מפתח התקציב - פניית מקור - התאמת תקציב לביצוע

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 146, 147, 148, 149, 150

מזהה הבקשה: 2021/19-017

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	500,000	-	-500,000	-
09.51.02	תפעול הנציגויות בחו"ל	השינוי בוצע כדי להתאים את התקציב לפעולה הנדרשת של תפעול הנציגויות בחו"ל, אשר מצריכה חיסכון של 5,650,000 ש"ח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,650,000	-	-	-	-
68.11.01	מטה ולשכות אוכלוסין	שינוי זה נעשה על מנת להעביר סכום של 2,500,000 ש״ח ממטה ולשכות אוכלוסין לרזרבה כללית, כחלק מתהליך התאמת התקציב לשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,500,000	-	-	-	-
68.11.02	מחשוב, תפעול וטיפול	התקצוב מחדש של 64,500,000 אלפי שקלים נועד להתאים את התקציב לביצוע תשלומים בהוצאות מחשוב, תפעול וטיפול בעקבות שינויים קודמים והצורך בהשקעה מוגברת בתשתיות טכנולוגיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-64,500,000	-	-	-	-
68.13.01	שכר ופעולות	השינוי נעשה כדי להעביר 3,000 אלפי ש"ח להרחבת התמיכה במרכזי מחקר ופיתוח בפריפריה ולתכניות לקידום חינוך מדעי וטכנולוגי בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-3,000,000	-	-	-	-
19.40.01	פעילות משרד המדע	השינוי נעשה כדי לתקצב סך של 3,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור הרחבת התמיכה במרכזי מחקר ופיתוח בפריפריה ועבור הרחבת תכניות לקידום חינוך מדעי וטכנולוגי בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			125,840,000	500,000	-	-500,000	-
19.43.04	תשתיות ספורט	השינוי נעשה במטרה להעביר סכום של 3,000,000 ש''ח לתוכנית תשתיות ספורט כדי להרחיב את התמיכה במרכזי מחקר ופיתוח בפריפריה ולעודד חינוך מדעי וטכנולוגי בהתאם להסכמים שנדונו בוועדה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-3,000,000	-	-	-	-
83.04.04	פרויקטי תקשורת	השינוי נעשה בהקשר למציאת התקציבים הנדרשים להשלמת ההסכמים הקואליציוניים ולתקצוב פעילויות מדע וטכנולוגיה בפריפריה, לאחר שובהן בציפוי מקצועי ומשפטי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-41,400,000	-	-	-	-
04.51.01	מטה המשרד	השינוי נועד להקצות סך של 3,000 אלפי ש"ח עבור הרחבת התמיכה במרכזי מחקר ופיתוח בפריפריה ועבור הרחבת תכניות לקידום חינוך מדעי וטכנולוגי, לאחר שהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות להקצאת התקציבים בהתאם להחלטות הממשלה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,790,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2021 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 122,840 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, 09 - משרד החוץ, 68 - רשות האוכלוסין, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 122,840 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 19 - מדע, תרבות וספורט, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף: 19 - מדע, תרבות וספורט עיקרי הפניה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 125,840 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 500 אלפי ש"ח בהכנסה מיועדת ובהוצאה מותנית בהכנסה, עבור תקצוב הסכמים קואליציוניים, עבור השתתפות משרדי ממשלה בדמי החברות של ארגוני מדע בין-לאומיים ועבור תקצוב בהתאם לביצוע של מענקי מחקר במסגרת קרנות מחקר שמפעיל המשרד ובגין הרשאות העבר בפעילות סוכנות החלל. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית מספר 194001: פעילות משרד המדע תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעילויות מדע בקהילה הכוללות תכניות שנתיות לעידוד השתתפות של ילדים ובני נוער בפעילות מדע וטכנולוגיה, תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים בפריפריה, תמיכות למרכזי מדעים, תקצוב פעילויות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי, חברות בארגונים בינלאומיים, קרנות מחקר לקידום מחקר יישומי, השתתפות בתכנית המו"פ האירופית ותקציב סוכנות החלל הישראלית. מטרת השינוי: תקצוב סך של 3,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור הרחבת התמיכה במרכזי מחקר ופיתוח בפריפריה ועבור הרחבת תכניות לקידום חינוך מדעי וטכנולוגי בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022. מכיוון שבעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180. התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטות הממשלה האמורות, לתכניות הייעודיות. תקצוב סך של 31,786 בהוצאה עבור איגום תשלום דמי החבר של מדינת ישראל בארגוני מדע ומחקר בין-לאומיים, לרבות בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3159 שעניינה "הצטרפות ישראל כחברה מלאה בארגון ה-CERN" ובהתאם להחלטת ממשלה מס' 2912 שעניינה "הצטרפות למכון הבינלאומי לניתוח מערכות יישומי IIASA))". תקצוב סך של 91,054 בהוצאה עבור התאמת התקציב לביצוע מענקי המחקר במסגרת קרנות המחקר שמפעיל משרד המדע לתמיכה במו"פ יישומי, פעילות סוכנות החלל הישראלית ופעילויות לקידום חינוך מדעי וטכנולוגי. ההתאמה נועדה לתקצוב כנגד תקציבי הרשאה להתחייב שניתנו בשנים קודמות ופעילויות אשר היקף המזומן הנדרש בגינן לא היה ודאי בעת בניית התקציב. תקצוב סך של 500 אלפי ש"ח בהכנסה מיועדת ובהוצאה מותנית בהכנסה עבור פעילות משותפת של סוכנות החלל הישראלית עם סוכנות החלל הצרפתית בתחום הלווינות. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

פניית מקור - התאמת תקציב לביצוע

העברה מרשות האוכלוסין, הוצאות פיתוח אחרות, משרד ראש הממשלה, משרד החוץ למדע, תרבות וספורט