מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 209, 115, 113

מזהה הבקשה: 2021/22-005

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-	-	-	-
22.01.01	מועצות דתיות	הפנייה נועדה להשלמת השתתפות המשרד בתקציב המועצות הדתיות לשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,175,000	-	-	-	-
22.01.02	תמיכה בשירותי דת	השינוי נועד לאפשר תקצוב תמיכות, פעילות המנהלת לזהות יהודית, פעילות המרכז למקומות קדושים, פיקוח ובקרה על מועצות דתיות ופיתוח מקומות קדושים, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 ו-551 והסכמים קואליציוניים לשנים 2021 ואילך, לאחר השלמת הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנדרשות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			85,049,000	-	49,270,000	-	-
22.01.03	בתי עלמין	הפחתה בתקציב התוכנית בוצעה בהתאם לקצב הביצוע בפועל בתקציבי המשרד לשירותי דת לשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-7,037,000	-	-10,320,000	-	-
22.01.05	שכר ותפעול	השינוי בוצע כדי לתקצב 15,178 אלפי ש"ח עבור תפעול המשרד לשירותי דת, פיתוח מערכות מחשוב ופעילות אבטחה, בהתאם להחלטות ממשלה 289 ו-551 וחלוקת קצב הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			15,178,000	-	-	-	-
22.01.08	רזרבה	הקיטון ברזרבה בוצע לצורך העברת תקציבים לתוכניות ייעודיות במשרד לשירותי דת לאחר השלמת הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנדרשות ליישום החלטות ממשלה 289 ו-551 להוצאת התקציב, בהתאם להסכמים הקואליציוניים לשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-76,000,000	-	-38,950,000	-	-
22.02.01	הרבנות הראשית	התקציב תוקצב לצרכי התפעול של הרבנות הראשית בהתאם לקצב הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,129,000	-	-	-	-
22.03.01	בתי הדין הרבניים	התקציב מיועד לצרכי התפעול של בתי הדין הרבניים בהתאם לקצב הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,006,000	-	-	-	-
20.63.01	יסודי וחטיבת ביניים	השינוי בוצע כתוצאה מהקצאת תקציב בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 ומס' 551 ליישום הסכמים קואליציוניים, לאחר השלמת הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנדרשות להקצאת התקציב לתכניות הייעודיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,000,000	-	-	-	-
04.70.01	רזרבה לעמידה במגבלה	הפחתה זו נעשתה לצורך העברת 21.5 מיליון ש"ח מהרזרבה במשרד ראש הממשלה, שנשמרה בהתאם להחלטות ממשלה 289 ו-551 ליישום הסכמים קואליציוניים, אל המשרד לשירותי דת לאחר השלמת הבדיקות הנדרשות להקצאת התקציב לתכניות ייעודיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-20,500,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2021 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -21,500 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה , 78 – תיירות לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 21,500 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 22 - דתות בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 22 – המשרד לשירותי דת עיקרי הפניה: הפנייה נועדה לתקצב סך של 34,00 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 40,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פעילות המנהלת לזהות יהודית, תמיכה בהקמת מוסדות דת, תפעול המשרד ותמיכות 3א' שמבצע המשרד, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 מיום 1 באוגוסט 2021, ומס' 551 מיום 24 באוקטובר 2021, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך". מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציב על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180., התקציב טרם הוקצה לתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטות הממשלה האמורות, לתכניות הייעודיות. בנוסף, הפנייה נועדה לתקצב סך של 7,000 אלפי ש"ח עבור פעילות המנהלת לזהות יהודית, בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022. מכיוון שבעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180., התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להסכמים האמורים, לתכניות הייעודיות. בנוסף, הפנייה התקציבית נועדה לבצע שינויים פנימיים בסעיף עבור תקציבי המשרד לשירותי דת, הרבנות הראשית ובתי הדין הרבניים בהתאם לביצוע פעולות בהתאם לקצב ביצוע פעולות שנקבעו. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית מספר 1: מועצות דתיות - 220101 1,175 אלפי ש"ח בהוצאה תיאור התכנית: בתכנית זו נכלל תקציב המשרד לתמיכה של המשרד לשירותי דת בפעילות המועצות הדתיות. מטרת השינוי: סך של 1,175 אלפי ש"ח עבור השלמת השתתפות המשרד בתקציב המועצות הדתיות. תכנית מספר 2: תמיכה בשירותי דת – 220102 85,049 בהוצאה ו-49,270 בהרשאה להתחייב תיאור התכנית: בתכנית זו נכלל תקציב המשרד לתמיכה של המשרד לשירותי דת בפעילות המועצות הדתיות. מטרת השינוי: סך של 85,049 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 49,270 בהרשאה להתחייב בחלוקה הבאה: סך של 15,000 אלפי ש"ח עבור תמיכות בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 מיום 1 באוגוסט 2021, ומס' 551 מיום 24 באוקטובר 2021, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך". סך של 41,000 אלפי ש"ח עבור פעילות המנהלת לזהות יהודית בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 מיום 1 באוגוסט 2021, ומס' 551 מיום 24 באוקטובר 2021, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך" ובהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022. סך של 25,949 אלפי ש"ח עבור פעילות המרכז למקומות הקדושים בהתאם לקצב הביצוע. סך של 3,000 אלפי ש"ח עבור הפיקוח והבקרה שמבצע המשרד על פעילות המועצות הדתיות. סך של 9,270 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פיתוח מקומות קדושים. סך של 40,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור תמיכה בהקמת מוסדות דת בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 מיום 1 באוגוסט 2021, ומס' 551 מיום 24 באוקטובר 2021, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך". תכנית מספר 3: שכר ותפעול – 220105 15,178 בהוצאה תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את הפעילות השוטפת של מטה המשרד לשירותי דת. מטרת השינוי: סך של 15,178 אלפי ש"ח בחלוקה הבאה: סך של 5,000 אלפי ש"ח עבור תפעול המשרד בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 מיום 1 באוגוסט 2021, ומס' 551 מיום 24 באוקטובר 2021, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך". סך של 7,900 אלפי ש"ח עבור תקצוב פעילות המשרד לפיתוח מערכות מחשוב ומערכת "שירת הים" בהתאם לקצב הביצוע. סך של 2,278 אלפי ש"ח עבור פעילות האבטחה שמבצע המשרד. תכנית מספר 4: הרבנות הראשית – 220201 1,089 בהוצאה תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את הפעילות השוטפת הרבנות הראשית ואת שכר העובדים. מטרת השינוי: סך של 1,089 אלפי ש"ח עבור צרכי התפעול של הרבנות הראשית בהתאם לקצב הביצוע. תכנית מספר 5: בתי הדין הרבניים– 220301 2,006 בהוצאה תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את הפעילות השוטפת של בתי הדין הרבניים ואת שכר העובדים והדיינים. מטרת השינוי: סך של 2,006 אלפי ש"ח עבור צרכי התפעול של בתי הדין הרבניים בהתאם לקצב הביצוע. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

פניית סוף שנה

העברה ממשרד ראש הממשלה, משרד החינוך להמשרד לשירותי דת