פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 601,064 אלפי שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 - משרד המשפטים עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2020 לשנת התקציב 2021 בסך של 601,064 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: תכנית 085101: מטה המשרד – 114,312 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה לתקצב את הנהלת המשרד הכוללת את העובדים ביחידות המטה, לרבות העובדים בלשכת השר, לשכת היועץ המשפטי לממשלה, לשכת המנכ"ל, העובדים הארעיים של המשרד והמתמחים. הסיבות בגינן נוצרו העודפים: יתרת התחייבויות עבור תשלומי הוצאות תפעול שוטפות לחדשים נובמבר-דצמבר 2020 שטרם שולמו: דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה. יתרת התחייבויות בגין עבודות שיפוצים ופרויקטי מחשוב, שהתחייבויות בגינן נוצרו במהלך שנת 2020, והן משולמות רק במהלך 2021 עם גמר העבודה או לפי אבני דרך שנקבעים בחוזים הרלוונטיים ולכן נוצרים עודפים. פרויקטי מחשוב, פרויקטים ארוכי טווח להקמת מערכות מחשוב וכן רישוי ותחזוקת תוכנות קיימות. תכנית 085103: פרקליטות המדינה – 74,521 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה לתקצוב פעילותה של פרקליטות המדינה. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. בנוסף, בתכנית קיים תקציב עבור מחלקה לחקירות שוטרים וליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות. הסיבות בגינן נוצרו העודפים: יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2020 שטרם שולמו. יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות והיחידה למשפט בין-לאומי. בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים מבוצעים בהתאם לביצוע בפועל. תכנית 085104: הסניגוריה הציבורית – 29,482 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסניגוריה הציבורית. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר מייצגים את העצורים והנאשמים בהליך הפלילי. הסיבות בגינן נוצרו העודפים: יתרת התחייבויות של הוצאות תפעול שוטפות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2020 שטרם שולמו. יתרות התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ. התשלומים לעו"ד משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט. תכנית 085105: הסיוע המשפטי – 12,895 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצב את פעילות הסיוע המשפטי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. כמו כן, נכללים בתוכנית זאת התשלומים על פי חוק לעורכי דין חיצוניים אשר נותנים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לזכאים. הסיבות בגינן נוצרו העודפים: יתרת התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ. בשנים האחרונות, תקציב הסיוע המשפטי גדל והיקף הייצוג עלה. התשלומים לעו"ד משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט. תכנית 085109: מנהלת היחידות המקצועיות – 11,515 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצוב הפעילות ביחידות הבאות: רשם המתווכים; ועדת עיזבונות לטובת המדינה; מועצת רואי חשבון; מועצת שמאי מקרקעין; הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים. הסיבות בגינן נוצרו העודפים: עודפים בגין הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו: דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה וכן יתרת התקשרויות (עבור תשלומים נובמבר-דצמבר) עם בודקי מבחנים ושכירת אולמות לצורך בחינות ההסמכה במקצועות השונים. תכנית 085110: רישום והסדר המקרקעין – 19,730 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה לתקצוב אגף רישום והסדר המקרקעין (טאבו), אשר נועד להסדיר את ענייני הקניין והבעלות במקרקעין בישראל. הסיבות בגינן נוצרו העודפים: יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2020 של הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו. תכנית 085112: האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי – 10,928 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצב את פעילות אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי. תכנית זו כוללת הן את סעיפי השכר והן את תקציב התפעול, האחזקה והקניות. הסיבות בגינן נוצרו העודפים: יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר 2020 של הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו. תכנית 085114: רשות התאגידים – 11,797 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה לתקצוב רשות התאגידים הכוללת את רשם החברות, רשם השותפויות, רשם שמות העסק, רשם המשכונות, רשם המפלגות וההקדשות ורשם העמותות. הסיבות בגינן נוצרו העודפים: עודפים בגין הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו: דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל. תכנית 085402: הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) – 174,591 אלפי ש"ח התוכנית מיועדת לתשלום עבור הוצאות קשיחות ושוטפות של המערכת, שטרם שולמו, לרבות תשלום עבור שכר דירה, הוצאות מחשוב, ארנונה, חשמל, אחזקה, ניקיון, תשלום למרכז המידע הארצי של מערכת בתי המשפט, פיתוח וקיום השתלמויות שופטים ועובדים, הקלטות, תרגומים ותשלום עבור שכר מומחים רפואיים. הסיבות בגינן נוצרו העודפים: יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות שטרם שולמו: תשלום ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון. תשלומי נובמבר-דצמבר 2020 על הוצאות מחשוב שטרם שולמו: התקשרויות חוצות שונות תקציב להפעלת מערכת המחשוב של מערכת בתי המשפט, לרבות פיתוח, תחזוקה ותפעול "נט המשפט", תחזוקת תשתיות, נאמני מחשוב והדרכה. תכנית 085501: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות – 117,803 אלפי ש"ח התוכנית נחלקת לשני חלקים מרכזיים: שכר – בחלק זה כלל הוצאות השכר של רשות האכיפה והגבייה לרבות עלויות נלוות לשכר, כגון שעות נוספות, שעות כוננות, שכר עידוד והוצאות אחזקת רכב. עוד בחלק זה – הוצאות בגין פרישה של עובדים בשנת התקציב. קניות – בחלק זה נכללות הוצאות המשרד בגין הוצאות תפעוליות של המשרד, כגון, אחזקת המבנים, ארנונה, חשמל, פרסום ומוקד המידע. כן נכללים הוצאות המחשוב של המשרד, שינויים ושיפורים, ממשקי עבודה מול גורמים וצדדי ג', הקמת מאגרים, הרחבת השירותים הטכנולוגיים וגישה מרחוק וחלק גדול של התכנית עבור הוצאות הליבה לפעולות גבייה הן עבור תיקי הוצאה לפועל הן עבור תיקי המרכז לגביית קנסות. הסיבות בגינן נוצרו העודפים: התחייבויות בתחום התפעול עבור החודשים נובמבר ודצמבר 2020 (ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון, דואר ושמירה) שטרם שולמו. התחייבויות הנוגעות לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב אשר מעוגנות בהסכמים רב-שנתיים. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.