פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 158,587 אלפי שקלים חדשים מסעיף 34 - משרד האנרגיה משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 34 - משרד האנרגיה עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה להעברת עודפי תקציב בסך של 158,587 אלפי ש"ח משנת 2020 לשימוש בשנת 2021 על פי הפירוט הבא: תכנית 343002: משרד האנרגיה – תפעול פעולות – 19,122 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות לתפעול ולאחזקת המשרד. תקציב התפעול והפעולות כולל: תשלומי שכר דירה עבור משרדים והוצאות שוטפות בגינם (חשמל, מים, ארנונה, אחזקת רכב ממשלתי, הוצאות מחשוב והוצאות הדרכה ורווחה לעובדי המשרד. סיבות מרכזיות בגינו נוצרו עודפים בתכנית: חידושי תוכנה מול ספקיות בחו"ל מחייבים הוצאות התחייבות בשנה תקציבית עבור תשלום בשנה העוקבת. במהלך שנת 2020 המשרד נערך בצורה משמעותית יותר להנגשת העבודה מהבית לכלל העובדים בעקבות הסגרים והחשש מהדבקות בקורונה התשלומים לספקים בוצעו רק לאחר השלמת הפרויקט. תכנית 343003: משרד האנרגיה – יחידות מקצועיות – 122,211 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הפעילות המקצועית של מטה המשרד: התייעלות אנרגטית במגזרים השונים; מענקי המדען הראשי במשק האנרגיה למחקרים, בדיקות היתכנות טכנולוגית ופרוייקטי חלוץ והדגמה; אכיפה ופיקוח במשקי החשמל, אוצרות טבע, הדלק והגפ"ם; פיתוח משקי הנפט הגז ומחצבים; תכנון סטטוטורי במשק האנרגיה; ייעוץ ומחקרים עבור כלל יחידות המשרד; הוצאות מינהל הדלק בשעת חירום; שדרוג ופרישת תשתית חלוקת הגז הטבעי; שדרוג ופריסת תשתית חלוקת גז טבעי והקמת מתקן אחסון גז טבעי מעובה. סיבות מרכזיות בגינו נוצרו עודפים בתכנית: התקשרות לפרויקטי ייעוץ בהן התשלום מבוצע בהתאם לקצב הביצוע וההוצאה היא חוצת שנה. תשלומים עבור אחסון מלאי דלקים לחירום בגין החודשים האחרונים מתבצעים בתחילת השנה. תשלום עבור תמיכת המדען הראשי בפרויקטים מחקריים רב שנתיים לפי אבני דרך אשר משתנות בהתאם להתקדמות המחקר, חלק מהמחקרים לא בוצעו בזמן בעקבות הסגרים ומשבר הקורונה, מה שגרם לדחיית תשלומים לשנת התקציב העוקבת משבר הקורונה פגע ביכולת של הזוכים במענקים לעמוד באבני הדרך בזמן ועל כן נוצר עיכוב בביצוע התשלומים מה שגרם לעיכוב בעמידה באבני הדרך של פרויקטים לטווח ארוך להתייעלות אנרגטית הכוללים רשויות מקומיות ומפעלי תעשייה. עיכוב בהשלמת הפרויקטים מביא לאי עמידה באבני הדרך ומונע העברת תשלומים. תכנית 343102: מינהל האדמה והים – תפעול ופעולות – 17,254 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות המיועדות לתפעול ואחזקת מכוני המחקר. תקציב התפעול והפעולות כולל: תשלומי שכר דירה עבור משרדים והוצאות שוטפות בגינם (חשמל, מים, ארנונה וכו'), אחזקת רכב ממשלתי, הוצאות מחשוב והוצאות הדרכה ורווחה לעובדי המשרד. בנוסף, תקציב זה מיועד לכלל פעולות מכוני המחקר: מימון הקמת מערך לזיהוי והתרעה בפני רעידות אדמה, מימון שדרוג המערך הסיסמי ומחקרים נוספים המבוצעים על ידי המכונים. יש לציין כי גם בתכנית זו קיימות הוצאות המותנות בהכנסות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הוצאות התפעול והתקשרויות חוצות שנה קלנדרית והביצוע שלהם הינו בשנה העוקבת. התקשרויות לביצוע מחקרים בתקציבים ייעודיים שהתקבלו במכון בסוף שנת 2020, השירות ומלוא הציוד בגינן טרם סופק ולכן הביצוע עובר לשנת 2021. השפעה על כוח אדם: אין. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.