שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2021-12-07
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020
העברה למשרד ראש הממשלה
906,976,000₪
הודעה לועדה
2021/04-001
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 906,976 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף 04 – משרד ראש הממשלה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2020 לשנת התקציב 2021 בסך של 906,976 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
תכנית 045101 מטה המשרד – 246,767 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד ראש הממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עיקר העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח:
פרויקט מחשב לכל ילד – פרויקט לצמצום הפער הדיגיטאלי. פרויקט משותף של עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ומשרד ראש הממשלה.
הפחתת הנטל הרגולטורי – הפחתה של רגולציה קיימת על ידי שיפור תשתיות רגולציה, הכשרות אקדמיות לרגולטורים, פיתוח מתודולוגי.
שירותי מערכות מידע וטכנולוגיה – רכישת ציוד תקשורת ומחשבים, קניית שירותי חברות כח-אדם, תחזוקת מערכות, רכישה ואחזקת ציוד מולטימדיה, תשלום עבור רישיונות תוכנה.
חוזים בתחום שירותי מיגון ואבטחה אשר חוצים שנים.
חוזי אחזקה וניקיון אשר חוצים שנים.
תכנית 045103 מערך הגיור – 35,387 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של מערך הגיור, ואת התקציב לתשלום השכר לעובדים ולדיינים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרות להקמת מערכת מחשוב חדשה ומותאמת לטיפול בתיקי הגיור.
יישום החלטת ממשלה מספר 1458 מיום ה-17 במאי 2016 לביצוע בירורי יהדות. במסגרת ההחלטה הוטל על מערך הגיור להרחיב את ההתקשרות עם ארגון צוהר להפעלת פרויקט שורשים לבירור יהדות. ההתקשרות נעשית במתווה של מיזם משותף.
חוזי אחזקה וניקיון אשר חוצים שנים.
תכנית 045107 ארכיון המדינה – 25,937 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של ארכיון המדינה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, רשת אדומה, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב.
תכנית 045108 מערך הסייבר הלאומי – 32,293 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והפעילות השוטפת של מערך הסייבר הלאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרויות בגין מערכות ותשתיות טכנולוגיות: התשלום מבוצע בהתאם לעמידה באבני הדרך.
חוזי אחזקה וניקיון אשר חוצים שנים.
תכנית 045204 המשרד לנושאים אסטרטגים – 30,853 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של המשרד לנושאים אסטרטגיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין פרויקטים מתמשכים של המשרד, העוסקים בהתמודדות עם מסע הדה-לגיטימציה כנגד מדינת ישראל והתמודדות עם תנועת החרמות, ה-.BDS
תכנית 045212 משרד ירושלים ומורשת – 60,214 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של המשרד לירושלים ומורשת.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות, הוצאות אחזקה ותפעול ופרויקטים רב שנתיים.
תכנית 045215 משרד הדיגיטל הלאומי – 80,335 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של משרד הדיגיטל הלאומי כמו גם את תקציב רשות התקשוב הממשלתית וישראל דיגיטלית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב.
פרויקטים משותפים חוצי שנים, עם משרדי הממשלה השונים וביניהם משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד הרווחה. התשלום עבור הפרויקטים נעשה בהתאם על פי קצב התקדמות הפרויקט.
תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 72,303 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והקניות המשמשים לביצוע הפעילות השוטפת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקטים רב-שנתיים בתחום המחשוב, בשלבי ביצוע, בהיקפים גדולים, התשלום נעשה ע"פ אבני דרך ו/או תפוקות.
חוזים והתקשרויות לצורך יישום מפקד האוכלוסין שנדחו משנת 2020 לשנת 2021 וזאת בעקבות דחיית המפקד.
תכנית 045601 שיתוף פעולה אזורי – 25,422 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והקניות המשמשים לביצוע הפעילות השוטפת של המשרד לשיתוף פעולה אזורי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרו בגין התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות, הוצאות אחזקה ותפעול ופרויקטים רב שנתיים.
תכנית 045701 המשרד לשוויון חברתי – 99,035 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במטה המשרד לשוויון חברתי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
מוקד המידע לאזרחים ותיקים, סבסוד עבור אזרחים ותיקים- שלישי בשלייקס, יישום חוק הקולנוע, מיזם אומנים ותיקים למען אזרחים ותיקים וכיתות ותיקים.
קול קורא ברשויות המקומיות עבור תחומי האזרחים הוותיקים, קידום נשים וקול קורא צעירים. מרבית ההסכמים שנחתמו נחתמו בסוף השנה ועל כן מהפערים בין יצירת ההתחייבות לביצוע המזומן בפועל.
תכנית 046303 פיתוח הנגב והגליל – 69,264 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של המשרד, תקציב תמיכה בבניית מוסדות ציבור ברשויות המקומיות, תקציב הרשויות לפיתוח הנגב והגליל ותקציב תחום הפריפריה החברתית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בשנת 2020 תוקצבו פרויקטים ארוכי טווח, בעיקרם: עלה נגב, פרויקטי חברה וקהילה וקול קורא לסיוע לרשויות מקומיות ולחברות בגליל לביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח תעסוקתי ופיתוח כלכלי מקומי או אזורי. פרויקטי פיתוח מסוג זה הם פרויקטים חוצי שנה, במקרים בהם קצב הביצוע של הפרויקטים האמורים נמוך מהמתוכנן, נוצר עודף המועבר לשנת הכספים העוקבת.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 906,976,000 | - | - | - | - | |
| 00045101 | מטה המשרד | 246,767,000 | - | - | - | - |
| 00045103 | מערך הגיור | 35,387,000 | - | - | - | - |
| 00045104 | תמיכות בארגוני הנצחה | 20,455,000 | - | - | - | - |
| 00045107 | ארכיון המדינה | 25,937,000 | - | - | - | - |
| 00045108 | מערך הסייבר הלאומי | 32,293,000 | - | - | - | - |
| 00045110 | פרויקטים והחלטות ממשלה | 13,515,000 | - | - | - | - |
| 00045111 | לשכת העיתונות הממשלתית | 5,232,000 | - | - | - | - |
| 00045203 | משרד התפוצות | 13,129,000 | - | - | - | - |
| 00045204 | המשרד לנושאים אסטרטגים | 30,853,000 | - | - | - | - |
| 00045205 | המשרד למודיעין | 9,467,000 | - | - | - | - |
| 00045209 | לשכת סגן שר במשרד ראש | 1,853,000 | - | - | - | - |
| 00045212 | משרד ירושלים ומורשת | 60,214,000 | - | - | - | - |
| 00045213 | משרד ההתיישבות | 4,911,000 | - | - | - | - |
| 00045215 | משרד הדיגיטל הלאומי | 80,335,000 | - | - | - | - |
| 00045301 | הלשכה המרכזית | 72,303,000 | - | - | - | - |
| 00045501 | נציבות שירות המדינה | 21,870,000 | - | - | - | - |
| 00045502 | תכניות מיוחדות | 4,941,000 | - | - | - | - |
| 00045601 | שיתוף פעולה אזורי | 25,422,000 | - | - | - | - |
| 00045701 | המשרד לשוויון חברתי | 99,035,000 | - | - | - | - |
| 00045702 | הרשות לקידום מעמד | 894,000 | - | - | - | - |
| 00045703 | הרשות לפיתוח כלכלי של | 16,993,000 | - | - | - | - |
| 00045901 | נתיב | 9,112,000 | - | - | - | - |
| 00046302 | תפעול | 6,794,000 | - | - | - | - |
| 00046303 | פיתוח הנגב והגליל | 69,264,000 | - | - | - | - |