שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2021-12-21
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020
העברה לכלכלה ותעשייה
176,879,000₪
הודעה לועדה
2021/38-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 176,879,000 | - | - | - | - | ||
| 38.30.01 | הפעלת הרשות לחדשנות | ההעברה נעשתה בשל התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2019 לתקופה של שנה, שהתשלום עליהן נמשך לשנת 2020, וכתוצאה מכך נוצרו עודפים שהועברו לשימוש בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 22,934,000 | - | - | - | - | ||
| 38.30.02 | מענקי מחקר ופיתוח | העודפים בתכנית זו נובעים מכך שהפרויקטים הם רב-שנתיים ולכן העודפים מועברים בהתאם לביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,884,000 | - | - | - | - | ||
| 38.30.04 | מו"פ בין-לאומי | ההעברה בתקציב בוצעה כדי לאפשר מימון התחייבויות מתמשכות בפעילויות נספחים מסחריים בחו"ל והסיוע לעסקים קטנים ובינוניים לשנת הכספים 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 74,000 | - | - | - | - | ||
| 38.40.01 | קידום השקעות ועידוד | שינויים רב-שנתיים בהתחייבויות, עוברים לפי הביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,059,000 | - | - | - | - | ||
| 38.40.04 | קידום הייצוא ועידוד | העודפים נוצרו בפעילות הנספחים המסחריים בחו"ל בשל התחייבויות הנמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית ויתרת ההתחייבויות הועברה לשנה התקציבית שלאחריה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 59,239,000 | - | - | - | - | ||
| 38.40.09 | פעולות כלליות לקידום | העודפים נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית, התקציב מועבר למכון התקנים בהתאם לקצב הביצוע בפועל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 31,010,000 | - | - | - | - | ||
| 38.70.01 | שכר | העודפים נוצר בשל התחייבויות בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2019 לתקופה של שנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 326,000 | - | - | - | - | ||
| 38.70.02 | תפעול | השינוי נעשה עקב התחייבויות בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2019 לתקופה של שנה, מה שהוביל להיווצרות עודפים בתקציב לתפעול המשרד לשנת 2020 שנעשה בהם שימוש בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 43,353,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 176,879 אלפי שקלים חדשים מסעיף 38 - כלכלה ותעשייה משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 38 - כלכלה ותעשייה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2020 לשנת התקציב 2021 בסך של 176,879 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:
תכנית 38-30-01 : הפעלת הרשות לחדשנות – 22,934 אלפי ש"ח.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2019 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת 2020.
תכנית 38-30-02 : מענקי מחקר ופיתוח – 13,884 אלפי ש"ח
תכנית כוללת את המענקים הניתנים על ידי רשות החדשנות, קרן המו"פ, חממות יזמות, תכנית תנופה, תכניות נופר ומגנ"ט.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקטים אלה הינם רב-שנתיים ועל כן העודפים עוברים לפי הביצוע בפועל.
תכנית 38-40-01 : קידום השקעות ועידוד התעסוקה –6,059 אלפי ש"ח
תכנית זו כוללת את כלי הסיוע המופעלים על ידי רשות ההשקעות: מענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון, מסלולים לעידוד התעסוקה, מענקים לחיבור מפעלים לגז טבעי, התייעלות אנרגטית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקטים אלה הינם רב-שנתיים ועל כן עוברים לפי הביצוע בפועל.
תכנית 38-40-04 : קידום הייצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים – 59,239 אלפי ש"ח
תכנית זו כוללת את פעילות הנספחים הכלכליים של ישראל בחו"ל ואת פעילות הסיוע הממשלתית לעידוד עסקים קטנים ובינוניים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עודפים בפעילות הנספחים המסחריים בחו"ל, נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית הקלנדרית. יתרת התחייבויות אלה מועברת כעודפים לשנה התקציבית שלאחריה.
תכנית 38-40-09 : פעולות כלליות לקידום התעשייה – 31,010 אלפי ש"ח
תכנית זו כוללת פעילויות בתחום קידום התעשייה, לתקינה, הסמכת מעבדות ועידוד רכישת תוצרת הארץ.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית., התקציב מועבר למכון התקנים בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
תכנית 38-70-02 : תפעול – 43,353 אלפי ש"ח.
תכנית התפעול של המשרד כוללת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצר בשל התחייבויות בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2019 לתקופה של שנה.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.