פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 138,977 אלפי שקלים חדשים מסעיף 09 - משרד החוץ משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2020 לשנת התקציב 2021 בסך של 138,977 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: מטרת השינוי התקציבי: תכנית 095101: תפעול מטה בארץ – סך השינוי - 17,682 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד החוץ בארץ. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תשלומים עבור פעילויות שהתקיימו בשנת 2020 שהמשרד התחייב בגינם לספקים אך טרם שילם. מדובר בהוצאות בגין: אחזקת המבנה בארץ (תחזוקת מעליות, תחזוקת מערכות מיזוג, ניקיון), תשלומים עבור קורסי צוערים – הוצאות אבחון מיון וגיוס צוערים. תכנית 095102: תפעול הנציגויות בחו"ל – סך השינוי - 121,295 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב התפעול של נציגויות ובתי השרד של ישראל בחו"ל, לרבות שכר דירה, אחזקה, ופיתוח ובינוי נציגויות בחו"ל, וכן את תקציב הפעילות של משרד החוץ בחו"ל ותשלומים לאו"ם ולכוחות השלום. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח: משרד החוץ מתחזק ומתפעל כ- 250 מבנים בחו"ל (נציגויות ובתי שרד). המשרד נדרש להוצאות רבות של תחזוקה ושיפוץ ומבנים כאשר פרויקטים אלה מטבעם חוצי שנים. בנוסף, תקציב הפעילות והאחזקה השוטפת של הנציגויות מאופיין בחוזים והתקשרויות חוצי שנים: תשלומים עבור חוזי שכירויות מבנים, תשתיות תקשוב ואינטרנט, הוצאות אבטחה בנציגויות, תחזוקה והחלפת כלי רכב בחו"ל, הוצאות שילוח דואר דיפלומטי. פרויקטים של שיפוץ, בינוי ומעבר נציגויות המתפרסים על פני מספר שנים: הקמת נציגות קבע באשחבד (טורקמניסטן), מעברי נציגות בניירובי (קנייה) וקטמנדו (נפאל). כמו כן, בשל החתימה על "הסכמי אברהם" וההסכמים מול מרוקו, המשרד התחיל בשנת 2020 בהכנות להקמת מבני הקבע של הנציגויות החדשות. המשרד משלם לקבלנים בהתאם לקצב התקדמות הביצוע ועל פי אבני הדרך של ההסכמים מול הספקים. פרויקטים מדיניים בתחום ההסברה והדיפלומטיה הציבורית: פרויקטים ארוכי טווח שהמשרד מבצע לרבות פרויקטים מתוקף החלטות ממשלה, לתערוכת אקספו דובאי שחל עיכוב בפתיחתה בשל הקורונה. פעילויות מתמשכות שהמשרד מבצע בתחום הסברה בעולם, ברשתות החברתיות, מיתוג ישראל ושיתופי פעולה עם מדינות וארגונים בינ"ל, מדיה חברתית ודיגיטלית, הפקת סרטוני הסברה, כנסים ותערוכות בינ"ל, התקשרות עם מומחים בתחומים שונים למתן הרצאות בכנסים בעולם. בנוסף, פעילויות רב שנתיות בתחום סיוע חוץ, ושת"פ עם מדינות בנושא סיוע ופיתוח במדינות מתפתחות, במגוון תחומים: חקלאות, בריאות, חינוך. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.