פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 360,101 אלפי שקלים חדשים מסעיף 36 - תעסוקה משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 36 – תעסוקה הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 36 - תעסוקה הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2020 לשנת התקציב 2021 בסך של 360,101 אלפי ש"ח במזומן לתכניות הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית 36-30-02: תפעול 37,689 אלפי ש"ח תכנית התפעול של המשרד מאגדת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בהתאם לאופי הפעילות, בתכנית זו העודפים נוצרים בשל התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2020 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת 2021. תכנית 36-40-01: רגולציה, מחקר ואכיפה – 14,946 אלפי ש"ח תכנית זו מאגדת מספר יחידות בזרוע העבודה העוסקות באכיפת חוקי עבודה, בטיחות בעבודה, נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה, רישום עיסוקים ומחקר. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: חלק מן ההתקשרויות בתכנית זו הינן עבור פעילות החוצה שנת תקציב כגון מוקד טלפוני והדרכות בטיחות, כך שהעודף שנוצר עובר למימון הפעילות בחוזה בשנה העוקבת. תכנית 36-41-01: סבסוד שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום, משפחתונים וצהרונים - 53,547 אלפי ש"ח האגף למעונות יום עוסק בפיתוח ובפיקוח על שירותים המסייעים להורים עובדים ובסבסוד שהותם של ילדים בגיל הרך במעונות יום, במשפחתונים ובצהרונים. כמו כן, עוסק האגף ברישוי ופיקוח על מעונות יום, משפחתונים וצהרונים, הדרכה והכשרה של כוח אדם המועסק בהם וכן בתקצוב בינוי מעונות יום חדשים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: קיימות בתכנית התחייבויות בגין פרויקטים ארוכי טווח של בינוי מעונות יום שנמצא בתהליך מואץ בשנים האחרונות. נוסף לכך, פעילות מעונות היום והצהרונים הינה פעילות חוצת שנת תקציב ועל כן תשלום הסבסוד להורים לשנת תשע"ט החל בספטמבר 2020 וממשיך בשנת 2021. תכנית 36-42-01: עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות ומעוטות השתתפות - 63,494 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות פעילויות להגדלת שיעורי התעסוקה וההשתתפות בכוח העבודה של אוכלוסיות אשר מאופיינות בשיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: במסגרת הפעילויות לעידוד תעסוקה מופעלים מרכזי הכוון תעסוקתי הן לאוכלוסייה החרדית והן לאוכלוסייה הערבית. הפעלת מרכזי ההכוון התעסוקתיים הינה פרויקט ארוך טווח וההתקשרות עם הגורמים המפעילים נפרסת על פני יותר משנת תקציב אחת. בנוסף לתוכניות הכשרה ואבחון נוספות אשר נפתחו באמצע שנת 2020 ונמשכות גם לתוך שנת 2021 ובהתאם גם התשלום עבור אותן התחייבויות, לתכנית להכשרה והשמת של אקדמאים ערבים בהיי טק, עידוד יזמות, עידוד מעסיקים, עידוד השתלבות של נשים בהייטק, אבחון והתאמת מקומות העבודה לבעלי מוגבלויות ועוד. תכנית 36-43-02 : שירות התעסוקה - תפעול ופעולות- 13,324 אלפי ש"ח שירות התעסוקה מקבל ומטפל בקהל דורשי העבודה בלשכות הפזורות ברחבי הארץ. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עבור המבנים בהם פועל שירות התעסוקה קיימות התחייבויות בעבור שיפוצים ואחזקה. ההתקשרות מול הספקים היא לתקופות הנפרסות על יותר משנת תקציב אחת ועל כן תשלומים בגין ההתחייבויות שנפתחו בשנת 2020 , מועברים בפועל בשנת 2021 זאת בהתאם לקצב ביצוע. בשנים האחרונות מפעיל שירות התעסוקה את תכנית "מעגלי תעסוקה", תכנית אשר מאפשרת לתובעי הבטחת הכנסה להשתלב בעולם העבודה ומסייעת להם בקידום הקריירה בנוסף לתכניות אחרות עבור השמה והשתלבות בעבודה, וביניהם עברית תעסוקתית ומענק עבודה מרוחקת, עבור דורשי עבודה מבוגרים. לצורך הפעלת תכניות אלה נפתחו התחייבויות הנפרסות על יותר משנת תקציב אחת. תכנית 36-44-03 : הכשרה מקצועית - 52,935 אלפי ש"ח האגף להכשרה מקצועית מתקצב ומפקח על הכשרות מקצועיות למבוגרים זאת בכדי לסייע להשתלבות בשוק העבודה ולהגדיל את הפריון לעובד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מרבית פעולות ההכשרה של האגף להכשרה מקצועית נעשות באמצעות רכישת שירותים מגורמים חיצוניים המתמחים בהכשרה זאת באמצעות שוברי הכשרה מקצועית ושיתופי פעולה עם עסיקים ומקומות עבודה. פעילות ההכשרה המבוצעת כוללת תכניות הכשרה וקורסים שאינם חופפים את שנת התקציב. תכנית 36-44-05 : הכשרת נוער- בתי ספר - 21,080 אלפי ש"ח אוכלוסיית היעד של מערך הכשרת הנוער היא בני נוער בגיל 15 ומעלה המעוניינים לרכוש מקצוע על ידי שילוב של עבודה ולימודים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: זוהי פעילות של בתי ספר אשר מקבילה לשנת לימודים ולא לשנת תקציב ולכן ההתחייבויות בה חוצות שנת תקציב. תכנית 36-44-06 : הכשרת הנדסאים וטכנאים- 44,780 אלפי ש"ח המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע עוסק בהכרה ותקצוב מכללות להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים ובמתן שירותים פדגוגיים למכללות הטכנולוגיות. נוסף לכך, ישנו דגש על הכשרה של אוכלוסייה מעוטת השתתפות שהינם זכאים להשתתפות במימון שכר הלימוד במכללות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודף המחויב נוצר מאחר ופעילות המכללות הטכנולוגיות מקבילה לשנת הלימודים ולא לשנת התקציב. תכנית 36-60-01 : מנהלת השירות האזרחי- לאומי - 58,306 אלפי ש"ח רשות השירות האזרחי-לאומי פועלת כרגולטור על תחומי השירות האזרחי והשירות הלאומי, שבמסגרתם תורמים צעירות וצעירים, אזרחי מדינת ישראל מכל קבוצות האוכלוסייה אשר אינם משרתים ע"פ דין בשירות ביטחון, שנה או שנתיים מזמנם לפעילות אזרחית שיש בה תועלת לחברה בכלל ולאוכלוסיות חלשות בפרט. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הרשות מבצעת מעקב, בקרה ופיקוח על מסגרות השירות האזרחי-לאומי ועל משרתיו. מאחר ופעילות מתנדבי השירות הלאומי אינה חופפת לשנת התקציב, ההתחייבויות בתכנית זו הינן חוצות שנת תקציב. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.