שינוי תקציבי / הגדלה רגילה
מאושרת מ-2021-12-26
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית סוף שנה - סעיף 12
העברה מגמלאות ופיצויים לגמלאות ופיצויים
-₪
אישור ועדה
52
2021/12-004
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2021
שר האוצר מציע שינויים בתקציב הגמלאות והפיצויים , ומבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 12 - גמלאות ופיצויים
עיקרי הפנייה:
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב הגמלאות והפיצויים, וכן הגדלה של הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 4,295 אלפי ש"ח לצורך תשלום גמלאות על פי הפירוט הבא:
להלן עיקרי הפנייה לפי תכניות:
תכנית 121102 – גמלאות על פי הסכמים: הגדלת 38,742 אלפי ש"ח בהוצאה נטו והפחתת 31,871 בהוצאה מותנית בהכנסה.
תיאור התוכנית: בתוכנית מרוכז התקציב עבור תשלומי גמלאות פנסיה תקציבית בגין הסכמים שונים (כגון הסכמים עם המוסד לביטוח לאומי, רשות השידור וחברת הדואר) וכן תשלומים לקרנות פנסיה ותיקות (כגון תשלומים בגין העלאת גיל הפרישה וסיוע לקרנות ותיקות מאוזנות).
מטרת השינוי: תקצוב סך של 38,742 אלפי ש"ח בהוצאה נטו לצורך תשלום גמלאות פנסיה תקציבית לגמלאי המוסד לביטוח לאומי, רשות השידור וחברת הדואר וכן לצורך תשלומים לקרנות הפנסיה הוותיקות, בנוסף הפחתת 31,871 בהוצאה מותנית בהכנסה., מספר הגמלאים הזכאים בפועל שונה מהתחזית שלפיה נקבע התקציב המקורי, וכן במהלך השנה חלו שינויים בהכנסות מהגופים האמורים. בהתאם, נדרש שינוי לאיזון התקציב.
התקציב מועבר מתכנית 121101 בה נוצרו יתרות עקב פער בין תחזיות הביצוע לביצוע בפועל. הפער נובע מכך שהתקציב הנדרש לתכניות אלה תלוי במצבת הזכאים בפועל לתשלומי גמלאות בשנה נתונה, וכן בהיקף ההכנסות בפועל מתשלום עובדים פעילים בפנסיה תקציבית, בהן חלו שינויים במהלך שנת התקציב ביחס לתחזית.
תכנית 121301 - תפעול מנהלת הגמלאות: הגדלת 3,871 אלפי ש"ח בהוצאה נטו והגדלת 131 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה
תיאור התוכנית: בתכנית זו מרוכז התקציב התפעולי של מנהלת הגמלאות: הוצאות הפקת תלושי גמלת הפנסיה החודשית לגמלאים, הוצאות עבור שירותי מחשוב, הוצאות עבור שירותי ייעוץ וביקורת וכן הכנסות מתפעול סליקה.
מטרת השינוי: תקצוב פעילות התפעול של מנהלת הגמלאות בסך של 3,871 אלפי ש"ח בהוצאה נטו לצורך תשלומים ליועצים בתחום המחשוב והביקורת עימם נוצרו התקשרויות שנעשות במהלך השנה.
התקציב מועבר מתכנית 121101 בה נוצרו יתרות עקב פער בין תחזיות הביצוע לביצוע בפועל. הפער נובע מכך שהתקציב הנדרש לתכניות אלה תלוי במצבת הזכאים בפועל לתשלומי גמלאות בשנה נתונה, וכן בהיקף ההכנסות בפועל מתשלום עובדים פעילים בפנסיה תקציבית, בהן חלו שינויים במהלך שנת התקציב ביחס לתחזית.
השפעה על כח אדם: אין.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | - | -4,295,000 | - | 4,295,000 | - | |
| 00121101 | גמלאות מקופת המדינה | -42,613,000 | 27,445,000 | - | -27,445,000 | - |
| 00121102 | גמלאות עפ"י הסכמים | 38,742,000 | -31,871,000 | - | 31,871,000 | - |
| 00121301 | תפעול מנהלת הגמלאות | 3,871,000 | 131,000 | - | -131,000 | - |