מפתח התקציב - פניית מקור - שיפוץ משרדי מרכב"ה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 59, 86

מזהה הבקשה: 2021/08-005

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	12,000,000	-	-12,000,000	-
05.51.01	מטה משרד האוצר	הבקשה נועדה להעביר תקציב של 10,000 אלפי ש״ח ממשרד האוצר למשרד המשפטים לצורך תקצוב הוצאות עבור שינויים פנימיים ויישום הסכמות קואליציוניות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-10,000,000	-	-	-	-
08.51.01	מטה המשרד	הגדלת 13,632 אלפי ש"ח בהוצאה והגדלת 10,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה למטה משרד המשפטים נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 ומס' 551, לאחר שזו נדרשה להשלים בדיקות מקצועיות ומשפטיות לצורך תמיכה פרלמנטרית בהוצאות הקואליציוניות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			13,632,000	10,500,000	-	-10,500,000	-
08.51.02	ייעוץ משפטי לממשלה	הבקשה נועדה לתקצוב סך של 10,752 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציב התפעול השוטף של הייעוץ המשפטי לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע, וכן תוספת של 10 שיאי כח אדם בגין איוש כח אדם בפועל שהיה גבוה מתחזיות האיוש.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			10,752,000	-	-	-	10
08.51.03	פרקליטות המדינה	השינוי בוצע מתוך צורך לתקצב בצורך התקציבי של פרקליטות המדינה בהיקף של 7,000,000 שקלים חדשים, שכילל הקטנה בהוצאות נטו של 4,762,000 שקלים חדשים והפחתת 29 משרות, בעקבות התאמת הכנסות והוצאות proyectיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-4,762,000	-7,000,000	-	7,000,000	-29
08.51.04	הסניגוריה הציבורית	הבקשה כוללת שינוי של 10,805 אלפי ש"ח בהוצאה בסניגוריה הציבורית בעקבות קיצוץ תקציבי שנגרם מחסרים בהכנסות שקיבלה הסניגוריה הציבורית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-10,805,000	-7,000,000	-	7,000,000	-
08.51.05	הסיוע המשפטי	תקצוב סך של 5,412 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תשלומים לעורכי הדין במיקור חוץ והתאמת תקציב השכר של הסיוע המשפטי לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			5,412,000	-9,000,000	-	9,000,000	-
08.51.07	הרשות ליישום חוק איסור	הבקשה נועדה לתקצוב סך של 12,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בעקבות קליטת הסכומים המתקבלים ברשות לאיסור הלבנות הון מקרן החילוט בסוף השנה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-10,011,000	12,000,000	-	-12,000,000	-
08.51.08	תלונות הציבור על	השינוי נעשה כדי להתאים את התקציב בפועל עבור מטה המשרד, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-167,000	-	-	-	1
08.51.09	מנהלת היחידות	השינוי בוצע לצורך התאמת תקציב מנהלת היחידות לביצוע בפועל שהיה גבוה מתחזיות הביצוע, עם הפחתת הוצאה של 4,439,000 ש"ח והוספת שיא כח אדם אחד.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-4,439,000	-	-	-	1
08.51.10	רישום והסדר המקרקעין	הבקשה כוללת קיצוץ של 2,000 אלפי ש"ח בתקציב רישום והסדר המקרקעין, עקב הצורך בהתאמת התקציב להוצאות בפועל שהיו נמוכות מהתחזיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,000	-	-	-	-
08.51.11	רשות הפטנטים	הבקשה מדברת על הפחתה של 3,105,000 שקלים חדשים במסגרת התקציב של רשות הפטנטים, הנובעת מהבדיקות המקצועיות והמשפטיות שלא הושלמו עבור הקצאת התקציב לתוכניות הייעודיות בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-3,105,000	-	-	-	-
08.51.12	האפוטרופוס הכללי וכונס	השינוי בוצע על מנת להתאים את תקציבי התפעול השוטף והשכר של האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי לביצוע בפועל שהיה גבוה מתחזיות הביצוע, כולל תוספת של 9 שיאי כח אדם.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,966,000	19,500,000	-	-19,500,000	9
08.51.14	רשות התאגידים	התוספת של 4 שיאי כח אדם נובעת מאיוש בפועל שהיה גבוה מתחזיות האיוש לצורך תקצוב רשות התאגידים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-11,895,000	-7,000,000	-	7,000,000	4
08.51.16	נציבות שוויון זכויות	ההפחתה בסך של 1,668,000 ש"ח נועדה עקב התאמה של התקציב לפעילות בפועל של נציבות שוויון זכויות והשפעות על שכר כח האדם.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,668,000	-	-	-	2
08.51.18	נציבות הביקורת על	הבקשה נועדה לתקצוב סך של 77 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציבי התפעול השוטף והשכר של הנציבות לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע, ותוספת של 2 שיאי כח אדם בגין איוש בפועל שהיה גבוה מתחזיות האיוש.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			77,000	-	-	-	2
08.51.19	בתי הדין שרעים ודרוזים	תקצוב סך של 1,677 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציבי התפעול השוטף והשכר של בתי הדין השרעיים והדרוזיים לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,677,000	-	-	-	-
08.54.01	הוצאות שכר	הבקשה היא לתקצוב סך של 40,367 אלפי שקלים חדשים בגין ביצוע בפועל של הוצאות השכר בהנהלת בתי המשפט, שהיה גבוה יותר מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			40,367,000	-	-	-	-
08.54.02	הוצאות תפעול	השינוי בוצע על מנת לבצע התאמת תקציבי התפעול השוטף של הפעולות במשרד המשפטים בהתאם לביצוע בפועל שהיו גבוהות מתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-622,000	-	-	-	-
08.55.01	מערכת ההוצאה לפועל	התקציב הוקטן בסך 12,475,000 ש"ח במערכת ההוצאה לפועל בשל הצורך לבצע התאמות תקציביות על מנת להבטיח ביצוע תקציבי אפקטיבי בהתאם לתחזיות הביצוע.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-12,475,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2021 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 10,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 08 - משרד המשפטים , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 – משרד המשפטים עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 10,000 אלפי ש"ח בהוצאה ולבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד המשפטים, ובגין תקציבים קואליציוניים, וכן הגדלה של הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 12,000 אלפי ש"ח על פי הפירוט הבא: להלן עיקרי הפנייה לפי תכניות: תכנית 085101 – מטה המשרד: תקצוב סך של 13,632 אלפי ש"ח בהוצאה ותקצוב סך של 10,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת היועץ המשפטי לממשלה, לשכת המנכ"ל, סטודנטים, בנות שירות והמתמחים של המשרד. מטרת השינוי: הגדלת 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור היחידה למשפט עברי במשרד המשפטים, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 מיום 1 באוגוסט 2021, ומס' 551 מיום 24 באוקטובר 2021, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך". מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציב על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180., התקציב טרם הוקצה לתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטות הממשלה האמורות, לתכניות הייעודיות. הגדלת 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור הנגשת מידע בשפה הרוסית (תרגום תכנים באתר "כל זכות" לרוסית), בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022. מכיוון שבעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180., התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להסכמים האמורים, לתכניות הייעודיות. תקצוב סך של 11,632 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציב התפעול השוטף של מטה המשרד לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תקצוב סך של 10,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה לצורך תשלומים שוטפים בגין התקשרויות שנעשות במהלך השנה. תכנית 085102 – הייעוץ המשפטי לממשלה: תקצוב סך של 10,752 אלפי ש"ח בהוצאה ותוספת של 10 שיאי כח אדם תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב את אגף היועץ המשפטי לממשלה, כמו גם את המחלקות השונות תחתיו (כגון מחלקת פניות ציבור, הוועדה להשתתפות המדינה בהוצאות הגנה לעובדי ציבור, המחלקה לקשרי חוץ וארגונים בין-לאומיים ועוד) והיחידה למשפט בין-לאומי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 10,752 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציב התפעול השוטף של הייעוץ המשפטי לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תוספת של 10 שיאי כח אדם בגין איוש כח אדם בפועל שהיה גבוה מתחזיות האיוש. תכנית 085105 – הסיוע המשפטי: תקצוב סך של 5,412 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 5,412 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תשלומים לעורכי הדין במיקור חוץ והתאמת תקציב השכר של הסיוע המשפטי לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תכנית 085107 – הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: תקצוב סך של 12,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. תוכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת הוצאות ניהול מאגר המידע המנוהל על ידי הרשות בנושאים המנויים בחוק. מטרת השינוי: תקצוב סך של 12,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, לצורך קליטת הסכומים המתקבלים ברשות לאיסור הלבנות הון מקרן החילוט בסוף השנה. תכנית 085112 – האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי: תקצוב סך של 19,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ותוספת של 9 שיאי כח אדם. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 19,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור פעילותו השוטפת של האפוטרופוס הכללי, עקב גבייה בפועל של הכנסות מיועדות בהיקף גבוה יותר מהתחזיות. תוספת של 9 שיאי כח אדם בגין איוש בפועל שהיה גבוה מתחזיות האיוש. תכנית 085118 – נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות: תקצוב סך של 77 אלפי ש"ח בהוצאה ותוספת של 2 שיאי כח אדם. תיאור התכנית: התכנית נועדה לתקצוב פעילות נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות. הנציבות הוקמה מתוך מטרה לבחון את תהליכי העבודה וההתנהלות ביחידות הפרקליטות השונות, במערך התביעה במשטרת ישראל ובקרב עורכי הדין שהוסמכו על ידי היועץ המשפטי לממשלה ועורכי הדין שקיבלו מהיועץ המשפטי לממשלה ייפוי כוח לצורך ייצוג. מטרת השינוי: תקצוב סך של 77 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציבי התפעול השוטף והשכר של הנציבות לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תוספת של 2 שיאי כח אדם בגין איוש בפועל שהיה גבוה מתחזיות האיוש. תכנית 085119 – בתי הדין השרעיים והדרוזים: תקצוב סך של 1,677 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב פעילות בתי הדין השרעיים והדרוזים בישראל, הן את הוצאות שכר והן את הוצאות הקניות והתפעול. מטרת השינוי: תקצוב סך של 1,677 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך התאמת תקציבי התפעול השוטף והשכר של בתי הדין השרעיים והדרוזיים לביצוע בפועל, שהיה גבוה מתחזיות הביצוע. תכנית 085114 – רשות התאגידים: תוספת של 4 שיאי כח אדם. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב רשות התאגידים הכוללת את רשם החברות, רשם השותפויות, רשם שמות העסק, רשם המשכונות, רשם המפלגות וההקדשות ורשם העמותות. מטרת השינוי: תוספת של 4 שיאי כח אדם בגין איוש בפועל שהיה גבוה מתחזיות האיוש. תכנית 085401 – הוצאות שכר: תקצוב סך של 40,367 אלפי ש"ח בהוצאה. תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצוב הוצאות השכר של הנהלת בתי המשפט, לרבות שכר השופטים, הרשמים, העובדים, הסטודנטים ומאבטחי משמר בתי המשפט, וכן רכיבי שכר המשולמים לעובדים, דוגמת שעות נוספות, תקני רכב, שעות שכר עידוד ושעות כוננות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 40,367 אלפי ש"ח בהוצאה, בגין ביצוע בפועל של הוצאות השכר בהנהלת בתי המשפט, שהיה גבוה יותר מתחזיות הביצוע. השפעה על כח אדם: כמפורט לעיל.

פניית מקור - שיפוץ משרדי מרכב"ה

העברה ממשרד האוצר למשרד המשפטים