פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 527,163 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 07 - המשרד לביטחון פנים עיקרי הפניה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2020 לשימוש בשנת התקציב 2021 בסך של 527,163 אלפי ש"ח במזומן לתכנית התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית 075001: שכר – 165 אלפי ש"ח תכנית זו משמשת לתקצוב השכר של מטה המשרד לביטחון פנים ובתוכו את אגף הרישוי לכלי ירייה. סיבות מרכזית בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בתכנית זו נוצרו עודפים בעקבות תשלומי סוף שנה עבור שירות אזרחי. התשלום בתקנה זו מועבר לגוף ממשלתי אחר ולא מבוצע בהתחייבות חוצת שנים. תכנית 075002: קניות – 78,736 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות של המשרד לביטחון פנים. בנוסף התכנית מכילה את התקצוב של טייסת הכיבוי. בשנת 2020 תקציב הרשות לביטחון קהילתי היה חלק מתכנית זו, ולאחר הקמת המשרד לחיזוק וקידום קהילתי התקציב עבר לסעיף 04 – משרד ראש הממשלה. החל משנת 2022 תקציב הפעילות של הרשות לביטחון קהילתי ישוב להיות מנוהל במשרד לביטחון פנים. סיבה מרכזית בגינה נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף ובפרויקטים חוצי שנה של הרשות לביטחון קהילתי. תכנית 075502: קניות – 4,896 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציב התפעול והפעילויות הרשות להגנת עדים למען מענה מבצעי להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה בארץ ובחו"ל. סיבה מרכזית בגינה נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף. תכנית 076002: קניות – 129,235 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציב הקניות של רשות הכבאות וההצלה ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה ושיפוץ של תחנות כיבוי אש, הכשרות, אימונים וכן את תקציב ההתעצמות המשמש לרכש ציוד, רכבי כיבוי ובינוי תחנות חדשות. סיבה מרכזית בגינה נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף וכן בגין פרויקטים מתמשכים של הליכי רכש של אמצעי כיבוי והליכי בינוי ופיתוח, בהם הביצוע נעשה בקצב התקדמות העבודה על פי חוזים והתקשרויות. תכנית 077001: שכר – 6 אלפי ש"ח תכנית זו משמשת לתקצוב השכר של כלל המשרתים בשירות בתי הסוהר וכן הוצאות נלוות כגון תחבורה ציבורית, שי לחגים ונופש מבצעי למשרתים. סיבה מרכזית בגינה נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין תשלום עבור פעילות בסוף שנה לטובת עובדים מושאלים לגופי ממשלה אחרים. תכנית 077002: קניות – 129,340 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר ובכלל זה תקציב התפעול, לרבות אחזקה של בתי הסוהר והמערכות הטכנולוגיות בשימוש השירות, הכשרות, אימונים, תקציב הקיום והמחייה של האסירים וכן תעסוקה ושיקום אסירים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף וכן בגין פרויקטים מתמשכים, כגון הליכי רכש וחוזי התקשרות בתחום הטכנולוגיה, שהם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 078001: שכר – 6,581 אלפי ש"ח תכנית זו כוללת את תקציב השכר של משטרת ישראל ובכלל זה שכר שוטרי הקבע, שוטרי חובה, סטודנטים ומתמחים וכן הוצאות נלוות כגון תחבורה ציבורית, שי לחגים ונופש מבצעי למשרתים. סיבה מרכזית בגינה נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש הקשורים לעולם השכר, תשלומים עבור תחבורה ציבורית ונופש מבצעי. תכנית 078002: קניות – 140,087 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציב התפעול של משטרת ישראל לרבות מזון, מדים, הכשרות, אימונים, דלק, רכש ואחזקת כלי רכב בשימוש המשטרה. כמו כן תכנית זו מכילה את תקציב האחזקה והשיפוץ של מבנים בשימוש המשטרה ואחזקה של מערכים טכנולוגיים בשימוש המשטרה לרבות העסקה בשכר של כח אדם טכנולוגי שאינו משרת כשוטרים מן המניין. סיבה מרכזית בגינה נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש והתפעול השוטף. עיקר העודפים נוצרו בתחומים של אחזקה ושיפוץ תחנות המשטרה וברכש של אמצעים לפעילות המבצעית של הארגון. תכנית 078003: רכישת שירותי כח אדם – 38,117 אלפי ש"ח תכנית זו משמשת לתקצוב האבטחה על מוסדות חינוך באמצעות מיקור חוץ לגורמי אבטחה שאינם שוטרים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בתכנית זו נוצרים בעקבות תשלומים של שכר כ"א עבור סוף שנת 2020 שמבוצעים בפועל בשנת 2021 האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.