מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 59, 86

מזהה הבקשה: 2021/08-005

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	12,000,000	-	-12,000,000	-
05.51.01	מטה משרד האוצר	השינוי נעשה כדי לאפשר שימוש בתקציב רזרבה ממשרד האוצר למימוש הסכמים קואליציוניים ולהתאמות תקציביות למשרד המשפטים בהתאם להחלטות ממשלה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-10,000,000	-	-	-	-
08.51.01	מטה המשרד	ביצוע שינוי תקציבי של 13,632 אלפי ש"ח עבור מטה משרד המשפטים לאור הצורך בהגדלה של הוצאות התפעול שהיו גבוהות מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			13,632,000	10,500,000	-	-10,500,000	-
08.51.02	ייעוץ משפטי לממשלה	תקצוב סך של 10,752 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציב התפעול השוטף של הייעוץ המשפטי לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע, ותוספת של 10 שיאי כח אדם בגין איוש כח אדם בפועל שהיה גבוה מתחזיות האיוש.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			10,752,000	-	-	-	10
08.51.03	פרקליטות המדינה	השינוי יועד לצמצם את ההוצאות של פרקליטות המדינה בעקבות הדרישות הכספיות הקיימות ולבצע התאמות בכוח האדם המיועד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-4,762,000	-7,000,000	-	7,000,000	-29
08.51.04	הסניגוריה הציבורית	הבקשה נועדה להקטין את ההוצאות בסך של 10,805,000 אלפי שקלים עבור הסניגוריה הציבורית על מנת לבצע התאמות תקציביות בהתאם להוצאות והכנסות בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-10,805,000	-7,000,000	-	7,000,000	-
08.51.05	הסיוע המשפטי	הבקשה נועדה לתקצוב סך של 5,412 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תשלומים לעורכי הדין במיקור חוץ והתאמת תקציב השכר של הסיוע המשפטי לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			5,412,000	-9,000,000	-	9,000,000	-
08.51.07	הרשות ליישום חוק איסור	תקצוב סך של 12,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, לצורך קליטת הסכומים המתקבלים ברשות לאיסור הלבנות הון מקרן החילוט בסוף השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-10,011,000	12,000,000	-	-12,000,000	-
08.51.08	תלונות הציבור על	הבקשה בוצעה כדי לבצע התאמה של התקציב להוצאות בפועל של תלונות הציבור על, שהיו גבוהות מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-167,000	-	-	-	1
08.51.09	מנהלת היחידות	הבקשה נועדה לשימוש בכספים שנלקחו מרזרבה כללית לצורך איזון תקציב ההוצאות של מנהלת היחידות במשרד המשפטים, בעקבות הפערים שנמצאו בביצועים בפועל לעומת התחזיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-4,439,000	-	-	-	1
08.51.10	רישום והסדר המקרקעין	השינוי התבצע לצורך התאמת תקציבי התפעול השוטף וההוצאות בפועל של רישום והסדר המקרקעין, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,000	-	-	-	-
08.51.11	רשות הפטנטים	הקיצוץ בסך של 3,105,000 ש"ח ברשות הפטנטים נעשה בעקבות העברת תקציבים לרשויות אחרות בהתאם לצרכים התקציביים שהוגדרו לשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-3,105,000	-	-	-	-
08.51.12	האפוטרופוס הכללי וכונס	הגדלת 19,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור פעילותו השוטפת של האפוטרופוס הכללי, עקב גבייה בפועל של הכנסות מיועדות בהיקף גבוה יותר מהתחזיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,966,000	19,500,000	-	-19,500,000	9
08.51.14	רשות התאגידים	הבקשה כוללת תוספת של 4 שיאי כח אדם בגין איוש בפועל שהיה גבוה מתחזיות האיוש.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-11,895,000	-7,000,000	-	7,000,000	4
08.51.16	נציבות שוויון זכויות	הבקשה כוללת הפחתה של 1,668,000 ש"ח בהוצאה עבור נציבות שוויון זכויות, עקב התאמת התקציב לביצוע בפועל שהיה גבוה מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,668,000	-	-	-	2
08.51.18	נציבות הביקורת על	הבקשה לוקחת בחשבון את התאמת תקציבי התפעול השוטף והשכר של נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			77,000	-	-	-	2
08.51.19	בתי הדין שרעים ודרוזים	תקצוב סך של 1,677 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציבי התפעול השוטף והשכר של בתי הדין השרעיים והדרוזיים לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,677,000	-	-	-	-
08.54.01	הוצאות שכר	הבקשה נועדה לתקצוב סך של 40,367 אלפי ש"ח בהוצאה, בגין ביצוע בפועל של הוצאות השכר בהנהלת בתי המשפט, שהיה גבוה יותר מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			40,367,000	-	-	-	-
08.54.02	הוצאות תפעול	השינוי נעשה לצורך התאמת תקציבי התפעול השוטף של הוצאות התפעול לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-622,000	-	-	-	-
08.55.01	מערכת ההוצאה לפועל	הבקשה בוצעה כדי לבצע התאמות תקציביות ולצמצם את ההוצאות בהוצאה לפועל בעקבות ביצוע בפועל שהיה גבוה מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-12,475,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2021 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 10,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 08 - משרד המשפטים , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 – משרד המשפטים עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 10,000 אלפי ש"ח בהוצאה ולבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד המשפטים, ובגין תקציבים קואליציוניים, וכן הגדלה של הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 12,000 אלפי ש"ח על פי הפירוט הבא: להלן עיקרי הפנייה לפי תכניות: תכנית 085101 – מטה המשרד: תקצוב סך של 13,632 אלפי ש"ח בהוצאה ותקצוב סך של 10,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת היועץ המשפטי לממשלה, לשכת המנכ"ל, סטודנטים, בנות שירות והמתמחים של המשרד. מטרת השינוי: הגדלת 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור היחידה למשפט עברי במשרד המשפטים, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 מיום 1 באוגוסט 2021, ומס' 551 מיום 24 באוקטובר 2021, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך". מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציב על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180., התקציב טרם הוקצה לתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטות הממשלה האמורות, לתכניות הייעודיות. הגדלת 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור הנגשת מידע בשפה הרוסית (תרגום תכנים באתר "כל זכות" לרוסית), בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022. מכיוון שבעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180., התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להסכמים האמורים, לתכניות הייעודיות. תקצוב סך של 11,632 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציב התפעול השוטף של מטה המשרד לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תקצוב סך של 10,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה לצורך תשלומים שוטפים בגין התקשרויות שנעשות במהלך השנה. תכנית 085102 – הייעוץ המשפטי לממשלה: תקצוב סך של 10,752 אלפי ש"ח בהוצאה ותוספת של 10 שיאי כח אדם תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את אגף היועץ המשפטי לממשלה, כמו גם את המחלקות השונות תחתיו (כגון מחלקת פניות ציבור, הוועדה להשתתפות המדינה בהוצאות הגנה לעובדי ציבור, המחלקה לקשרי חוץ וארגונים בין-לאומיים ועוד) והיחידה למשפט בין-לאומי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 10,752 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציב התפעול השוטף של הייעוץ המשפטי לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תוספת של 10 שיאי כח אדם בגין איוש כח אדם בפועל שהיה גבוה מתחזיות האיוש. תכנית 085105 – הסיוע המשפטי: תקצוב סך של 5,412 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 5,412 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תשלומים לעורכי הדין במיקור חוץ והתאמת תקציב השכר של הסיוע המשפטי לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תכנית 085107 – הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: תקצוב סך של 12,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. תוכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת הוצאות ניהול מאגר המידע המנוהל על ידי הרשות בנושאים המנויים בחוק. מטרת השינוי: תקצוב סך של 12,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, לצורך קליטת הסכומים המתקבלים ברשות לאיסור הלבנות הון מקרן החילוט בסוף השנה. תכנית 085112 – האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי: תקצוב סך של 19,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ותוספת של 9 שיאי כח אדם. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 19,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור פעילותו השוטפת של האפוטרופוס הכללי, עקב גבייה בפועל של הכנסות מיועדות בהיקף גבוה יותר מהתחזיות. תוספת של 9 שיאי כח אדם בגין איוש בפועל שהיה גבוה מתחזיות האיוש. תכנית 085118 – נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות: תקצוב סך של 77 אלפי ש"ח בהוצאה ותוספת של 2 שיאי כח אדם. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצוב פעילות נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות. הנציבות הוקמה מתוך מטרה לבחון את תהליכי העבודה וההתנהלות ביחידות הפרקליטות השונות, במערך התביעה במשטרת ישראל ובקרב עורכי הדין שהוסמכו על ידי היועץ המשפטי לממשלה ועורכי הדין שקיבלו מהיועץ המשפטי לממשלה ייפוי כוח לצורך ייצוג. מטרת השינוי: תקצוב סך של 77 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציבי התפעול השוטף והשכר של הנציבות לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תוספת של 2 שיאי כח אדם בגין איוש בפועל שהיה גבוה מתחזיות האיוש. תכנית 085119 – בתי הדין השרעיים והדרוזים: תקצוב סך של 1,677 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב פעילות בתי הדין השרעיים והדרוזים בישראל, הן את הוצאות שכר והן את הוצאות הקניות והתפעול. מטרת השינוי: תקצוב סך של 1,677 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציבי התפעול השוטף והשכר של בתי הדין השרעיים והדרוזיים לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תכנית 085114 – רשות התאגידים: תוספת של 4 שיאי כח אדם. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב רשות התאגידים הכוללת את רשם החברות, רשם השותפויות, רשם שמות העסק, רשם המשכונות, רשם המפלגות וההקדשות ורשם העמותות. מטרת השינוי: תוספת של 4 שיאי כח אדם בגין איוש בפועל שהיה גבוה מתחזיות האיוש. תכנית 085401 – הוצאות שכר: תקצוב סך של 40,367 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב הוצאות השכר של הנהלת בתי המשפט, לרבות שכר השופטים, הרשמים, העובדים, הסטודנטים ומאבטחי משמר בתי המשפט, וכן רכיבי שכר המשולמים לעובדים, דוגמת שעות נוספות, תקני רכב, שעות שכר עידוד ושעות כוננות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 40,367 אלפי ש"ח בהוצאה, בגין ביצוע בפועל של הוצאות השכר בהנהלת בתי המשפט, שהיה גבוה יותר מתחזיות הביצוע. השפעה על כח אדם: כמפורט לעיל.

פניית סוף שנה - סעיף 08

העברה ממשרד האוצר למשרד המשפטים