מפתח התקציב - התאמת תקציב ההוצאה המותנית

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 66

מזהה הבקשה: 2021/23-005

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-113,429,000	-	113,429,000	-
23.01.01	מטה המשרד - כוח אדם	המטרה הייתה להתאים את התקציב להוצאה בפועל של תוכנית כוח אדם במסגרת מטה המשרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-7,929,000	-	7,929,000	-
23.01.20	שירותי משרד מרכזיים	השינוי בוצע כדי להתאים את תקציב ההוצאה המותנית בביצוע לשנת 2021 במסגרת השינויים הכלליים במשרד הרווחה בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-1,478,000	-	1,478,000	-
23.02.42	טיפול חוץ ביתי לאזרחים	השינוי תוקצב בסך של 1,538 אלפי ש"ח לצורך התאמת תקציב ההוצאה המותנית בתכנית 'טיפול חוץ ביתי לאזרחים' לביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-18,488,000	-	18,488,000	-
23.02.43	שירותים קהילתיים	השינוי נעשה כדי להתאים את תקציב ההוצאה המותנית לתוכנית ולביצוע, בסכום של 108,000 ש"ח עבור שירותים קהילתיים במסגרת תוכנית 231039.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	108,000	-	-108,000	-
23.05.13	מחלקות לשירותים	הקצאה זו התבצעה לשם התאמת התקציב לביצוע עבור מחלקות לשירותים תוך הקטנת הוצאה מותנית ב-5,883,000 ש"ח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-5,883,000	-	5,883,000	-
23.07.21	טיפול חוץ ביתי באנשים	השינוי נעשה כדי להתאים את תקציב ההוצאה המותנית בתכנית לביצוע, באמצעות תקצוב של 68297000 ש"ח מתוך הכנסות מתוכניות משרד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-68,297,000	-	68,297,000	-
23.07.22	טיפול קהילתי באנשים עם	השינוי נעשה בכדי להפחית את ההוצאה המותנית בהכנסה בתוכנית לטיפול קהילתי באנשים עם, בסך של 1,978,000 ש"ח, להתאמת התקציב לביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-1,978,000	-	1,978,000	-
23.10.38	טיפול חוץ ביתי -	השינוי נעשה לצורך התאמת תקציב ההוצאה המותנית לביצוע במסגרת טיפול חוץ ביתי בסכום של 16,880,000 ש"ח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-16,880,000	-	16,880,000	-
23.10.39	שירותים קהילתיים -	מטרת השינוי היא תקצוב 4,429 אלפי ש"ח לשם התאמת תקציב ההוצאה המותנית בתכנית לביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	4,427,000	-	-4,427,000	-
23.11.65	טיפול חוץ ביתי - תקון	מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 1,538 אלפי ש"ח מתכניות המשרד בעבור התאמת תקציב ההוצאה המותנית בתכנית לביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	1,538,000	-	-1,538,000	-
23.11.75	טיפול קהילתי - תקון	תקצוב סך של 1,431 אלפי ש"ח מתכניות המשרד בעבור התאמת תקציב ההוצאה המותנית בתכנית לביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	1,431,000	-	-1,431,000	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2021 שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 – משרד הרווחה. עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להקטנת ההוצאה המותנית בהכנסה בסך של 113,429 אלפי ש"ח במשרד הרווחה על מנת להתאים את התקציב לביצוע. תכנית 231039: שירותים קהילתיים - שירותים אישיים וחברתיים - סך של 4,429 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב כלל המענים למשפחות ילדים ונוער בקהילה שנמצאים על רצף הסיכון ומצויות במצבי מצוקה, סיכון ומשברים שונים: אלימות במשפחה, עוני והדרה, קשיי תפקוד אישי הורי זוגי ומשפחתי, נפגעים ופוגעים מינית בקרב בוגרים וילדים, כתות, שכול ותעסוקת אוכלוסיות רווחה. בתכנית ישנו מיקוד באוכלוסיות: עולים חדשים, המגזר הבדואי והמגזר הדרוזי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 4,429 אלפי ש"ח מתוכניות המשרד עבור התאמת תקציב ההוצאה המותנית בתכנית לביצוע. תכנית 231165: טיפול חוץ ביתי - תקון וסיוע לבתי משפט - סך של 1,538 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מספקת שרותי אבחון והתערבות במשבר לנוער ומבוגרים במצבי סיכון וסכנה, אשר לגביהם מוצו כל אפשרויות הטיפול המוצע בקהילה ובמסגרות השמה חוץ ביתית אחרות. אוכלוסייה זו בחלקה זקוקה לטיפול חוץ-ביתי סמכותי וכופה, ובחלקה למסגרות טיפוליות ארוכות טווח. מטרת התכנית לסייע להשתלבותם בחברה. מאפייני האוכלוסייה: נפגעי התמכרויות, בני נוער עוברי חוק, דרי רחוב, נוער חרדי מנותק. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 1,538 אלפי ש"ח מתכניות המשרד בעבור התאמת תקציב ההוצאה המותנית בתכנית לביצוע. תכנית 231175: טיפול קהילתי - תקון וסיוע לבתי משפט - סך של 1,431 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מספקת שרותי אבחון והתערבות במשבר לנוער, צעירות וצעירים, תוך הקמת רצף מענים בקהילה כולל מעני לינה לחסרי קורת גג בסיכון וסכנה, מיצוי זכויות, טיפול ארוך טווח בקהילה, לצד גיוס משאבי קהילה לטיפול באוכלוסיות אלו. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 1,431 אלפי ש"ח מתכניות המשרד בעבור התאמת תקציב ההוצאה המותנית בתכנית לביצוע.

התאמת תקציב ההוצאה המותנית

העברה ממשרד הרווחה למשרד הרווחה