פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,080,571 אלפי שקלים חדשים מסעיף 23 - משרד הרווחה משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2020 לשנת התקציב 2021 בסך של 1,080,571 אלפי ש"ח, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית מספר 1: שירותים אישיים וחברתיים -טיפול קהילתי 231039 - סך של 213,899 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת השתתפות בהחזקת ילדי רווחה במעונות יום ומשפחתונים, תכניות משותפות לטיפול בקהילה, פעולות קהילתיות ומועדוניות לילדים כולל עולים, פיתוח והכשרת כוח אדם, תכניות קהילתיות רגישות תרבות לילדים, וטיפול בקטינים נפגעי אלימות מינית, תכניות תעסוקה לפרט ומשפחה, תכניות לעידוד תעסוקה (כולל מנהלת תעסוקה, פעילות, תפעול מחשוב והדרכה), מרכזים למניעת אלימות במשפחה, ליווי משפחות במצוקה, סיוע מיוחד למשפחות במצוקה וילדים עניים בקהילה, פעולות התנדבות, תמיכה בהתנדבות שיקומית, קידום תכניות קהילתיות ומיצוי זכויות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: חוזי ההתקשרות אל מול הגופים המפעילים את תכנית "נושמים לרווחה" - תכנית המשרד לטיפול במשפחות הנמצאות בעוני ובהדרה חברתית - מתפרסים על יותר משנת תקציב קלנדרית. נוצרו הסכמים והתחייבויות בשנת 2020 אשר שולמו במהלך שנת 2021 בהתאם לקצב הביצוע בפועל. ספקים המפעילים מרכזי הגנה לטיפול בקטינים נפגעי תקיפה מינית מגישים את דרישות התשלום על פעולות שבוצעו בשלהי שנת 2020 רק בתחילת שנת 2021. במסגרת תכנית לעידוד תעסוקה לאוכלוסיות מיוחדות, להשתלבות בשוק העבודה מפעיל המשרד מרכזי תעסוקה עירוניים ותוכניות תעסוקה להורים באמצעות זכיינים. חוזי ההתקשרות מולם דו-שנתיים, ועל כן ההתחייבות שנוצרה בשנת 2020 משולמת בשנת 2021 בהתאם לביצוע בפועל. פיתוח תכניות שונות לטיפול בילדים בסיכון השוהים בקהילה ובמטרה למנוע את הוצאתם מהבית מתבצע באמצעות הסכם רב שנתי עם ארגון הג'וינט. במסגרתו, נוצרה התחייבות לתשלום עבור הפרויקט כולו במועד התחלתו, והתשלום מבוצע לפי קצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 2: מוגבלויות-טיפול קהילתי 230722 – סך של 138,872 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת מתן שירותים בקהילה לילדים עם מוגבלות, שירותי העסקת מוגבלים, מעונות יום שיקומיים לגילאי חצי שנה עד שלוש, תכניות שיקום בקהילה לנכים, מוגבלים שכלית ואוטיסטים, מסגרות יום לילדים, אבחון מקצועי לתובעי הבטחת הכנסה, תמיכה ברכישת רכב להסעת נכים, תמיכה בחרשים, טיפול אישי סעודי לנכים קשים, מרכזי יום לנכים קשים, ושיקום נכים בוגרים בקהילה, מעונות יום אימוניים למוגבלים שכלית - התפתחותית בגילאי 3 עד 21 ומעונות יום טיפוליים לבני 21 ומעלה. בנוסף, כוללת התכנית שירותים תומכים בקהילה כולל שילוב ילדים חריגים ועולים, מפעלי עבודה שיקומיים, נופשונים לאנשים עם מוגבלות ואבחונים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2020 עם זכיינים בגין מפעלי תעסוקה מוגנים לעיוורים ונכים, סל תקשורת לחרשים ופיתוח פרויקטים משותפים המסייעים לצעירים בעלי מוגבלויות, חוצה שנים ומבוצע בהתאם לדו"חות הביצוע המוגשים, בחלקם, במהלך 2021. במסגרת התקשרות עם בזק בגין דמי תקשורת לעיוורים, חרשים ונכים, התשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2020 משולם בהתאם לדוחות הביצוע במהלך שנת 2021. במסגרת התקשרויות עם ועדות אבחון, מרכזי אבחון, מרכזי אבחון וחינוך מיני הקובעים שייכות לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או על רצף האוטיזם התשלומים בפועל עבור חודשים נובמבר-דצמבר משולמים רק בשנה העוקבת, לאחר העברת דרישת תשלום מהספק בהתאם לביצוע בפועל. תכנית מספר 3: שרותי משרד מרכזיים 230120 – סך של 128,882 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת הוצאות הסברה ודוברות, פרסום בלפ"מ, הדרכה, השתלמות ומענקי לימודי עובדים, אבטחת השר, מחשוב ומערכות מידע, מחשוב לשכות רווחה, והוצאות בגין תפעול המשרד: ארנונה במשרדים ראשיים, מחוזות ומוסדות, ושכר דירה וכן פעילות בנוגע לביטחון תזונתי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מחשוב - התחייבויות בגין שירותי קלדנות, רישיונות תוכנה, תוכנה למחשב, ציוד מחשוב ושירותי כוח אדם שמשולמים במהלך שנת 2021. במסגרת תכנית לביטחון תזונתי נוצרו התחייבות מול הזכיין המספק סלי מזון ותלושים בשנת 2020. מדובר בהתקשרויות שהתשלומים בגין ביצוען בפועל הועברו לזכיין בהתאם לדו"חות ביצוע עד אמצע שנת 2021. סלי מזון המחולקים לקראת סוף השנה הקלנדרית במסגרת מבחן תמיכות אושרו לדיווח ברבעון הראשון של שנת 2021 על ידי ועדת התמיכות, והתשלומים מתבצעים כעת בהתאם. במסגרת התכנית לחלוקת סלי מזון לנזקקים - קמחא דפסחא תומך המשרד בעמותות המספקות בטחון תזונתי. ועדת התמיכות אפשרה להגיש את התמיכות עד הרבעון הראשון של שנת 2021, ובהתאם לכך התשלום בגין חלוקת סלי המזון הנתמכת שולם בשנת 2021 לאחר בדיקת רואה חשבון. תכנית מספר 4: שירותים אישיים וחברתיים-טיפול חוץ ביתי 231038 – סך של 125,004 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת סיוע לפנימיות, השתתפות באחזקת ילדים בפנימיות, מקלטים לנשים מוכות, מקלטים לקורבנות סחר, מענקים לנשים היוצאות ממקלטים לנשים מוכות והשתתפות בתוכנית לאומית לילדים ולנוער בסיכון במשרדים: חינוך, בריאות וקליטה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התחייבויות לזכיינים ורשויות המפעילות תכניות טיפול במסגרת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון בגין הרבעון האחרון של 2020 משולמות לאחר הגשת דיווחי הביצוע בעניינן במהלך הרבעון הראשון של 2021. תשלומים לשלוש מסגרות בנוגע לרצף מענים לשיקום נשים במעגל הזנות משולמים בשנת 2021 עקב ביצוע הארכות והרחבות לשנה זו ופתיחת הוסטל נוסף. תכנית מספר 5: סיוע לבתי משפט ותקון-טיפול קהילתי 231175 – סך של 121,953 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת אבחונים וטיפול בנוער וצעירים, תכנית לאומית לצעירים וצעירות בסיכון וחסרי עורף משפחתי, מענה לנוער חרדי מנותק בקהילה, ותמיכה בשירותי טיפול לנשים ונערות במצוקה. בנוסף, כוללת התכנית שירותי מבחן לנוער ולמבוגרים, טיפול קהילתי בנפגעי התמכרויות, חוקרי ילדים, תפעול, תמלול והקלטות חקירות ילדים, תפעול מפתנים ממשלתיים לשיקום נוער, תכניות לטיפול באלימות בנוער ופעולות משלימות להדרכה ופיתוח כוח אדם. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: אבחונים וטיפול בנוער - במסגרת התקשרויות ארוכות טווח מול רשויות ומיזמים משותפים התשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2020 משולמים בהתאם לדוחות הביצוע במהלך שנת 2021. במסגרת התכנית הלאומית לטיפול בצעירים וצעירות מפותחות תכניות רב שנתיות כדוגמת יצירת מעטפת והלנות חירום לצעירים/ות ולאוכלוסיית הלהטב"ק. בגין תכניות אלו נוצרו התחייבויות שהתשלום עבורן מועבר לגורמים המפתחים והמפעילים בהתאם לקצב הביצוע בפועל, במהלך 2021. תוכנית "הלב" לטיפול בזנות קטינים מבוצעת באמצעות הסכמים מול הרשויות המקומיות. התשלום עבור התקשרויות שנפתחו במסגרת התכנית בשנת 2020 משולם בהתאם לדוחות הביצוע במהלך שנת 2021. תכנית מספר 6: פיתוח שרותים לאנשים עם מוגבלויות 231204 - סך של 63,575 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח, תפעול ושדרוג פיזי של המעונות הממשלתיים המיועדים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. התוכנית כוללת ניהול צוותי מתכננים לתכנון, הכנת מפרטי ומסמכי מכרזים להפעלת קבלנים ופיקוח על ביצוע הפרויקטים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תכניות בינוי מעונות יום שיקומיים לפעוטות – תשלום בגין בינוי המתבצע בסוף שנת 2020 מתבצע בפועל במהלך שנת 2021. תכניות בינוי במעונות הממשלתיים למש"ה - תשלום בגין בינוי המתבצע בסוף שנת 2020 מתבצע בפועל במהלך שנת 2021. תכנית מספר 7: פיתוח במגזר הדרוזי, הבדואי והצ'רקסי 231212 - סך של 63,443 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לבדיקה ואישור תכניות לפיתוח מסגרות רווחה ולקידום ופיקוח תקציבי לפרויקטים ברשויות מקומיות במגזר הדרוזי, הבדואי והצ'רקסי על פי החלטות ממשלה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תכניות בינוי במגזר הדרוזי - תשלום בגין בינוי המתבצע בסוף שנת 2020 מתבצע בפועל במהלך שנת 2021. בינוי זה מתבצע כחלק מהחלטת ממשלה מס 959 מיום 10.01.2016. תכנית מספר 8: טיפול חוץ ביתי באנשים עם מוגבלויות 230721 - סך של 60,514 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון מסגרות חוץ-ביתיות המיועדות לאנשים עם מוגבלות שאינם מסוגלים להמשיך לשהות בביתם בקהילה וזקוקים לטיפול שיקומי במסגרת חוץ-ביתית. מסגרות הדיור החוץ-ביתיות מהוות עבור אנשים אלה סביבה טיפולית שיקומית המאפשרת מיצוי יכולותיהם בכל תחומי החיים. המסגרות החוץ-ביתיות כוללות: משפחות אומנה, מסגרות פנימייתיות ומערכי דיור. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרות רב שנתית עם העמותות המפעילות של מעונות לדיור חוץ ביתי של בעלי מוגבלויות. תשלומים למסגרות הדיור במסגרת 'קרן 30' לפי קבלות המוגשות לעיתים בשנה העוקבת. תכנית מספר 9: מוסדות ולשכות 231203 - סך של 54,471 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לקידום ופיקוח הנדסי ותקציבי על פרויקטים לשיפוץ ומיגון מסגרות רווחה ברשויות מקומיות, בהתאם למדיניות המשרד, לרבות על פי החלטות ממשלה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרויקטים של מיגון מוסדות רווחה - תשלום בגין מיגון המתבצע בסוף שנת 2020 מתבצע בפועל במהלך שנת 2021. פרויקטים של שיפוץ מוסדות רווחה - תשלום בגין בינוי המתבצע בסוף שנת 2020 מתבצע בפועל במהלך שנת 2021. תכנית מספר 10: מעונות ומפתנים / פיתוח ובינוי לחסות הנוער ולנוער בסיכון 231205 - סך של 43,763 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לפיתוח, תפעול ושדרוג פיזי של המעונות הממשלתיים המיועדים לחסות הנוער ולנוער בסיכון. מטרת תכנית זו להביא לשיפור התנאים הפיזיים של הדיירים במעונות הקיימים, הקמת מתחמים חדשים וביצוע פרויקטים בהתאם למדיניות המשרד. התוכנית כוללת ניהול צוותי מתכננים לתכנון, הכנת מפרטי ומסמכי מכרזים להפעלת קבלנים ופיקוח על ביצוע הפרויקטים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בינוי במעונות חסות הנוער - תשלום בגין בינוי המתבצע בסוף שנת 2020 מתבצע בפועל במהלך שנת 2021. פרויקטים אלו הינם חלק מהתחייבות המשרד לבג"צ במסגרת מתווה חסות הנוער. השפעה על כוח אדם: ללא. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.