שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2021-12-07
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020
העברה למשרד העלייה והקליטה
431,259,000₪
הודעה לועדה
2021/30-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 431,259,000 | - | - | - | - | ||
| 30.11.02 | מינהל ואמרכלות | העברה תקציבית בסך 91,540 אלפי ש"ח לתכנית מינהל ואמרכלות לצורך כיסוי התחייבויות שנת 2020 לתשלומי מחשוב שנוצרו בגלל תוספת תקציבית מאוחרת בספטמבר 2020. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 91,540,000 | - | - | - | - | ||
| 30.12.01 | דיור | העברת העודפים נועדה להתמודד עם התחייבויות רב-שנתיות על תשלומי שכר הדירה למקבצי הדיור לקשישים ולמרכזי הקליטה, כאשר מרבית הסכום מיועד לתשלומי אחזקה של מרכזי קליטה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 118,480,000 | - | - | - | - | ||
| 30.12.02 | חטיבת הפרט | העודפים נוצרו בעיקר עקב התחייבויות על מלגות לסטודנטים בחודשים ספטמבר-אוקטובר שטרם שולמו, בנוסף להתחייבויות רב-שנתיות למלגות עבור מדענים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 113,815,000 | - | - | - | - | ||
| 30.12.04 | חטיבת רשויות, ארגונים | קיימות התחייבויות לתשלום בתכנית חטיבת רשויות, ארגונים וקהילה שנוצרו בשנת 2020 אך התשלום בגינן צפוי להיות בשנת 2021 בשל תשלומים המתבצעים לאחר הגשת דו"חות ביצוע מהרשויות והעמותות השונות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 61,437,000 | - | - | - | - | ||
| 30.12.08 | עידוד עלייה | העברת עודפי תקציב בתוכנית עידוד עלייה לשנת 2021 עקב התחייבויות לתשלום משנת 2020 עבור פעילות שלא שולם עבורה בשל עיכוב בהגשת דו"חות ביצוע על ידי המפעילים בחו"ל. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 44,025,000 | - | - | - | - | ||
| 30.13.01 | סל קליטה ראשוני | העודפים שנוצרו בשנת 2020 הם בשל התחייבויות לתשלום סל קליטה וסיוע ישיר לעולים, שיבוצעו בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,962,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 431,259 אלפי שקלים חדשים מסעיף 30 - משרד העלייה והקליטה משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 30 - משרד העלייה והקליטה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפי תקציב בסך של 431,259 אלפי ש"ח למטרות הבאות:
תכנית 301102 – מנהל ואמרכלות: 91,540 אלפי ש"ח.
תיאור התוכנית: תכנית מנהל ואמרכלות כוללת את כלל הפעילויות הכרוכות באחזקת המשרד והפעלתו.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים:
קיימות התחייבויות לתשלום שנוצרו בסוף שנת 2020, עקב קבלת תוספת תקציבית למשרד רק בחודש ספטמבר 2020, כך שהתשלום בגינן מתבצע רק בשנת 2021. עיקר ההתחייבויות הן הוצאות מחשוב.
תכנית 301201 – דיור: 118,480 אלפי ש"ח.
תיאור התכנית: פתרונות הדיור לעולים מחולקים לשני סוגים: פתרונות הקבע - דיור ציבורי לקשישים עולים זכאים, ופתרונות זמניים - מרכזי קליטה, המשמשים כיום לקליטה ראשונית של עולים.
הסיבות שבגינן נוצרו העודפים:
התחייבויות רב-שנתיות על תשלומי שכר הדירה למקבצי הדיור לקשישים ולמרכזי הקליטה. מרבית הסכום יועבר בגין התחייבויות לתשלומי אחזקה של מרכזי קליטה.
תכנית 301202 – חטיבת הפרט: 113,815 אלפי ש"ח.
תיאור התכנית: חטיבת הפרט כוללת תקציב המיועד לסייע בקליטתם של עולים בשוק העבודה, סיוע למדענים עולים ותושבים חוזרים בהשמה איכותית, ולפיתוח והרחבת תשתיות סיוע וליווי עסקי ליזמים עולים. בנוסף, כוללת התכנית סיוע לסטודנטים עולים הניתן בצורה של מלגות לשכר לימוד, שיעורי עזר ופעילויות חברתיות.
הסיבות שבגינן נוצרו העודפים:
ההתחייבות על מלגות הסטודנטים מתבצעות בחודשים ספטמבר-אוקטובר, תחילת שנת הלימודים האקדמאית, בעוד שהתשלומים למוסדות מתבצעים במהלך השנה. ולכן חלק משמעותי מהעודפים בתכנית זו הם על שכר לימוד ומלגות. כמו כן, קיימות התחייבויות רב-שנתיות למלגות למדענים,
תכנית 301204 – חטיבת רשויות, ארגונים וקהילה: 61,437 אלפי ש"ח.
תיאור התכנית:
תחומי הפעילות בחטיבת רשויות, ארגונים וקהילה כוללים : סיוע בהפעלת סל תרבות באולפנים; פרויקטים לילדים ונוער; פרויקטים להנחלת השפה העברית וביסוסה; פרויקטים בתחום הזהות היהודית, הזהות הישראלית ושילוב תרבויות.
הסיבות שבגינן נוצרו העודפים:
קיימות התחייבויות לתשלום בתכנית חטיבת רשויות, ארגונים וקהילה שנוצרו בשנת 2020 אך התשלום בגינן צפוי להיות בשנת 2021 בשל תשלומים המתבצעים לאחר הגשת דו"חות ביצוע מהרשויות והעמותות השונות. רוב העודפים הם בהוצאות תמיכה ברשויות.
תכנית 301208 – עידוד עלייה: 44,025 אלפי ש"ח.
תיאור התכנית:
התכנית לעידוד עלייה כוללת פרויקט עליה קבוצתית, ניהול והפעלה של 15 בתים ישראלים שמטרתם יצירת קשר עם אזרחים ישראליים ועידודם לחזור לישראל, ותמיכה בארגונים העוסקים בעידוד עלייה.
הסיבות להיווצרות העודפים:
קיימות התחייבויות לתשלום בתכנית עידוד עלייה אשר נוצרו בשל פעילות שהתקיימה בשנת 2020 אך עדיין לא בוצע התשלום עבורה בשל עיכוב בהגשת דו"חות הביצוע על ידי המפעילים בחו"ל. ההתחייבות תשולם בשנת 2021 בהתאם לדו"חות הביצוע שיתקבלו.
תכנית 301301 – סל קליטה 1,962 אלפי ש"ח.
תיאור התכנית:
התכנית כוללת תשלום סל קליטה לעולים בהתאם לחוק סל קליטה. בנוסף, קיימים תשלומים לחיילים עולים בודדים וותיקי מלחמת העולם השנייה.
הסיבות להיווצרות העודפים:
קיימות התחייבויות לתשלום סל קליטה וסיוע ישיר לעולים בסוף שנת 2020.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.