מפתח התקציב - התאמת תקציב לביצוע

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 94, 95

מזהה הבקשה: 2021/25-004

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	1,206,000	-	-1,206,000	-
25.01.01	שכר ונלוות	הבקשה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 69,132 אלפי ש"ח במזומן, ו-1,206 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, עבור קצבאות ומענקים לניצולי שואה בהתאם לביצוע בשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			53,000	-	-	-	-
25.01.02	אמרכלות	השינוי בוצע על מנת להעביר סכום כסף ממחלקת אמרכלות עבור התאמת התקציב לביצוע בפועל בשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-196,000	-	-	-	-
25.02.01	תגמולים ישירים	השינוי נועד לתקצב סך של 164,561 אלפי ש"ח עבור קצבאות ומענקים לניצולי שואה בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			164,561,000	-	-	-	-
25.02.02	טיפול רפואי ושירותים	המטרה של שינוי זה היא לתקצב סכום של 69,132 אלפי ש"ח במזומן עבור קצבאות ומענקים לניצולי שואה בהתאם לביצוע בשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-95,286,000	1,206,000	-	-1,206,000	-
83.02.01	משרד האוצר פרוייקטים	העברת תקציב של 69,132 אלפי ש"ח הינה למימון קצבאות ומענקים לניצולי שואה וניצולים הזכאים לקצבה חודשית בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-33,111,000	-	-	-	-
83.06.03	השקעות בטחוניות	ההעברה מיועדת לתקצוב של 69,132 אלפי ש"ח במזומן עבור קצבאות ומענקים לניצולי שואה במסגרת הביצועים לשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-36,021,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2021 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -69,132 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של69,132 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 25 – רשות לניצולי השואה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 25 – הרשות לזכויות ניצולי השואה עיקרי הפניה: הבקשה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 69,132 אלפי ש"ח במזומן, ו-1,206 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, עבור קצבאות ומענקים לניצולי שואה בהתאם לביצוע בשנת 2021. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית תגמולים ישירים – 250201 תיאור התכנית: התכנית כוללת את כל מערך התגמולים והמענקים בכסף לניצולי השואה - במענקים שנתיים ותגמולים חודשיים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 164,561 אלפי ש"ח עבור קצבאות ומענקים לניצולי שואה וניצולים הזכאים לקצבה חודשית, בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2021. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

התאמת תקציב לביצוע

העברה מהוצאות פיתוח אחרות להרשות לניצולי השואה