הסדרת תקציב המשרד והתאמות סוף שנה

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2021 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -54,014 אלפי שקלים חדשים מסעיף 52 - המשטרה ובתי הסוהר , 20 – חינוך לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 54,014 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 – ביטחון פנים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 – המשרד לביטחון פנים עיקרי הפנייה: פנייה זו נועדה לתקצוב סך של 54,014 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 62,545 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב והגדלת סך של 19,128 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, לתקציב המשרד לביטחון הפנים בהתאם למפורט להלן:. להלן עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות: תכנית 07-50-01: משרד לביטחון הפנים (שכר) תיאור התכנית: תקציב השכר של עובדי המטה של המשרד לביטחון הפנים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 5,425- אלפי ש"ח בהוצאה . צפי ביצוע של תקציב השכר עומד על סכום נמוך מכפי שנצפה בעת אישור התקציב בשל עדכון תחזית הביצוע נוכח קצב התשלומים. תכנית 07-50-02: משרד לביטחון הפנים (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול השוטף והפעילויות של המשרד לביטחון פנים, התחזוקה השוטפת של עבודת המשרד, האגף לרישוי כלי ירייה וטייסת הכיבוי של רשות הכיבוי וההצלה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 17,116- אלפי ש"ח בהוצאה, עקב צפי הביצוע העדכני בתכנית הרכש של המשרד נמוכה מהתחזית הראשונית שניתנה בתקציב כתוצאה מחוסר ודאות באשר להיקף תכנית החברה הערבית אשר אושרה בממשלה לאחר הגשת התקציב לכנסת. תכנית 07-60-01: הרשות לכבאות והצלה (שכר) תיאור התכנית: תקציב השכר של עובדי הרשות לכבאות והצלה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 38,759 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 5,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. השינוי בהוצאה נובע ממספר סיבות: ביצוע בפועל גבוה מהחזוי בעת הגשת התקציב לכנסת. לאור השריפות הרבות והמשמעותיות בחודשים האחרונים, ובפרט באירוע "מגן הרים", בוצעו על ידי הרשות לכבאות שעות נוספות בהיקף משמעותי מכפי שנחזה בעת הכנת התקציב. הסכמי פרישה לעובדים ותיקים עליהם הוחלט לאחר הגשת התקציב לכנסת אשר נועדו לסייע לרשות הכבאות בניהול כח האדם. הגידול בהוצאה מותנית בהכנסה נובע מכך שחלק מההכנסות שהתקבלו תוקצבו בתכנית הקניות על אף שבפועל הכנסות אלו מיועדות לשימוש כהוצאה מותנית בתכנית השכר. תכנית 07-70-01: שירות בתי הסוהר (שכר) תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב השכר של כלל המשרתים בשירות בתי הסוהר וכן הוצאות נלוות לשכר. מטרת השינוי: תקצוב סך של 28,390- אלפי ש"ח בהוצאה, עקב ויסות תקציב השכר של שירות בתי הסוהר בהתאם לתחזית ביצוע עדכנית. בנוסף, התחזית העדכנית לביצוע של תקציבי הרכש בהוצאות הנלוות לשכר נמוכה מכפי שנחזה בעת העברת התקציב לכנסת. תכנית 07-70-02: שירות בתי הסוהר (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר, תקציב התפעול, אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש הארגון, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 21,419 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 215,000 בהרשאה להתחייב וסך של 6,238- אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. השינוי בהוצאה נובע ממספר סיבות: צפי ביצוע גבוה מכפי שנחזה בעת העברת התקציב לכנסת במסגרת תכנית הקניות אל מול קיטון בצפי הביצוע בתקציב הפיתוח של הארגון. גידול בצפי התשלום למינהל הרכב הממשלתי. השינוי בהרשאה להתחייב נובע מכך שבעקבות אירוע בריחת האסירים מכלא גלבוע הוחלט על העברת הרשאה להתחייב לצורך קידום פרויקטים בתחום הבינוי והטכנולוגיה אשר צפויים לשפר את מצב המתקנים בשירות. השינוי בהוצאה המותנית בהכנסה נובע מצפי הכנסה נמוך בארגון מכפי שנחזה בעת העברת התקציב לכנסת. תכנית 07-70-03: שירות בתי הסוהר (גמלאות) תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הגמלאות ומענקי הפרישה של כלל המשרתים בשירות בתי הסוהר. בנוסף, בתכנית זו מתוקצב תוספת היעדר קביעות המשולמת רטרואקטיבית לגמלאי הארגון. מטרת השינוי: תקצוב סך של 24,907 אלפי ש"ח בהוצאה, עקב צפי ביצוע של תקציב הגמלאות של שירות בתי הסוהר, שגדל ביחס לתחזית בעת העברת התקציב לכנסת. בנוסף, התשלום הרטרואקטיבי של תוספת היעדר הקביעות לגמלאי הארגון, היה גבוה מכפי שהיה צפוי בעת העברת התקציב. תכנית 07-80-01: משטרת ישראל (שכר) תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר של שוטרי הקבע במשטרת ישראל, שוטרי חובה, סטודנטים ומתמחים וכן הוצאות נלוות לשכר. מטרת השינוי: תקצוב סך של 12,008 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 29,883 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וסך של 720 בעבודה בלתי צמיתה. השינוי בהוצאה נובע מצפי ביצוע של תקציב השכר עומד על גבוה מכפי שנצפה בעת העברת התקציב לכנסת. השינוי בהרשאה להתחייב בתכנית נובע מהצורך של הארגון בהתקשרות חוצת שנים בתחום ההוצאות הנלוות והנופש המבצעי לשוטרים מול הספקים של השירותים הרלוונטיים. השינוי בעבודה הבלתי צמיתה נובע מהארכה של הגבלות הקורונה והצורך בשוטרים זמניים נוספים שיאכפו את ההגבלות. תכנית 07-80-02: משטרת ישראל (קניות) תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הסעדה, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 2,773 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 130,459- אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וסך של 25,835 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה. העברה של 5,000 אלפי ש"ח עבור רכש כלי רכב ואמצעים למערך התנועה של משטרת ישראל, בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022. מכיוון שבעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180., התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטות הממשלה האמורות, לתכניות הייעודיות השינויים בהוצאה נובעים מעדכון הצפי לביצוע הזמנות בשנת 2021 בכלל הפעילויות של הארגון ובכללם עלייה בתשלומי הנזק והפיצויים של הארגון ומאידך ירידה בביצוע ברכש ובדיגום כלי הרכב של משטרת ישראל בשל משבר השבבים העולמי שמשפיע על זמני אספקת כלי הרכב לארגון. השינוי בהרשאה להתחייב נובע מצפי היכולת להתחייב בהרשאה כחלק מניהול התקציב של הארגון בשנת 2021 ובשנת 2022. השינוי בהוצאה מותנית בהכנסה נובע מהעברת חלק מהפעילות של התכנית למאבק בפשיעה מסעיף 52, אשר הינו סעיף הפיתוח של הארגון, לסעיף 07 שבו בוצע התקציב בפועל במהלך השנה. תכנית 07-80-03: משטרת ישראל (רכישת שירותי כוח אדם) תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב האבטחה על מוסדות חינוך באמצעות מיקור חוץ לגורמי אבטחה שאינם שוטרים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 10,327- אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 6,755- אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. השינוי בהוצאה נובע ממספר סיבות: העברה של 15,000 אלפי ש"ח ממשרד החינוך עבור השתתפות באבטחת מוסדות החינוך שינוי פנימי של 25,327 אלפי ש"ח בגין ירידה בתחזית תשלום התחייבויות העבר בתכנית. השינוי בהרשאה להתחייב נובע מצפי היכולת להתחייב בהרשאה כחלק מניהול התקציב של הארגון בשנת 2021 ובשנת 2022. תכנית 07-80-08: משטרת ישראל (גמלאות) תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב הגמלאות ומענקי הפרישה של כלל המשרתים במשטרת ישראל. בנוסף, בתכנית זו מתוקצב תוספת היעדר קביעות המשולמת הרטרואקטיבית של הגמלאים בארגון. מטרת השינוי: תקצוב סך של 15,858 אלפי ש"ח בהוצאה, עקב צפי הביצוע של התשלום לגמלאי משטרת ישראל. בנוסף, התשלום הרטרואקטיבי בפועל של תוספת היעדר קביעות לגמלאי העבר של הארגון היה גבוה מכפי שהיה צפוי בעת הכנת התקציב. השפעה על כח אדם: כמפורט לעיל בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.