מפתח התקציב - סגירת שנת התקציב

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 136, 137

מזהה הבקשה: 2021/05-008

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-	-	-	-
05.51.01	מטה משרד האוצר	מטרת השינוי להעביר סך של 6,360 אלפי ש"ח עבור פרויקטים פיתוח של מערכות מידע, 1,500 אלפי ש"ח להגברת המודעות לשינויים באפשרות לעבור בין בנקים, ו-1,360 אלפי ש"ח להוצאות פרישה בהתאם לעמידה באבני הדרך והתחזית העדכנית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			9,219,000	-	-	-	-
05.51.02	אגף התקציבים	השינוי נעשה לצורך מימון הוצאות שליליות בתקציב אגף התקציבים על ידי הקצאה מחדש של 2,126,000 אלפי ש"ח, בהתאם לתחזית ביצוע עדכנית לשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,126,000	-	-	-	-
05.51.04	החשב הכללי	השינוי נעשה למימון הסדר הארוחות של עובדי המדינה בהתאם לקצב הביצוע בפועל בשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			4,056,000	-	-	-	-
05.51.06	שכר והסכמי עבודה	הקצאת התקציב לביצוע שינויים במערכות המידע ועבור פרויקטים פיתוחים במשרד בהתאם לאבני הדרך שנקבעו.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,427,000	-	-	-	-
05.51.07	מחקר, כלכלה והכנסות	הקיצוץ בסעיף מחקר, כלכלה והכנסות נועד להתאים את תקציב הוצאות המדינה לשינויים בדרישות התקציב לשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-442,000	-	-	-	-
05.51.08	פעולות בחו"ל	סך של 1,458 אלפי ש"ח עבור הוצאות תפעול הנציגויות הנ"ל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,458,000	-	-	-	-
05.51.11	מנהל הדיור והרכש	השינוי נועד למימון יישום פרויקט נימבוס ולהעברת שירותי המחשוב הממשלתיים לטכנולוגיית ענן בהתאם לקצב הביצוע בפועל בשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,500,000	-	-	-	-
05.51.12	רשות החברות הממשלתיות	הפניה נועדה לתקצוב סך של 1,500 אלפי ש"ח עבור יישום פרויקט נימבוס, הכולל העברת שירותי המחשוב הממשלתיים להתבסס על טכנולוגיית ענן, בהתאם לקצב הביצוע בפועל בשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-6,462,000	-	-	-	-
05.51.13	מנהל הרכב הממשלתי	השינוי נערך לצורך התאמה לעמידה באבני הדרך שנקבעו לפרויקטים במנהל הרכב הממשלתי בשנת 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-276,000	-	-	-	-
04.52.15	משרד הדיגיטל הלאומי	השינוי בוצע לצורך העברת תקציב לשירותי המחשוב הממשלתיים לפרויקט נימבוס ולביצוע שינויים פנימיים במשרד האוצר בהתאם לתחזית הביצוע העדכנית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,500,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2021 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -1,500 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,500 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 05 - אוצר בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 05 – משרד האוצר עיקרי הפניה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 1,500 אלפי ש"ח בהוצאה כחלק מהעברת שירותי המחשוב הממשלתיים להתבסס על טכנולוגיית ענן (פרויקט נימבוס) ובנוסף ביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד בהתאם לתחזית ביצוע עדכנית. הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאת להלן: תכנית 055101: מטה משרד האוצר – 9,219 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מטה המשרד אחראי על התפעול השוטף של המשרד על אגפיו השונים. התוכנית כוללת את הוצאות השכר, התפעול, ההדרכה ומערכות מידע של המשרד. מטרת השינוי: סך של כ-6,360 אלפי ש"ח עבור פרויקטים פיתוח של מערכות מידע בהתאם לעמידה באבני הדרך שנקבעו לפרויקטים; סך של 1,500 אלפי ש"ח עבור הגברת המודעות לשינויים שחלו באפשרות לעבור בין בנקים; סך של 1,360 אלפי ש"ח עבור הוצאות פרישה על עובדי המשרד. תכנית 055104: אגף החשב הכללי – 4,056 אלפי ש"ח תיאור התכנית:אגף החשב הכללי אחראי לפיקוח ולבקרה על ביצוע התקציב, מתן ערבויות מדינה, גיוס הון למימון הוצאות הממשלה וניהול נכסי המדינה. התכנית כוללת את הוצאות השכר של האגף ושל מנהלת הגמלאות, ואת תקציב התפעול והפעולות של האגף. מטרת השינוי: סך של 4,056 אלפי ש"ח למימון הסדר הארוחות של עובדי המדינה בהתאם לקצב הביצוע בפועל בשנת 2021. תכנית 055108: פעולות בחו"ל – 1,458 אלפי ש"ח תיאור התכנית:התכנית כוללת את תקציב פעילות גיוס ההון בחו"ל ופעילות נציגי המשרד בחו"ל. מטרת השינוי: סך של 1,458 אלפי ש"ח עבור הוצאות תפעול הנציגויות הנ"ל. תכנית 055111: מינהל הדיור והרכש הממשלתי – 1,500 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מינהל הדיור הממשלתי אחראי על מבני מדינה קיימים (אחזקה שוטפת, שיפוץ וגביית דמי שימוש), תכנון ובינוי של מבני מדינה חדשים והתקשרויות לשם שכירות מבנים עבור הממשלה. מינהל הרכש אחראי על רכש מרכזי של הממשלה, וכחלק מכך אחראי על פרסום מכרזי רכש רוחביים. התכנית כוללת את תקציב הפעילות של המנהלים. מטרת השינוי: סך של 1,500 אלפי ש"ח ממשרד ראש הממשלה עבור יישום פרויקט נימבוס (העברת שירותי המחשוב הממשלתיים להתבסס על טכנולוגיית ענן) בהתאם לקצב הביצוע בפועל בשנת 2021. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

סגירת שנת התקציב

העברה ממשרד ראש הממשלה למשרד האוצר