מפתח התקציב - שינויים תקציביים לחודש דצמבר

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 178, 173

מזהה הבקשה: 2021/33-007

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2021 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -3,300 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 3,300 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 33 - חקלאות בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 33 משרד החקלאות. עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 3,300 אלפי ש"ח בהוצאה, תקצוב של 20,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה, ותקצוב של 250 חודשי עבודה לפי הפירוט הבא: תכנית מספר 1: הוצאות שוטפות לפעילות משרד החקלאות 330102- תקצוב סך של 16,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה ותקצוב של 9,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של משרד החקלאות על יחידותיו השונות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 9,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור סעיף 5 בהחלטת ממשלה מספר 4662 מיום 4 לאוגוסט 2019 לפיתוח העיר אילת, שעניינה פיתוח יכולות בתחום החקלאות הימית. תקצוב סך של 16,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, עבור העתקת חוות המחקר מצריפין אל בית דגן, הסדרת יער אודם וגידול בתחזית ההכנסות של המשרד המשמשות לרכש תרכיבים וחומרים למעבדות. תכנית מספר 2: פעולות ותפעול מנהל המחקר החקלאי 330202 – תקצוב של 250 חודשי עבודה. תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של מנהל המחקר החקלאי על מכוני המחקר השונים שלו. מטרת השינוי: תקצוב של 250 חודשי עבודה (עב"צ), שהם כ-21 מסגרות העסקה, לטובת טכנאי מחקר. טכנאים אלו מועסקים, בהעסקה זמנית לאורך תקופת המחקר ומקור המימון להם הוא תקציב מותנה בהכנסה (מהקרנות המממנות את המחקרים), לכן לא נדרשת תוספת תקציב עבור המשרות. תכנית מספר 3: תמיכות ומחקרים בחקלאות 330602– תקצוב סך של 3,300 אלפי ש"ח בהוצאה, תקצוב סך של 4,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תיאור התכנית: תכנית זו כוללת, תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכות לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות (בנושאי פיתוח הכפר). מטרת השינוי: תקצוב של 3,300 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תמיכה בעמותות המפעילות מתנדבים בחקלאות בהתאם להחלטת ממשלה 4047. תקצוב סך של 4,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה, לטובת פרויקט הצבת מגורונים ברמת הגולן במימון קק"ל, על פי התקדמות ביצוע בפועל. השפעה על כח אדם: ראה לעיל. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	20,000,000	-	-20,000,000	-
00330102	הוצאות שוטפות לפעילות	-	16,000,000	9,500,000	-16,000,000	-
00330202	הוצאות שוטפות לפעילות	-	-	-	-	-
00330602	תמיכות ומחקרים בחקלאות	3,300,000	4,000,000	-9,501,000	-4,000,000	-
00330901	פעולות	-	-	1,000	-	-
00130302	פרוייקטים ברשויות	-3,300,000	-	-	-	-

שינויים תקציביים לחודש דצמבר

העברה מהוצאות שונות למשרד החקלאות