מפתח התקציב - התאמת תקציב ההוצאה המותנית

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 66

מזהה הבקשה: 2021/23-005

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2021 שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 – משרד הרווחה. עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להקטנת ההוצאה המותנית בהכנסה בסך של 113,429 אלפי ש"ח במשרד הרווחה על מנת להתאים את התקציב לביצוע. תכנית 231039: שירותים קהילתיים - שירותים אישיים וחברתיים - סך של 4,429 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב כלל המענים למשפחות ילדים ונוער בקהילה שנמצאים על רצף הסיכון ומצויות במצבי מצוקה, סיכון ומשברים שונים: אלימות במשפחה, עוני והדרה, קשיי תפקוד אישי הורי זוגי ומשפחתי, נפגעים ופוגעים מינית בקרב בוגרים וילדים, כתות, שכול ותעסוקת אוכלוסיות רווחה. בתכנית ישנו מיקוד באוכלוסיות: עולים חדשים, המגזר הבדואי והמגזר הדרוזי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 4,429 אלפי ש"ח מתוכניות המשרד עבור התאמת תקציב ההוצאה המותנית בתכנית לביצוע. תכנית 231165: טיפול חוץ ביתי - תקון וסיוע לבתי משפט - סך של 1,538 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מספקת שרותי אבחון והתערבות במשבר לנוער ומבוגרים במצבי סיכון וסכנה, אשר לגביהם מוצו כל אפשרויות הטיפול המוצע בקהילה ובמסגרות השמה חוץ ביתית אחרות. אוכלוסייה זו בחלקה זקוקה לטיפול חוץ-ביתי סמכותי וכופה, ובחלקה למסגרות טיפוליות ארוכות טווח. מטרת התכנית לסייע להשתלבותם בחברה. מאפייני האוכלוסייה: נפגעי התמכרויות, בני נוער עוברי חוק, דרי רחוב, נוער חרדי מנותק. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 1,538 אלפי ש"ח מתכניות המשרד בעבור התאמת תקציב ההוצאה המותנית בתכנית לביצוע. תכנית 231175: טיפול קהילתי - תקון וסיוע לבתי משפט - סך של 1,431 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו מספקת שרותי אבחון והתערבות במשבר לנוער, צעירות וצעירים, תוך הקמת רצף מענים בקהילה כולל מעני לינה לחסרי קורת גג בסיכון וסכנה, מיצוי זכויות, טיפול ארוך טווח בקהילה, לצד גיוס משאבי קהילה לטיפול באוכלוסיות אלו. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 1,431 אלפי ש"ח מתכניות המשרד בעבור התאמת תקציב ההוצאה המותנית בתכנית לביצוע.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-113,429,000	-	113,429,000	-
00230101	מטה המשרד - כוח אדם	-	-7,929,000	-	7,929,000	-
00230120	שירותי משרד מרכזיים	-	-1,478,000	-	1,478,000	-
00230242	טיפול חוץ ביתי לאזרחים	-	-18,488,000	-	18,488,000	-
00230243	שירותים קהילתיים	-	108,000	-	-108,000	-
00230513	מחלקות לשירותים	-	-5,883,000	-	5,883,000	-
00230721	טיפול חוץ ביתי באנשים	-	-68,297,000	-	68,297,000	-
00230722	טיפול קהילתי באנשים עם	-	-1,978,000	-	1,978,000	-
00231038	טיפול חוץ ביתי -	-	-16,880,000	-	16,880,000	-
00231039	שירותים קהילתיים -	-	4,427,000	-	-4,427,000	-
00231165	טיפול חוץ ביתי - תקון	-	1,538,000	-	-1,538,000	-
00231175	טיפול קהילתי - תקון	-	1,431,000	-	-1,431,000	-

התאמת תקציב ההוצאה המותנית

העברה ממשרד הרווחה למשרד הרווחה