים, פעולות הריסה, פעילות בתחום המשפטי וכן תפעול שוטף. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין התקשרויות שהן חוצות שנה קלנדרית בתחום התפעול והסקרים, ולפיכך נוצרו עודפים בתכנית, אשר העברתם מבוקשת לשנה הנוכחית. תכנית 54-35-01: הרשות להתחדשות עירונית – 3,020 אלפי ש"ח בתכנית זו מרוכז התקציב לתפעול הרשות להתחדשות עירונית. העודפים בתכנית נוצרו בתקציבים המיועדים להוצאות התחזוקה השוטפת. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף. תכנית 54-36-01: רשות שוק ההון – 35,043 אלפי ש"ח בתכנית זו מרוכז התקציב לתפעול רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. העודפים בתכנית נוצרו בתקציבים המיועדים להוצאות התחזוקה השוטפות, התקשרויות עם יועצים חיצוניים (רואי חשבון, אקטוארים, רופאים) וכן התקשרויות עם ספקים חיצוניים בתחום המחשוב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות בגין הליכים מכרזיים ואחרים (ייעוץ בתחומי הרפואה, פיתוח מערכת דיווחים מוכנים, ייעוץ בתחום הביטוח) שנפתחו בשנת 2020 וטרם הסתיימו; התקשרויות עם יועצים חיצוניים (רואי חשבון, אקטוארים, רופאים) שנחתמו בשנת 2020 וממשיכות מעבר לשנה תקציבית; והתקשרויות עם נותני שירותים בתחום המחשוב שנחתמו בשנת 2020 וממשיכות מעבר לשנה תקציבית. תכנית 54-40-01: הרשות לפיתוח והתיישבות – 34,714 אלפי ש"ח תכנית זו מיועדת לפעילויות השוטפות של רשות הבדואים ובכלל זה תשלומי שכר, תפעול ושכר דירה, וכן למימון הקמה של תשתיות על ומתן סבסוד פיתוח ביישובים הבדואים בנגב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים נוצרים בשל מחויבויות חוצות שנה, ולפיכך נדרשת העברת עודפים לשנה הנוכחית. תכנית 54-40-02: היחידה לשילוב – 6,080 אלפי ש"ח מתוקף החלטת ממשלה מס' 2397 מיום 12 בפברואר 2017 שעניינה "תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017". האגף לפיתוח חברתי כלכלי של החברה הבדואית הוקם בשנת 2014 מכוח החלטת הממשלה מס' 1146 והועבר למשרד הרווחה בהחלטה מס' 88 מיום 11.7.21. האגף מופקד על קביעת המדיניות הממשלתית לפיתוח ושילוב של החברה הבדואית ויישומה באמצעות משרדי הממשלה השונים ובאופן ישיר. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים נוצרים בשל מחויבויות חוצות שנה, ולפיכך נדרשת העברת עודפים לשנה הנוכחית. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.