מפתח התקציב - פניית סוף שנה למשרד הביטחון

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 40

מזהה הבקשה: 2021/15-007

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-	1,500,000,000	-	-
15.10.01	הוצאות כח אדם	הקיצוץ נועד להתאים את ההוצאות בפועל התקציב הגבוה מהנדרש בפועל עבור הוצאות כח אדם.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-103,217,000	-	-	-	-
15.10.02	גמלאות	השינוי נעשה לצורך ביצוע התאמות פנימיות בתקציב בהתאם לביצוע החזוי, בהתאם לשיקולים של סיווג.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-8,791,000	-	-	-	-
15.11.01	הוצאות ביטחוניות	השינוי נועד לתקצב הוצאות ביטחוניות של צה"ל ומשרד הביטחון בסך של 1,500,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-391,614,000	-	1,500,000,000	-	-
15.11.02	הרשות לפינוי שדות	תקצוב סך של 6,059 אלפי ש"ח לצורך התאמת התקציב לביצוע החזוי עבור הרשות לפינוי שדות מוקשים, מטעמי סיווג.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			6,059,000	-	-	-	-
15.12.01	שיקום משפחות והנצחה	הגדלת התקציב נעשתה לצורך התאמתו לביצוע החזוי, תוך השקעה בשיקום משפחות והנצחת חללי צה"ל ב-497,563 אלפי ש"ח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			497,563,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2021 שר הביטחון מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 15 – משרד הביטחון עיקרי הפניה: הפנייה נועדה לתקצב ההרשאה להתחייב בסך של 1,500,000 אלפי ש"ח, כמו כן שינויים פנימיים בתקציב המשרד להתאמת התקציב לביצוע החזוי בסעיף, מטעמי סיווג, הסברים יינתנו בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: הוצאות ביטחוניות – 15-11-01 תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצוב הוצאות ביטחוניות של צה"ל ומשרד הביטחון. מטרת השינוי: תקצוב סך של 1,500,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. מטעמי סיווג, הסברים יינתנו בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. הרשות לפינוי שדות מוקשים – 15-11-02 תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצוב הוצאות הרשות לפינוי שדות מוקשים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 6,059 אלפי ש"ח, שינויים פנימיים להתאמת התקציב לביצוע החזוי. מטעמי סיווג, הסברים יינתנו בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. שיקום משפחות והנצחה – 15-12-01 תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצוב הוצאות שיקום ותמיכה בנכי צה"ל ובמשפחות חללי צה"ל והנצחתם. מטרת השינוי: סך של 497,563 אלפי ש"ח בהוצאה, להתאמת התקציב לביצוע החזוי. מטעמי סיווג, הסברים יינתנו בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.

פניית סוף שנה למשרד הביטחון

העברה למשרד הביטחון