מפתח התקציב - פניית סוף שנה- המשרד להגנת הסביבה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 88, 87

מזהה הבקשה: 2021/26-004

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	68,000,000	-	-68,000,000	-
26.11.01	שכר ותפעול	השינוי נעשה כדי לתקצב הוצאות מחשוב והתקשרויות נוספות בתחום השכר והתפעול בסכום כולל של 10,000 אלפי ש"ח והוצאות עבור השתתפות בקרנות שונות למטרות תפעול ומחשוב, בסכום כולל של 3,250 אלפי ש"ח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			13,250,000	-	-	-	-
26.12.01	פעולות יחידות המשרד	השינוי נועד לממן התחייבויות בפרויקטים רב-שנתיים: טיפול בלישמניה, צמצום זיהום אוויר, והפעלת יחידות סביבתיות, בהתאם לקצב הביצוע, בסך 33,537 אלפי ש"ח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			33,537,000	68,000,000	-	-68,000,000	-
26.13.02	חשבון כללי - הקרן	השינוי נעשה כדי לממן התחייבויות לרשויות מקומיות בפרוייקטים סביבתיים בהתאם לקצב הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,000,000	-	-	-	-
26.13.04	קרן למניעת זיהום ים,	השינוי נעשה לצורך השתתפות בהוצאות תפעול ומחשוב המבוצעות על ידי המשרד בתחום הקרן למניעת זיהום ים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,250,000	-	-	-	-
26.14.01	פרוייקטים סביבתיים	השינוי נעשה כדי לממן התחייבויות לרשויות מקומיות בפרויקטים סביבתיים המתבצעים בהתאם לקצב ביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			5,000,000	-	-	-	-
83.04.02	פרוייקטים בתכנון	השינוי נעשה לצורך מימון התחייבויות בפרויקטים של המשרד להגנת הסביבה, הכוללות טיפול בלישמניה, צמצום זיהום אוויר והפעלת יחידות סביבתיות, בהתאם לקצב הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-48,537,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2021 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -48,537 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 48,537 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 26 – הגנת הסביבה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 26 – המשרד להגנת הסביבה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 48,537 אלפי ש"ח בהוצאה עבור מימון התחייבויות בפרויקטים של המשרד להגנת הסביבה. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית מספר 1: תפעול ושכר – 261101 תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הוצאות השכר, התפעול, המחשוב והדיור של המשרד הראשי ומחוזות המשרד. מטרת השינוי: סך של 10,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור התקשרויות בתחום המחשוב. סך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה מתכנית הקרן לשמירת ניקיון-חשבון כללי, עבור השתתפות בהוצאות תפעול ומחשוב המבוצעות ע"י המשרד. סך של 2,250 אלפי ש"ח בהוצאה מתכנית הקרן למניעת זיהום ים, עבור השתתפות בהוצאות תפעול ומחשוב המבוצעות ע"י המשרד. תכנית מספר 2: פעולות יחידות המשרד – 261201 תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הפעילות השוטפת של אשכול תעשיות, אשכול משאבי טבע, אשכול תכנון מדיניות, פעילות היחידות הסביבתיות וכן את פעילות חברת המצוק החופי, חברת פארק אריאל שרון ורשויות נחל ירקון ונחל קישון. בנוסף לכך מתוקצבות בתכנית פעולות ליישום החלטות ממשלה והפרוייקטים הבאים: תכנית לצמצום זיהום אוויר, טיפול בלישמניה. מטרת השינוי: סך של 33,537 אלפי ש"ח בהוצאה עבור מימון התחייבויות בפרויקטים רב-שנתיים: טיפול בלישמניה, צמצום זיהום אוויר, והפעלת יחידות סביבתיות, זאת בהתאם לקצב הביצוע. סך של 68,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית לפרויקט שיקום המצוק החופי, והכנסה מיועדת בסכום זהה למימון הפרויקט על ידי רשות מקרקעי ישראל. תכנית מספר 3: פרויקטים סביבתיים – 261401 תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב פרוייקטים סביבתיים במימון קק"ל. פרוייקטים אלה כוללים התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות, וצמצום זיהום תחבורתי באמצעות סיוע ברכישת כלי תחבורה חשמליים. מטרת השינוי: סך של 5,000 אלפי ש"ח בהוצאה למימון התחייבויות לרשויות מקומיות, אשר משולמות בהתאם לקצב ביצוע. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

פניית סוף שנה- המשרד להגנת הסביבה

העברה מהוצאות פיתוח אחרות להמשרד להגנת הסביבה