שינוי תקציבי / הגדלה רגילה
מאושרת מ-2021-12-27
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית סוף שנה -37
העברה למשרד התיירות
1,800,000₪
אישור ועדה
177
2021/37-004
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2021
שר התיירות מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הפנייה התקציבית דנה בסעיף תקציבי: 37 – משרד התיירות
עיקרי הפניה:
הפניה התקציבית נועדה להשלמת תקצוב בהתאם לביצוע בפועל וכן לבצע שינויים פנימיים לפי בקשת המשרד.
עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית מספר 1: מנהלה - 370102
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות כלל פעולות המנהלה של משרד התיירות: אחזקה, מיסים, תשלומים שוטפים ואבטחה.
מטרת השינוי: העברת סך של 200 אלפי ש"ח במזומן לתכניות אחרות בהתאם לביצוע בפועל ולבקשת המשרד.
תכנית מספר 2: הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל - 370208
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות ביקורת המבוצעות על ידי המשרד, תמיכה בשיווק אירועים ומופעים, מימון הכשרות כוח אדם בתיירות והשתלמויות מורי דרך, וכן פעולות לסיוע להתמודדות עם מגפת הקורונה.
מטרת השינוי: העברת סך של 3,622 אלפי ש"ח במזומן לתכניות אחרות בהתאם לביצוע בפועל ולבקשת המשרד וכן לצורך טכני במטרה להתאים את המקורות לסוג השימושים.
תכנית מספר 3: פעולות שיווק תיירות - 370316
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות השיווק של המשרד המבוצעות בישראל ובחו"ל.
מטרת השינוי: תגבור התכנית בסך של 3,083 אלפי ש"ח במזומן לצורך טכני בלבד במטרה להתאים את המקורות לסוג השימושים, בנוסף תקצוב סך של 1,800 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב לצורך תשלום חשבוניות מאוחרות שהוגשו במסגרת נוהל עידוד טיסות לנתב"ג ולאילת.
תכנית מספר 4: תכנון, פיתוח אסטרטגיה ומדיניות – 370405
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות בדיקות ההתאמה והבדיקות הכלכליות המבוצעות לפרויקטים המקבלים תמיכה ממשרד התיירות, פעולות לתכנון אסטרטגי, סקרים ומחקרים, שירותי ייעוץ והחזר מע"מ שניתן למרכז הבהאים בהאים בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לבין הבהאים.
מטרת השינוי: תגבור התכנית בסך של 739 אלפי ש"ח במזומן להשלמת תקצוב במסגרת ההסכם עם הבהאים ובהתאם לביצוע בפועל.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | - | - | 1,800,000 | - | - | |
| 00370101 | שכר | -2,000 | - | - | - | - |
| 00370102 | מנהלה | -198,000 | - | - | - | - |
| 00370208 | הכשרת כח אדם ושירותי | -3,622,000 | - | - | - | - |
| 00370316 | פעולות שיווק תיירות | 3,083,000 | - | 1,800,000 | - | - |
| 00370405 | תכנון, פיתוח אסטרטגיה | 739,000 | - | - | - | - |