מפתח התקציב - פניית מקור ללמ"ס

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 156, 158

מזהה הבקשה: 2021/04-021

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	מטרת השינוי	שינויים:
			בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים			-	-4,810,000	-	4,810,000	-
04.51.01	מטה המשרד	השינוי נועד לתקצב 5,414 אלפי ש"ח ו-5 משרות כוח אדם לצורך העברת המנהלה לפיתוח חברתי כלכלי של היישובים הדרוזים והצ'רקסים מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי למשרד ראש הממשלה, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 534 מיום 15 בנובמבר 2020.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			5,414,000	-	-	-	5
04.51.03	מערך הגיור	השינוי נעשה לתקצוב 3,500 אלפי ש"ח עבור מערך הגיור הממשלתי בהתאם להחלטות ממשלה מספר 289 מיום 1 באוגוסט 2021, ומספר 551 מיום 24 באוקטובר 2021, שעניינן 'יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך'.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			3,012,000	-	-	-	-
04.51.04	תמיכות בארגוני הנצחה	התקצוב נעשה עבור מוסדות בן גוריון בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			620,000	400,000	-	-400,000	-
04.51.07	ארכיון המדינה	השינוי בארכיון המדינה נעשה לצורך התאמות בתקציב ותקצוב מחדש על פי סדרי העדיפויות והתאמות שנעשו בתכניות השונות, לאור בדיקות מקצועיות והנחיות משפטיות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-8,075,000	-	-	-	-
04.51.08	מערך הסייבר הלאומי	השינוי נעשה לתקצוב 2,500 אלפי ש"ח בהוצאה עבור קידום פעילות סייבר בעיר באר שבע במטרה לפתח אקו-סיסטם מקומי במרחב קריית הסייבר בעיר, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 528 מיום 6 בספטמבר 2015 ולפי החלטת ממשלה מס' 625 מיום 14 בנובמבר 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			2,500,000	-	-	-	-
04.51.10	פרויקטים והחלטות ממשלה	השינוי נועד לתקצוב סך של 8,345,000 ש"ח לצורך תחזוקת הכותל המערבי בהתאם להחלטות ממשלה והסכמים קואליציוניים שהוקראו בוועדה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			8,345,000	-	-	-	-
04.51.11	לשכת העיתונות הממשלתית	תקצוב סך של 1,030 אלפי ש"ח עבור תחזוקה ופיתוח של מערכות מחשוב בלשכת העיתונות הממשלתית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,030,000	-	-	-	-
04.52.01	חברי הממשלה	השינוי נועד לייעול התקציב על ידי הפחתת ההוצאות בתקציב חברי הממשלה בסך של 2,000,000 ש"ח.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-2,000,000	-	-	-	-
04.52.03	משרד התפוצות	התקצוב נועד לממן פרויקטים בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי עם יהדות התפוצות כדי לחזק את הזיקה והקשר בין יהדות התפוצות למדינת ישראל ולדת היהודית.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			20,000,000	-	-	-	-
04.52.04	המשרד לנושאים אסטרטגים	השינוי בוצע לצורך תקצוב עבור פרויקטים עם יהדות התפוצות בתחומי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי כתוצאה מהביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	-	-	-
04.52.05	המשרד למודיעין	השינוי בוצע במסגרת העברת כספים לפרויקט לאומי בנושאי חברה, ממשל ופיתוח תשתיות ומבנים, בהתאם להחלטות ממשלה לשם ביצוע הסכמים קואליציוניים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,898,000	-	-	-	-
04.52.09	לשכת סגן שר במשרד ראש	השינוי בוצע על מנת להפחית בהוצאות נטו של לשכת סגן שר במשרד ראש הממשלה בצורה של 680,000 ש"ח, בהתאם לצרכים התקציביים הכוללים של המשרד בשנה התקציבית 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-680,000	-	-	-	-
04.52.15	משרד הדיגיטל הלאומי	השינוי נעשה בשל העברת המנהלה לפיתוח חברתי כלכלי של היישובים הדרוזים והצ'רקסים מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי למשרד ראש הממשלה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-16,032,000	-	-38,000,000	-	-
04.52.16	משרד רה"מ חליפי	תקצוב סך של 13,912 אלפי ש"ח במשרד ראש הממשלה לצורך יישום פרויקט "אגם המידע הממשלתי" ומערך הסייבר הלאומי, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 528 מיום 6 בספטמבר 2015 ומס' 625 מיום 14 בנובמבר 2021.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-	-	-	-	-
04.53.01	הלשכה המרכזית	מטרת השינוי היא לתקצב 1,700 אלפי ש"ח ו-37 שיאי כח אדם בגין פרויקטים רב-שנתיים בתחום המחשוב ובגין יישום סקרים משותפים עם משרדי ממשלה שונים.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			1,700,000	-5,210,000	-	5,210,000	37
04.53.02	ביצוע סקרים חיצוניים	הפנייה התקציבית להשתתפות תקציב של 10,771 אלפי ש"ח במזומן ו-38,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב נועדה לשם קידום פרויקט "אגם המידע הממשלתי" שמנוהל על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			10,771,000	-	38,000,000	-	-37
04.56.01	שיתוף פעולה אזורי	המאמץ לשיתוף פעולה אזורי מופחת עם קיצוץ של 795 אלפי ש"ח בתקציבו ומקסימום תקן כוח אדם של -5, בהתאם להתקדמות התוכניות הקיימות והשגת מטרותיהן.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-795,000	-	-	-	-5
04.70.01	רזרבה לעמידה במגבלה	השינוי נועד לתקצוב סך של 10,771 אלפי ש"ח במזומן ו-38,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פרויקט 'אגם המידע הממשלתי' שמנוהל על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 4753 מיום ה-24 בנובמבר 2019.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-10,000,000	-	-	-	-
83.03.05	יהדות התפוצות	השינוי התקציבי נועד לתקצב 20,000 אלפי ש"ח עבור פרויקטים בתחומי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי עם יהדות התפוצות בהתאם לביצוע בפועל.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-12,912,000	-	-	-	-
83.04.04	פרויקטי תקשורת	העברת סכום של 1,000,000 אלפי ש"ח מתקציב פרויקטי תקשורת משנת 2021 למטרות אחרות במסגרת משרד ראש הממשלה, בהקשר לתכנית המטה, מערך הגיור ופרויקט אגם המידע הממשלתי, עקב יישום פרויקטים ממשלתיים ואחרים לפי החלטות ממשלה קודמות.
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים			-1,000,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2021 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -13,912 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 13,912 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 – ראש הממשלה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 – משרד ראש הממשלה. עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 13,912 אלפי ש"ח במזומן ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשם יישום פרויקט "אגם המידע הממשלתי" ועבור מערך הסייבר הלאומי בהתאם להחלטת ממשלה מס' 528 מיום 6 בספטמבר 2015 ולפי החלטת ממשלה מס' 625 מיום 14 בנובמבר 2021. בנוסף הפנייה נועדה לביצוע שינויים בין התכניות בסעיף. בנוסף, הפנייה נועדה לתקצב 10,000 אלפי ש"ח עבור תחזוקת הכותל המערבי, מערך הגיור הממשלתי ומוסדות בן גוריון, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 מיום 1 באוגוסט 2021, ומס' 551 מיום 24 באוקטובר 2021, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך", וכן בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022. מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות ובעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180., התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטות הממשלה האמורות וההסכמים האמורים, לתכניות הייעודיות. מטרת השינוי התקציבי: תכנית 045101 מטה המשרד תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד ראש הממשלה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 5,414 אלפי ש"ח, 5 שיאי כח אדם ו-56 חודשי עב"צ לצורך: העברת המנהלה לפיתוח חברתי כלכלי של היישובים הדרוזים והצ'רקסים מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי למשרד ראש הממשלה. בהתאם להחלטת ממשלה מס' 534 מיום 15 בנובמבר 2020. פרויקטים לאומיים במשרד ראש הממשלה בנושאי חברה, ממשל ופיתוח תשתיות ומבנים. תכנית 045103 מערך הגיור תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של מערך הגיור, ואת התקציב לתשלום השכר לעובדים ולדיינים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 3,500 אלפי ש"ח עבור מערך הגיור הממשלתי בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 מיום 1 באוגוסט 2021, ומס' 551 מיום 24 באוקטובר 2021, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך". בנוסף ביצוע שינויים בין התכניות בסעיף. תכנית 045104 תמיכות בארגוני הנצחה תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב מרכז בגין, מרכז רבין, מכון בן גוריון, בית בן גוריון, מרכז גוש קטיף, המועצה להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, המועצה להנצחת זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל, המועצה להנצחת זכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי והמועצה להנצחת זכרו ופועלו של רחבעם זאבי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 120 אלפי ש"ח עבור המועצה להנצחת נשיאים וראשי ממשלה לשעבר בישראל, ותקצוב סך של 500 אלפי ש"ח עבור מוסדות בן גוריון בהתאם להסכמים שהוקראו בוועדה במהלך הדיונים לאישור חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022. תכנית 045108 מערך הסייבר הלאומי תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והפעילות השוטפת של מערך הסייבר הלאומי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 2,500 אלפי ש"ח בהוצאה עבור קידום פעילות סייבר בעיר באר שבע במטרה לפתח אקו-סיסטם מקומי במרחב קריית הסייבר בעיר, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 528 מיום 6 בספטמבר 2015 ולפי החלטת ממשלה מס' 625 מיום 14 בנובמבר 2021. תכנית 045110 פרויקטים והחלטות ממשלה תיאור התכנית: התכנית כוללת את התקציב הממשלתי המוקצה לפיתוח, שימור ותחזוקת הכותל המערבי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 2,345 אלפי ש"ח עבור תחזוקת הכותל המערבי, ותקצוב סך של 6,000 אלפי ש"ח עבור תחזוקת הכותל המערבי בהתאם להחלטות ממשלה מס' 289 מיום 1 באוגוסט 2021, ומס' 551 מיום 24 באוקטובר 2021, שעניינן "יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך". תכנית 045111 לשכת העיתונות הממשלתית תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של לשכת העיתונות הממשלתית מטרת השינוי: תקצוב סך של 1,030 אלפי ש"ח עבור תחזוקה ופיתוח של מערכות מחשוב. תכנית 045203 משרד התפוצות תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של התפוצות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 20,000 אלפי ש"ח עבור פרויקטים בתחומי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי עם יהדות התפוצות בהתאם לביצוע בפועל. הפרויקטים מתקיימים בבתי ספר יהודיים ובקמפוסים ברחבי העולם. הפרויקטים עוסקים בחיזוק הזיקה והקשר בין יהדות התפוצות למדינת ישראל ולדת היהודית. תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והקניות המשמשים לביצוע הפעילות השוטפת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 1,700 אלפי ש"ח ו-37 שיאי כח אדם בגין פרויקטים רב-שנתיים בתחום המחשוב ובגין יישום סקרים משותפים עם משרדי ממשלה שונים. תכנית 045302 ביצוע סקרים חיצוניים תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב מפקד האוכלוסין ואת פרויקט "אגם המידע" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מטרת השינוי: תקצוב סך של 10,771 אלפי ש"ח במזומן ו-38,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פרויקט "אגם המידע הממשלתי" שמנוהל על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הפרויקט מקבע בהחלטת ממשלה מס' 4753 מיום ה-24 בנובמבר 2019, ומתוקצב בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט. בנוסף, תקציב ההרשאה נועד עבור יישון מפקד האוכלוסין במהלך שנת 2022. השפעה על כח אדם: כמפורט בפנייה בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

פניית מקור ללמ"ס

העברה מהוצאות פיתוח אחרות למשרד ראש הממשלה