שינוי תקציבי / שינוי פנימי
מאושרת מ-2021-12-26
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית סוף שנה
העברה ממשרד הרווחה למשרד הרווחה
-₪
אישור ועדה
67
2021/23-006
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
| 23.01.01 | מטה המשרד - כוח אדם | השינוי בוצע כדי לעדכן את התקציב במערכת המחשוב של המשרד ליצירת סטנדרטיזציה בתיק הלקוח במחלקות לשירותים חברתיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -43,529,000 | - | - | - | - | ||
| 23.01.20 | שירותי משרד מרכזיים | השינוי נעשה על מנת להתאים את התקציב לביצוע, במיוחד עבור פיתוח סטנדרטיזציה בתיק לקוח במחלקות לשירותים חברתיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 46,338,000 | - | - | - | - | ||
| 23.02.42 | טיפול חוץ ביתי לאזרחים | השינוי נועד להתאים את התקציב לביצוע בפועל בתחום טיפול חוץ ביתי לאזרחים עבור שנת 2021 על ידי קיצוץ של 17,900,000 ש"ח. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -17,900,000 | - | - | - | - | ||
| 23.02.43 | שירותים קהילתיים | השינוי נועד להתאמת תקציב לביצוע במערכת המחשוב של המשרד עבור פיתוח סטנדרטיזציה בתיק לקוח במחלקות לשירותים חברתיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -14,297,000 | - | - | - | - | ||
| 23.05.13 | מחלקות לשירותים | התאמת תקציב עבור השתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, לאור הגידול במספר התקנים ברשויות בשנה זו ובהתאם לביצוע בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 29,322,000 | - | - | - | - | ||
| 23.07.21 | טיפול חוץ ביתי באנשים | השינוי התקציבי נעשה כדי לתקצב בצורה אפקטיבית את המסגרות הטיפוליות החוץ-ביתיות לאנשים הנמצאים בסיכון וסכנה לאחר שמוצו אפשרויות הטיפול בקהילה ובמסגרות אחרות, באופן המותאם לביצוע בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -61,479,000 | - | - | - | - | ||
| 23.07.22 | טיפול קהילתי באנשים עם | התקציב נועד לממן שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות בהתאם לביצוע בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 52,902,000 | - | - | - | - | ||
| 23.10.38 | טיפול חוץ ביתי - | תקצוב סך של 65,517 אלפי ש"ח עבור פנימיות ילד ונער בהתאם לביצוע בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 65,517,000 | - | - | - | - | ||
| 23.10.39 | שירותים קהילתיים - | תקצוב סך של 46,962 אלפי ש"ח עבור טיפול במשפחות בעוני, טיפול בילדים נפגעי תקיפות מיניות, טיפול באובדן ושכול בהתאם לביצוע בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 46,962,000 | - | - | - | - | ||
| 23.11.65 | טיפול חוץ ביתי - תקון | השינוי תקציבי נעשה לתקצוב סך של 26,296 אלפי ש"ח עבור טיפול בבני נוער עוברי חוק במעונות חסות בהתאם לביצוע בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 26,296,000 | - | - | - | - | ||
| 23.11.75 | טיפול קהילתי - תקון | השינוי התקציבי נועד להתאמת ההוצאה לניהול ותיקון בקהילה בעקבות ביצועים בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -23,422,000 | - | - | - | - | ||
| 23.12.03 | מוסדות ולשכות | השינוי נועד להתאמת המסגרת התקציבית תוך הפחתת התחייבות והוצאה נטו של 22,200,000 ו-29,103,000 ש"ח בהתאמה, עקב צורכי תקציב מוסדות ולשכות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -29,103,000 | - | -22,200,000 | - | - | ||
| 23.12.04 | פיתוח שרותים לאנשים עם | השינוי נועד להתאמת תקציב לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלויות בהתאם לביצוע בשנת 2021, עם קיצוץ בקצבה של 35,737,000 ש"ח. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -35,737,000 | - | -500,000 | - | - | ||
| 23.12.05 | מעונות ומפתנים | השינוי התקציבי נעשה על מנת להתאים את התקציב לביצוע בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -24,480,000 | - | 25,200,000 | - | - | ||
| 23.12.06 | התקנות המשרד | השינוי בוצע על מנת להתאים את התקציב לביצוע במערכת המחשוב של המשרד ולפיתוח סטנדרטיזציה בתיק לקוח במחלקות לשירותים חברתיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,068,000 | - | - | - | - | ||
| 23.12.09 | שירותים לזקן | התאמת תקציב ליישום ושיפור שירותים לזקן בהתאם לביצוע בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 18,000 | - | - | - | - | ||
| 23.12.12 | פיתוח במגזר הדרוזי, | השינוי נועד לקצץ בתקציב פיתוח במגזר הדרוזי עקב התאמת התקציב לביצוע בפועל כפי שנדרש בשנת התקציב 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -16,340,000 | - | -2,500,000 | - | - | ||
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2021
שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
.הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה.
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב פעולות במשרד הרווחה והתאמת התקציב לביצוע.
תכנית מס' 1: שירותי משרד מרכזיים 230120 סך של 46,338 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות לתפעול ולאחזקת המשרד. תקציב התפעול והפעולות כולל: שמירה וביטחון כללי, הוצאות הסברה ודוברות, פעילות רווחה והדרכה לעובדים, תשלומי שכר דירה עבור משרדים והוצאות שוטפות בגינם, אחזקת רכב ממשלתי, מחשוב ומערכות מידע, תשלום על חשבון פסקי דין ופעולות תקציב ומעקב. בנוסף, התכנית משמשת לתקצוב פעילות מקצועית של המשרד: התמודדות עם מצבי חרום, הפעלת מוקד חירום רווחה, הכנסות ועיזבונות מהאפוטרופוס הכללי, פעולות מחקר והפעלת בית הספר המרכזי להכשרת עובדים סוציאליים.
מטרת השינוי התקציבי:
התאמת תקציב לביצוע במערכת המחשוב של המשרד. התקציב נועד עבור פיתוח סטנדרטיזציה בתיק לקוח במחלקות לשירותים חברתיים.
תכנית מס' 2: מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות - ארגון, מנהל וכוח אדם 230513 סך של 29,322 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת להשתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ארגוניות והצטיידות לשיפור השירות הניתן במחלקות לשירותים חברתיים, באבטחת עובדי המחלקות לשירותים חברתיים וציוד בטיחות, בהסעות במועצות אזוריות ולמימון קורסים, הכשרות ויעוץ לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ומעניים מחוזיים למחלקות לשירותים חברתיים, גזברות המחוזות וצרכים במטה אגף בכיר רשויות מקומיות.
מטרת השינוי התקציבי:
התאמת תקציב לביצוע עבור השתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, לאור הגידול במספר התקנים ברשויות בשנה זו, ובהתאם לביצוע בשנת 2021.
תכנית מס' 3: טיפול קהילתי באנשים עם מוגבלויות 230722 סך של 52,902 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות.
מטרת השינוי התקציבי:
תקצוב סך של 52,902 אלפי ש"ח עבור מעונות יום שיקומיים, דמי ליווי לעיוורים, מסגרות יום לאוכלוסיית המוגבלים שכלית - התפתחותית בגילאי 21 ומעלה, נופשונים, ומסגרות תעסוקה והסעות לאוכלוסייה בהתאם לביצוע בשנת 2021.
תכנית מס' 4: טיפול חוץ ביתי - שירותים אישיים וחברתיים 231038 סך של 65,517 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב מסגרות דיור ותכניות עבור ילדים, בני נוער ובוגרים שנאלצים לגור מחוץ לבתיהם לתקופות שונות. ביניהם ילדים בפנימיות, ילדים במשפחות אומנה, ילדים במשפחות מאמצות, ילדים במסגרות חירום, מקלטים ודירות מעבר לנשים וילדיהן וטיפול בנפגעי קורבנות סחר. התכנית אף משמשת לתקצוב מערך ההכשרות של האוכלוסיות הנמצאות במסגרות ומערך ההכשרות לכ"א.
מטרת השינוי התקציבי:
תקצוב סך של 65,517 אלפי ש"ח עבור פנימיות ילד ונער בהתאם לביצוע בשנת 2021.
תכנית מס' 5: שירותים קהילתיים - שירותים אישיים וחברתיים 231039 סך של 46,962 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב כלל המענים למשפחות ילדים ונוער בקהילה שנמצאים על רצף הסיכון ומצויות במצבי מצוקה, סיכון ומשברים שונים: אלימות במשפחה, עוני והדרה, קשיי תפקוד אישי הורי זוגי ומשפחתי, נפגעים ופוגעים מינית בקרב בוגרים וילדים, כתות, שכול ותעסוקת אוכלוסיות רווחה. בתכנית ישנו מיקוד באוכלוסיות: עולים חדשים, המגזר הבדואי והמגזר הדרוזי.
מטרת השינוי התקציבי:
תקצוב סך של 46,962 אלפי ש"ח עבור טיפול במשפחות בעוני, טיפול בילדים נפגעי תקיפות מיניות, טיפול באובדן ושכול בהתאם לביצוע בשנת 2021.
תכנית מס' 6: טיפול חוץ ביתי - תקון וסיוע לבתי משפט 231165 סך של 26,296 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תכנית זו מספקת שרותי אבחון והתערבות במשבר לנוער ומבוגרים במצבי סיכון וסכנה, אשר לגביהם מוצו כל אפשרויות הטיפול המוצע בקהילה ובמסגרות השמה חוץ ביתית אחרות. אוכלוסייה זו בחלקה זקוקה לטיפול חוץ-ביתי סמכותי וכופה, ובחלקה למסגרות טיפוליות ארוכות טווח. מטרת התכנית לסייע להשתלבותם בחברה. מאפייני האוכלוסייה: נפגעי התמכרויות, בני נוער עוברי חוק, דרי רחוב, נוער חרדי מנותק.
מטרת השינוי התקציבי:
תקצוב סך של 26,296 אלפי ש"ח עבור טיפול בבני נוער עוברי חוק במעונות חסות בהתאם לביצוע בשנת 2021.