פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 230,426 אלפי שקלים חדשים מסעיף 05 - משרד האוצר משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 05 - משרד האוצר עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה להעברת עודפי תקציב בסך של 230,426 אלפי ש"ח משנת 2020 לשימוש בשנת 2021 על פי הפירוט הבא: תכנית 055101: מטה משרד האוצר – 79,336 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מטה המשרד אחראי על התפעול השוטף של המשרד על אגפיו השונים. התוכנית כוללת את הוצאות השכר, התפעול, ההדרכה ומערכות מידע של המשרד. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות התפעול והמערכות המידע של המשרד. תכנית 055102: אגף התקציבים – 117 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף התקציבים אחראי על הכנת תקציב המדינה וביצוע שינויים בו, על קידום שינויים מבניים והתייעלות. התכנית כוללת את הוצאת השכר והפעילות של האגף. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות ולשירותי ייעוץ עבור האגף. תכנית 055104: אגף החשב הכללי – 41,756 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף החשב הכללי אחראי לפיקוח ולבקרה על ביצוע התקציב, מתן ערבויות מדינה, גיוס הון למימון הוצאות הממשלה וניהול נכסי המדינה. התכנית כוללת את הוצאות השכר של האגף ושל מנהלת הגמלאות, ואת תקציב התפעול והפעולות של האגף. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לתפעול החוב הממשלתי, ולשירותי ייעוץ וביקורת לאגף החשב הכללי. תכנית 055106: אגף שכר והסכמי עבודה – 17,116 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף שכר וההסכמי עבודה אחראי על מדיניות השכר ויחסי העבודה במגזר הציבורי והממשלתי, על המשא ומתן בנושאי הסכמי עבודה וסכסוכי עבודה וכן על ייצוג המדינה בערכאות שיפוטיות בנושאים אלו. בנוסף, אחראי האגף על פיקוח ובקרה בתחום השכר במגזר הציבורי והממשלתי. התכנית כוללת את תקציב השכר ופעילות של האגף, וכן את תפעול מנגנון "שכר עידוד". הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לשירותי ייעוץ ומערכות מידע, ובניהן מערכת לתפעול מנגנון "שכר עידוד". תכנית 055107: אגף מחקר, כלכלה והכנסות המדינה (כלכלנית ראשית) – 3,081 אלפי ש"ח תיאור התכנית: אגף הכלכלנית הראשית אחראי על מחקרים לשם גיבוש מדניות כלכלית של המשרד, הכנת תחזית הכנסות שנתית לתקציב המדינה, ניתוח נתוני הגבייה ומשמעותם הכלכלית וריכוז פעילות משרד האוצר עם ארגונים בינלאומיים כלכליים. התכנית כוללת את הוצאות השכר והפעילות של האגף, וכן דמי חבר לארגון ה-OECD. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות לשירותי ייעוץ, שימוש במאגרי מידע ודמי חבר לארגון ה-OECD. תכנית 055108: פעולות בחו"ל – 29,815 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב פעילות גיוס ההון בחו"ל ופעילות נציגי המשרד בחו"ל. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות הנ"ל, ובניהן התחייבויות לארגון הבונדס. תכנית 055109: הלשכה לפיצויים אישיים – 697 אלפי ש"ח תיאור התכנית: הלשכה לפיצויים אישיים אחראית על מתן שירותים הקשורים לתביעות של תושבי מדינת ישראל, ברובם ניצולי שואה, לפיצויים אישיים, או לביטוח סוציאלי מרשויות הפיצויים של גרמניה, למוסדות הגרמניים, לביטוח הסוציאלי ולבתי משפט הגרמניים. התכנית כוללת את הוצאות השכר והתפעול של הלשכה. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות התפעול הנ"ל. תכנית 055111: מינהל הדיור והרכש הממשלתי – 1,702 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מינהל הדיור הממשלתי אחראי על מבני מדינה קיימים (אחזקה שוטפת, שיפוץ וגביית דמי שימוש), תכנון ובינוי של מבני מדינה חדשים והתקשרויות לשם שכירות מבנים עבור הממשלה. מינהל הרכש אחראי על רכש מרכזי של הממשלה, וכחלק מכך אחראי על פרסום מכרזי רכש רוחביים. התכנית כוללת את תקציב הפעילות של המנהלים. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות הפעילות הנ"ל. תכנית 055112: רשות החברות הממשלתיות – 27,684 אלפי ש"ח תיאור התכנית: רשות החברות הממשלתיות אחראית על פעילותן של החברות הממשלתיות, ייעוץ ודיווח לממשלה בענייני חברות ממשלתיות, מעקב והנחיה בנושאי מינויים, שכר ותנאי עבודה בחברות ממשלתיות וכן ניהול ויישום תהליכי הפרטה. התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של הרשות, תקציב לטובת פעילות בקרה, פיקוח וייעוץ. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות הנ"ל. תכנית 055113: מינהל הרכב הממשלתי – 29,122 אלפי ש"ח תיאור התכנית: מינהל הרכב הממשלתי אחראי על ניהול צי כלי הרכב של הממשלה, ובתוך כך רכש כלי רכב ואחזקה שוטפת שלהם. התכנית כוללת תקציב לרכש ואחזקה של כלי רכב. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להוצאות האחזקה של המינהל והתחייבויות לרכישת כלי רכב. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.