שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2021-12-07
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020
העברה למשרד החקלאות
397,643,000₪
הודעה לועדה
2021/33-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 397,643,000 | - | - | - | - | ||
| 33.01.02 | הוצאות שוטפות לפעילות | העודפים נוצרים כתוצאה מהפעולות המקצועיות של משרד החקלאות, פעולות אלו נפרסות על מספר שנים, ועל כן נוצרים עודפים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 172,951,000 | - | - | - | - | ||
| 33.02.02 | הוצאות שוטפות לפעילות | שימוש בעודפי התקציב בתכנית 33-02-02 נועד להמשך פעולות מחקר חקלאי ושיתופי פעולה עם מכוני מחקר נוספים שהתחילו בשנים קודמות וכוללים התקשרויות עם גורמים חיצוניים ורכש תשתיות חקלאיות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,199,000 | - | - | - | - | ||
| 33.06.02 | תמיכות ומחקרים בחקלאות | העודפים נוצרו בשל פרויקטים רב-שנתיים שטרם הושלמו, הכוללים פיתוח תשתיות ניקוז, השקעות הון בחקלאות, ונהלי תמיכה בחקלאים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 187,862,000 | - | - | - | - | ||
| 33.06.03 | תמיכות צער בעלי חיים | שינוי זה נעשה מכיוון שפעולות בתכנית זו כוללות פרויקטים לשיפור רווחת בעלי החיים וצמצום התרבותם, והתקשרויות בגין פעולות אלו נמשכות מספר שנים, ועל כן נוצרים עודפים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 23,420,000 | - | - | - | - | ||
| 33.09.01 | פעולות | העודפים הינם בגין פרויקטים מתמשכים, בהם הביצוע נעשה בקצב התקדמות העבודה על פי חוזים והתקשרויות, ועל כן נוצרים עודפים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,211,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 397,643 אלפי שקלים חדשים מסעיף 33 - משרד החקלאות משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 33 - משרד החקלאות
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2020 לשנת התקציב 2021 בסך של 397,643 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
תכנית 33-01-02: הוצאות שוטפות לפעילות – 172,951 אלפי ש"ח
תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של משרד החקלאות על יחידותיו השונות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרים כתוצאה מהפעולות המקצועיות של משרד החקלאות, פעולות אלו נפרסות על מספר שנים, ועל כן נוצרים עודפים.
תכנית 33-02-02: הוצאות שוטפות לפעילות – 5,199 אלפי ש"ח
תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של מנהל המחקר החקלאי על מכוני המחקר השונים שלו.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
מנהל המחקר החקלאי מבצע מחקרים בתחום החקלאות בשיתוף מכוני מחקר נוספים, המחקרים מתפרסים על מספר שנים וכוללים התקשרות עם גורמים חיצוניים, רכש, והשקעות בתשתיות חקלאיות, ועל כן נוצרים עודפים.
תכנית 33-06-02: תמיכות ומחקרים בחקלאות – 187,862 אלפי ש"ח
תכנית זו כוללת, תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכות לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות (בנושאי פיתוח הכפר).
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הסיבה להתחייבויות הם פרויקטים רב-שנתיים שטרם הסתיימו, פיתוח תשתיות ניקוז, השקעות הון בחקלאות, נהלי תמיכה בחקלאים, מחקרים בתום החקלאות וכיו"ב. פעולות אלו מתפרסות על מספר שנים, ועל כן נוצרים עודפים.
תכנית 33-06-03: תמיכות צער בעלי חיים – 23,420 אלפי ש"ח
תכנית זו כוללת, את התקצוב עבור פעולות בגין חוק צער בעלי חיים 1994, וחוק להסדרת הפיקוח על הכלבים 2002.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פעולות בתכנית זו כוללות פרויקטים לשיפור רווחת בעלי החיים וצמצום התרבותם, התקשרויות בגין פעולות אלו נמשכות מספר שנים, ועל כן נוצרים עודפים.
תכנית 33-09-01: פעולות – 8,211 אלפי ש"ח
התכנית מתקצבת את הפעולות של מנהלת תנופה, אשר אחראית לטיפול במפוני גוש קטיף וליישום חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה – 2005.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים הינם בגין פרויקטים מתמשכים, בהם הביצוע נעשה בקצב התקדמות העבודה על פי חוזים והתקשרויות, ועל כן נוצרים עודפים.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.