מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 67

מזהה הבקשה: 2021/23-006

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2021 שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. .הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה. עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב פעולות במשרד הרווחה והתאמת התקציב לביצוע. תכנית מס' 1: שירותי משרד מרכזיים 230120 סך של 46,338 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון ההוצאות השוטפות לתפעול ולאחזקת המשרד. תקציב התפעול והפעולות כולל: שמירה וביטחון כללי, הוצאות הסברה ודוברות, פעילות רווחה והדרכה לעובדים, תשלומי שכר דירה עבור משרדים והוצאות שוטפות בגינם, אחזקת רכב ממשלתי, מחשוב ומערכות מידע, תשלום על חשבון פסקי דין ופעולות תקציב ומעקב. בנוסף, התכנית משמשת לתקצוב פעילות מקצועית של המשרד: התמודדות עם מצבי חרום, הפעלת מוקד חירום רווחה, הכנסות ועיזבונות מהאפוטרופוס הכללי, פעולות מחקר והפעלת בית הספר המרכזי להכשרת עובדים סוציאליים. מטרת השינוי התקציבי: התאמת תקציב לביצוע במערכת המחשוב של המשרד. התקציב נועד עבור פיתוח סטנדרטיזציה בתיק לקוח במחלקות לשירותים חברתיים. תכנית מס' 2: מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות - ארגון, מנהל וכוח אדם 230513 סך של 29,322 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת להשתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ארגוניות והצטיידות לשיפור השירות הניתן במחלקות לשירותים חברתיים, באבטחת עובדי המחלקות לשירותים חברתיים וציוד בטיחות, בהסעות במועצות אזוריות ולמימון קורסים, הכשרות ויעוץ לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים, פעולות ומעניים מחוזיים למחלקות לשירותים חברתיים, גזברות המחוזות וצרכים במטה אגף בכיר רשויות מקומיות. מטרת השינוי התקציבי: התאמת תקציב לביצוע עבור השתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, לאור הגידול במספר התקנים ברשויות בשנה זו, ובהתאם לביצוע בשנת 2021. תכנית מס' 3: טיפול קהילתי באנשים עם מוגבלויות 230722 סך של 52,902 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 52,902 אלפי ש"ח עבור מעונות יום שיקומיים, דמי ליווי לעיוורים, מסגרות יום לאוכלוסיית המוגבלים שכלית - התפתחותית בגילאי 21 ומעלה, נופשונים, ומסגרות תעסוקה והסעות לאוכלוסייה בהתאם לביצוע בשנת 2021. תכנית מס' 4: טיפול חוץ ביתי - שירותים אישיים וחברתיים 231038 סך של 65,517 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב מסגרות דיור ותכניות עבור ילדים, בני נוער ובוגרים שנאלצים לגור מחוץ לבתיהם לתקופות שונות. ביניהם ילדים בפנימיות, ילדים במשפחות אומנה, ילדים במשפחות מאמצות, ילדים במסגרות חירום, מקלטים ודירות מעבר לנשים וילדיהן וטיפול בנפגעי קורבנות סחר. התכנית אף משמשת לתקצוב מערך ההכשרות של האוכלוסיות הנמצאות במסגרות ומערך ההכשרות לכ"א. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 65,517 אלפי ש"ח עבור פנימיות ילד ונער בהתאם לביצוע בשנת 2021. תכנית מס' 5: שירותים קהילתיים - שירותים אישיים וחברתיים 231039 סך של 46,962 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב כלל המענים למשפחות ילדים ונוער בקהילה שנמצאים על רצף הסיכון ומצויות במצבי מצוקה, סיכון ומשברים שונים: אלימות במשפחה, עוני והדרה, קשיי תפקוד אישי הורי זוגי ומשפחתי, נפגעים ופוגעים מינית בקרב בוגרים וילדים, כתות, שכול ותעסוקת אוכלוסיות רווחה. בתכנית ישנו מיקוד באוכלוסיות: עולים חדשים, המגזר הבדואי והמגזר הדרוזי. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 46,962 אלפי ש"ח עבור טיפול במשפחות בעוני, טיפול בילדים נפגעי תקיפות מיניות, טיפול באובדן ושכול בהתאם לביצוע בשנת 2021. תכנית מס' 6: טיפול חוץ ביתי - תקון וסיוע לבתי משפט 231165 סך של 26,296 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מספקת שרותי אבחון והתערבות במשבר לנוער ומבוגרים במצבי סיכון וסכנה, אשר לגביהם מוצו כל אפשרויות הטיפול המוצע בקהילה ובמסגרות השמה חוץ ביתית אחרות. אוכלוסייה זו בחלקה זקוקה לטיפול חוץ-ביתי סמכותי וכופה, ובחלקה למסגרות טיפוליות ארוכות טווח. מטרת התכנית לסייע להשתלבותם בחברה. מאפייני האוכלוסייה: נפגעי התמכרויות, בני נוער עוברי חוק, דרי רחוב, נוער חרדי מנותק. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 26,296 אלפי ש"ח עבור טיפול בבני נוער עוברי חוק במעונות חסות בהתאם לביצוע בשנת 2021.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	-	-	-
00230101	מטה המשרד - כוח אדם	-43,529,000	-	-	-	-
00230120	שירותי משרד מרכזיים	46,338,000	-	-	-	-
00230242	טיפול חוץ ביתי לאזרחים	-17,900,000	-	-	-	-
00230243	שירותים קהילתיים	-14,297,000	-	-	-	-
00230513	מחלקות לשירותים	29,322,000	-	-	-	-
00230721	טיפול חוץ ביתי באנשים	-61,479,000	-	-	-	-
00230722	טיפול קהילתי באנשים עם	52,902,000	-	-	-	-
00231038	טיפול חוץ ביתי -	65,517,000	-	-	-	-
00231039	שירותים קהילתיים -	46,962,000	-	-	-	-
00231165	טיפול חוץ ביתי - תקון	26,296,000	-	-	-	-
00231175	טיפול קהילתי - תקון	-23,422,000	-	-	-	-
00231203	מוסדות ולשכות	-29,103,000	-	-22,200,000	-	-
00231204	פיתוח שרותים לאנשים עם	-35,737,000	-	-500,000	-	-
00231205	מעונות ומפתנים	-24,480,000	-	25,200,000	-	-
00231206	התקנות המשרד	-1,068,000	-	-	-	-
00231209	שירותים לזקן	18,000	-	-	-	-
00231212	פיתוח במגזר הדרוזי,	-16,340,000	-	-2,500,000	-	-

פניית סוף שנה

העברה ממשרד הרווחה למשרד הרווחה