מפתח התקציב - מקור להחלטות נף הגליל, עלה נגב וכפרי נער

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 179, 185, 186, 187, 188

מזהה הבקשה: 2021/04-027

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-	28,542,000	-	-
20.60.01	פעילויות מטה מרכזיות -	קיזוז תקציבי ממסגרת פעילויות מטה מרכזיות נועד לאפשר העברת תקציב למימון פיתוח הנגב והגליל בהתאם להחלטות ממשלה לקידום פרויקטים כמו הקמת אולם ספורט שיקומי והרחבת בית חולים שיקומי בכפר 'עלה נגב' ופיתוח כפרי נוער.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-3,000,000	-	-	-	-
20.65.01	שירותי עזר, הסעות	הקיטון בתקציב שירותי העזר וההסעות בוצע לצורך העברת תקציב לרזרבה הכללית, לשם מימונו של תקציב פיתוח הנגב והגליל, בכלל זה הקמת אולם שיקומי ופיתוח בית החולים השיקומי בכפר 'עלה נגב', בהתאם להחלטות ממשלה רלוונטיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,000,000	-	-	-	-
19.43.04	תשתיות ספורט	הקיטון בסעיף תשתיות ספורט נועד להעברת תקציב לרזרבה הכללית, לצורך מימון תכנית רב-שנתית לפיתוח הדרום והגליל, ובפרט להקמת אולם ספורט שיקומי והרחבת בית החולים השיקומי בכפר 'עלה נגב' וכן לתמיכה בפיתוח כפרי נוער לנוער בסיכון, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 3345, 589 ו-682.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-5,000,000	-	-	-	-
38.70.02	תפעול	השינוי נועד להפנות תקציב מהוצאות תפעול לטובת תקצוב והרחבת תכנית רב-שנתית לפיתוח הדרום ("עלה נגב") והקמת אולם ספורט שיקומי ופיתוח כפרי נוער בסיכון, בהתאם להחלטות ממשלה רלוונטיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,500,000	-	-	-	-
13.03.02	פרוייקטים ברשויות	השינוי נעשה כדי לאפשר תקצוב והסכמות להתחייב עבור פיתוח הנגב והגליל, כולל הקמת והרחבת מתקנים שיקומיים בכפר 'עלה נגב' ופיתוח כפרי נוער, בהתאם להחלטות ממשלה הרלוונטיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,000,000	-	-	-	-
04.52.15	משרד הדיגיטל הלאומי	הגידול בהרשאה להתחייב בסך 3,200 אלפי ש"ח נעשה במטרה לתקצב את תכנית 'מובילים דיגיטליים' להכשרת מובילי שינוי ברשויות המקומיות, בהתאם למטרות קידום החדשנות הדיגיטלית בשירות הציבורי.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	3,200,000	-	-
04.63.01	שכר	השינוי בוצע לצורך תקצוב הקמת אולם ספורט שיקומי, הרחבה ופיתוח של בית חולים שיקומי בכפר 'עלה נגב', וכן לפיתוח הכפר, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 3345, 589 ו-682.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	-	-	-
04.63.02	תפעול	השינוי נועד לתקצב 13,500 אלפי ש"ח עבור הרחבה ופיתוח של בית חולים שיקומי, הקמת אולם ספורט שיקומי ופיתוח כפר 'עלה נגב', בהתאם להחלטות ממשלה 3345, 589 ו-682.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	-	-	-
04.63.03	פיתוח הנגב והגליל	השינוי בוצע לצורך תקצוב הקמת אולם ספורט שיקומי, הרחבה ופיתוח של בית חולים שיקומי ופיתוח כפר 'עלה נגב', בהתאם להחלטות ממשלה 3345, 589 ו-682, התומכות בתכניות רב-שנתיות לפיתוח הדרום וכפרי נוער לנוער נושר בסיכון.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			13,500,000	-	25,342,000	-	-
04.70.01	רזרבה לעמידה במגבלה	השינוי בוצע כדי לעמוד במגבלות התקציב בהתאם להחלטות ממשלה הנוגעות לתכניות פיתוח בנגב, בגליל ובכפרי הנער, ובפרט להקמת והרחבת מוסדות שיקום ופיתוח בפריפריה, בהתאם להחלטות 3345, 589 ו-682.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2021 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 13,500 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי 04 - משרד ראש הממשלה עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצב סך של 13,500 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 28,542 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית 046303- פיתוח הנגב והגליל- תקצוב סך של 13,500 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 25,342 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של המשרד, תקציב תמיכה בבניית מוסדות ציבור ברשויות המקומיות, תקציב הרשויות לפיתוח הנגב והגליל ותקציב תחום הפריפריה החברתית. מטרת השינוי: תקצוב סך של 13,500 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 20,342 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3345 מיום 07 בינואר 2018 שעניינה "תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום ("עלה נגב")", החלטת ממשלה מס' 589 מיום 29 בנובמבר 2020 שעניינה "תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום ("עלה נגב")" והחלטת ממשלה מס' 682 מיום 25 בדצמבר 2020 שעניינה "תמיכה בפיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות - תיקון החלטת ממשלה" עבור הקמת אולם ספורט שיקומי, הרחבה ופיתוח של בית חולים שיקומי בכפר "עלה נגב" ועבור פיתוח הכפר. תקצוב סך של 5,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור בתי יצירה למוסיקה בנגב ובגליל- בניית פלטפורמה ליוצרים צעירים להדרכה ופיתוח בתחום המוסיקה ללא עלות, הכוללת גם מופיעים בהם התמורה הכספית מגיעה ליוצרים. תכנית 045215- משרד הדיגיטל הלאומי- תקצוב סך של 3,200 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבת פעילות משרד הדיגיטל הלאומי. מטרת השינוי: תקצוב הרשאה בסך של 3,200 אלפי ש"ח עבור התכנית מובילים דיגיטליים. מטרת התכנית היא להכשיר מובילי שינוי ולסייע לבכירי הרשויות המקומיות והשלטון המקומי לקדם חדשנות דיגיטלית בשירות הציבורי, לשפר תהליכים וממשקים באמצעות טכנולוגיה ולחולל "טרנספורמציה דיגיטלית" ברשויות המקומיות. רשות שנבחרה להשתתף בתכנית זוכה גם בתקציב ייעודי לביצוע פרויקט דיגיטלי וזוכה בליווי מקצועי לתכנון ויישום. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

מקור להחלטות נף הגליל, עלה נגב וכפרי נער

העברה ממדע, תרבות וספורט, משרד החינוך, כלכלה ותעשייה, הוצאות שונות למשרד ראש הממשלה