שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2021-11-29
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020
העברה למשרד הפנים
100,088,000₪
הודעה לועדה
2021/06-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 100,088,000 | - | - | - | - | ||
| 06.20.01 | מטה ופעולות המשרד | העברת תקציב בעודף לשנת 2021 התבצעה בשל התקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה לתפעול המשרד ומערכות המחשוב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 62,142,000 | - | - | - | - | ||
| 06.21.01 | בחירות מוניציפליות | הוצאות ההיערכות לקראת הבחירות לכנסת ה-24 שהתקיימו במרץ 2021 החלו כבר בסוף שנת 2020, ולכן חלק מההתחייבויות לקראת הבחירות נפרסו בין השנים והושלמו בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,696,000 | - | - | - | - | ||
| 06.22.01 | שירותי דת שוטפים | העברת העודפים נועדה להשלמת התקשרויות חוצות שנה בתפעול האגף לעדות לא יהודיות, הנדרשות כעודפים מחויבים לשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,748,000 | - | - | - | - | ||
| 06.22.02 | פיתוח מבני דת | הפנייה התקציבית נעשתה כי הוצאות הפיתוח במסגרת תוכנית 062202 עבור מבני דת לעדות לא יהודיות כוללות פרויקטים חוצי שנה, ומהסיבה שקצב הביצוע היה נמוך מהמתוכנן, נוצרו עודפים שהועברו לשימוש בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,298,000 | - | - | - | - | ||
| 06.23.01 | הרשות למאגר ביומטרי | התחייבויות לצורך אחזקת ופיתוח מערכת ליבת המאגר הביומטרי שהנן פרויקטים חוצי שנה יצרו עודפים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,204,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 100,088 אלפי שקלים חדשים מסעיף 06 - משרד הפנים משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 06 - משרד הפנים
עיקרי הפניה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2020 לשנת התקציב 2021 בסך של 100,088 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
תכנית 062001 מטה ופעולות המשרד- 62,142 אלפי ש"ח
תכנית זו מרכזת את הוצאות הנהלת המשרד והמטה, ובכלל זה הוצאות השכר של מטה המשרד, נושאים בתחום מינהל החירום והשלטון המקומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עיקר העודפים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה לתפעול המשרד ומערכות המחשוב.
תכנית 062101 בחירות מוניציפאליות והבחירות הכלליות – 7,696 אלפי ש"ח
בתוכנית זו מתוקצבות ההוצאות הכרוכות בהיערכות משרד הפנים לקיום בחירות כלליות לכנסת או לקיום בחירות ברשויות המקומיות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הוצאות ההיערכות לקראת הבחירות לכנסת ה-24 שהתקיימו במרץ 2021 החלו כבר בסוף שנת 2020. משכך חלק מההתחייבויות לקראת הבחירות נפרסו בין השנים והושלמו בשנת 2021.
תכנית 062201 שירותי דת שוטפים לעדות לא יהודיות – 1,748 אלפי ש"ח
בתוכנית זו מתוקצבות ההוצאות השוטפות של האגף לעדות לא יהודיות, שכר אנשי הדת, מימון המועצות הדתיות ותמיכות.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הוצאות תפעול האגף לעדות לא יהודיות כולל התקשרויות חוצות שנה שבגינן נותרו עודפים מחויבים.
תכנית 062202 פיתוח מבני דת לעדות לא יהודיות – 12,298 אלפי ש"ח
בתוכנית זו מתוקצב פיתוח של מבני דת ובתי עלמין לעדות לא יהודיות, במסגרת התמיכה השוטפת ובמסגרת החלטות ממשלה ייעודיות לאוכלוסייה זו.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הוצאות הפיתוח מטבען הינן עבור פרויקטים חוצי שנה, במקרים בהם קצב הביצוע של המיזמים נמוך מהמתוכנן מועבר עודף לשנת התקציב העוקבת.
תכנית 062301 הרשות למאגר הביומטרי – 16,204 אלפי ש"ח
התקציב בתוכנית מיועד להוצאות התפעול וכוח האדם של רשות המאגר הביומטרי וכן תחזוקה והפעלת ליבת מאגר הנתונים הביומטרי ואבטחתו.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הסיבה להתחייבויות היא אחזקת מערכת ליבת המאגר הביומטרי ופרויקטים לפיתוחה, אשר הינם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.