שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2021-12-07
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה ראשונה להעברת עודפים משנת 2020
העברה למשרד ראש הממשלה
906,976,000₪
הודעה לועדה
2021/04-001
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 906,976,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.01 | מטה המשרד | העברת העודפים מתבצעת עקב התקשרויות חוזרות ונשנות וארוכות טווח שחצו את שנת הכספים 2020 ושמשיכו להתבצע בשנת 2021, הכוללות פרויקטים כמו 'מחשב לכל ילד', הפחתת הנטל הרגולטורי ושירותי מערכות מידע וטכנולוגיה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 246,767,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.03 | מערך הגיור | העודפים בתכנית זו נוצרו בשל התקשרויות חוצות שנה להקמת מערכת מחשוב חדשה ויישום החלטת ממשלה להרחבת פרויקט שורשים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 35,387,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.04 | תמיכות בארגוני הנצחה | העודפים נוצרו מהתקשרויות חוצות שנה ופרויקט ילדותי, ולכן מועברים לשימוש בשנת התקציב 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 20,455,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.07 | ארכיון המדינה | העודפים נוצרו בגין התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, רשת אדומה, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 25,937,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.08 | מערך הסייבר הלאומי | השינוי בתכנית מערך הסייבר הלאומי נעשה בשל התקשרויות חוצות שנה בגין מערכות ותשתיות טכנולוגיות, כאשר התשלום מבוצע בהתאם לעמידה באבני הדרך. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 32,293,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.10 | פרויקטים והחלטות ממשלה | העברת עודפים נגרמה עקב התקשרויות חוצות שנה ומשרעים ארוכי טווח במשרד ראש הממשלה לשם יישום פרויקטים והחלטות ממשלה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,515,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.11 | לשכת העיתונות הממשלתית | העודפים בתקציב לשכת העיתונות הממשלתית נוצרו עקב התקשרויות ארוכות טווח או פרויקטים חוצי שנה שהובילו להעברת לעודפים לשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,232,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.03 | משרד התפוצות | UNAVAILABLE | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,129,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.04 | המשרד לנושאים אסטרטגים | העודפים נוצרו בגין פרויקטים מתמשכים של המשרד, העוסקים בהתמודדות עם מסע הדה-לגיטימציה כנגד מדינת ישראל והתמודדות עם תנועת החרמות, ה-.BDS | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 30,853,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.05 | המשרד למודיעין | העודפים נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנה במשרד למודיעין, שעיקרן כנראה בתחום התשתיות והמחשוב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,467,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.09 | לשכת סגן שר במשרד ראש | השינוי נעשה עקב העברת עודפי תקציב לצורך שימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,853,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.12 | משרד ירושלים ומורשת | העודפים נוצרו בגין התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות, הוצאות אחזקה ותפעול ופרויקטים רב שנתיים במשרד ירושלים ומורשת לשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 60,214,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.13 | משרד ההתיישבות | השינוי נעשה כדי להעביר עודפי תקציב נוספים שנוצרו מהתקשרויות שונות ומשמעותיות לאורך השנה אשר חוצות שנה, עבור שימוש בשנת הכספים 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,911,000 | - | - | - | - | ||
| 04.52.15 | משרד הדיגיטל הלאומי | העודפים נוצרו עקב התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות, פרויקטים משותפים חוצי שנים ותשלום בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 80,335,000 | - | - | - | - | ||
| 04.53.01 | הלשכה המרכזית | שינויים שחוצים שנים בתכנית המחשוב והקשורים במפקד האוכלוסין נדחו, ולכן נוצרו עודפים שמועברים משנת 2020 לשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 72,303,000 | - | - | - | - | ||
| 04.55.01 | נציבות שירות המדינה | השינוי נועד להעברת עודף תקציב שנוצר כתוצאה מהתקשרויות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח שמנעו ביצוע מלא של התקציב בשנת הכספים 2020. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 21,870,000 | - | - | - | - | ||
| 04.55.02 | תכניות מיוחדות | העברת סכום של 4,941,000 ש"ח כתוצאה מעודפים שנוצרו בשנת 2020 בשל פרויקטים חוצי שנה והתקשרויות ארוכות טווח, לשימוש בתכנית תכניות מיוחדות בשנת הכספים 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,941,000 | - | - | - | - | ||
| 04.56.01 | שיתוף פעולה אזורי | העודפים נוצרו בגין התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות, הוצאות אחזקה ותפעול ופרויקטים רב שנתיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 25,422,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.01 | המשרד לשוויון חברתי | העודפים נוצרו עקב מוקד המידע לאזרחים ותיקים, סבסוד עבור אזרחים ותיקים- שלישי בשלייקס, יישום חוק הקולנוע, מיזם אומנים ותיקים למען אזרחים ותיקים וכיתות ותיקים, וכן עקב הפערים בין יצירת ההתחייבות לביצוע המזומן בפועל בשל מרבית ההסכמים שחתמו בסוף השנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 99,035,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.02 | הרשות לקידום מעמד | שינוי זה נעשה כתוצאה מהצורך בהעברת התקציב העודף של רשות לקידום מעמד משנת 2020 לשימוש בשנת 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 894,000 | - | - | - | - | ||
| 04.57.03 | הרשות לפיתוח כלכלי של | העברה זאת נעשתה כדי לנצל את יתרות התקציב של שנת 2020 העומדות ברשות המשרד לפיתוח כלכלי ולשלבן בשנת התקציב 2021 לפרויקטים רב שנתייים אשר ביצועם איטי מהמתוכנן. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 16,993,000 | - | - | - | - | ||
| 04.59.01 | נתיב | העברה זו נעשתה לצורך שימוש בעודף תקציבי שנוצר עקב התקשרויות ארוכות טווח ושוטפות מ-2020 ל-2021 במסגרת תכנית נתיב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,112,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.02 | תפעול | התקציב נועד להעברת עודפים בגלל פרויקטים ארוכי טווח ושיתופי פעולה אזוריים שהקצב בהם ממנו מתוכנן, ולכן נותר עודף כספי שהועבר לשנת הכספים 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,794,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.03 | פיתוח הנגב והגליל | העודפים נוצרו בשל תוקצוב פרויקטים ארוכי טווח בשנת 2020 אשר קצב הביצוע שלהם נמוך מהמתוכנן ולכן הועברו לשנת הכספים העוקבת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 69,264,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2021
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 906,976 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה משנת הכספים 2020, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2021, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף 04 – משרד ראש הממשלה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2020 לשנת התקציב 2021 בסך של 906,976 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
תכנית 045101 מטה המשרד – 246,767 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והתפעול של מטה משרד ראש הממשלה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
עיקר העודפים בתכנית נוצרו מהתקשרויות שוטפות חוצות שנה והתקשרויות ארוכות טווח:
פרויקט מחשב לכל ילד – פרויקט לצמצום הפער הדיגיטאלי. פרויקט משותף של עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ומשרד ראש הממשלה.
הפחתת הנטל הרגולטורי – הפחתה של רגולציה קיימת על ידי שיפור תשתיות רגולציה, הכשרות אקדמיות לרגולטורים, פיתוח מתודולוגי.
שירותי מערכות מידע וטכנולוגיה – רכישת ציוד תקשורת ומחשבים, קניית שירותי חברות כח-אדם, תחזוקת מערכות, רכישה ואחזקת ציוד מולטימדיה, תשלום עבור רישיונות תוכנה.
חוזים בתחום שירותי מיגון ואבטחה אשר חוצים שנים.
חוזי אחזקה וניקיון אשר חוצים שנים.
תכנית 045103 מערך הגיור – 35,387 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של מערך הגיור, ואת התקציב לתשלום השכר לעובדים ולדיינים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרות להקמת מערכת מחשוב חדשה ומותאמת לטיפול בתיקי הגיור.
יישום החלטת ממשלה מספר 1458 מיום ה-17 במאי 2016 לביצוע בירורי יהדות. במסגרת ההחלטה הוטל על מערך הגיור להרחיב את ההתקשרות עם ארגון צוהר להפעלת פרויקט שורשים לבירור יהדות. ההתקשרות נעשית במתווה של מיזם משותף.
חוזי אחזקה וניקיון אשר חוצים שנים.
תכנית 045107 ארכיון המדינה – 25,937 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של ארכיון המדינה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, רשת אדומה, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב.
תכנית 045108 מערך הסייבר הלאומי – 32,293 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והפעילות השוטפת של מערך הסייבר הלאומי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות חוצות שנה כמפורט להלן:
התקשרויות בגין מערכות ותשתיות טכנולוגיות: התשלום מבוצע בהתאם לעמידה באבני הדרך.
חוזי אחזקה וניקיון אשר חוצים שנים.
תכנית 045204 המשרד לנושאים אסטרטגים – 30,853 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של המשרד לנושאים אסטרטגיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין פרויקטים מתמשכים של המשרד, העוסקים בהתמודדות עם מסע הדה-לגיטימציה כנגד מדינת ישראל והתמודדות עם תנועת החרמות, ה-.BDS
תכנית 045212 משרד ירושלים ומורשת – 60,214 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של המשרד לירושלים ומורשת.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות, הוצאות אחזקה ותפעול ופרויקטים רב שנתיים.
תכנית 045215 משרד הדיגיטל הלאומי – 80,335 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר, התפעול והפעולות של משרד הדיגיטל הלאומי כמו גם את תקציב רשות התקשוב הממשלתית וישראל דיגיטלית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות - שרתים, נפחי אחסון, שדרוג חדר מחשב, חומרה ורישיונות ומערכת מחשוב.
פרויקטים משותפים חוצי שנים, עם משרדי הממשלה השונים וביניהם משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד הרווחה. התשלום עבור הפרויקטים נעשה בהתאם על פי קצב התקדמות הפרויקט.
תכנית 045301 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 72,303 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והקניות המשמשים לביצוע הפעילות השוטפת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
פרויקטים רב-שנתיים בתחום המחשוב, בשלבי ביצוע, בהיקפים גדולים, התשלום נעשה ע"פ אבני דרך ו/או תפוקות.
חוזים והתקשרויות לצורך יישום מפקד האוכלוסין שנדחו משנת 2020 לשנת 2021 וזאת בעקבות דחיית המפקד.
תכנית 045601 שיתוף פעולה אזורי – 25,422 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר והקניות המשמשים לביצוע הפעילות השוטפת של המשרד לשיתוף פעולה אזורי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים נוצרו בגין התקשרויות לאספקת תשתיות טכנולוגיות ומחשוביות, הוצאות אחזקה ותפעול ופרויקטים רב שנתיים.
תכנית 045701 המשרד לשוויון חברתי – 99,035 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במטה המשרד לשוויון חברתי.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
מוקד המידע לאזרחים ותיקים, סבסוד עבור אזרחים ותיקים- שלישי בשלייקס, יישום חוק הקולנוע, מיזם אומנים ותיקים למען אזרחים ותיקים וכיתות ותיקים.
קול קורא ברשויות המקומיות עבור תחומי האזרחים הוותיקים, קידום נשים וקול קורא צעירים. מרבית ההסכמים שנחתמו נחתמו בסוף השנה ועל כן מהפערים בין יצירת ההתחייבות לביצוע המזומן בפועל.
תכנית 046303 פיתוח הנגב והגליל – 69,264 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של המשרד, תקציב תמיכה בבניית מוסדות ציבור ברשויות המקומיות, תקציב הרשויות לפיתוח הנגב והגליל ותקציב תחום הפריפריה החברתית.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בשנת 2020 תוקצבו פרויקטים ארוכי טווח, בעיקרם: עלה נגב, פרויקטי חברה וקהילה וקול קורא לסיוע לרשויות מקומיות ולחברות בגליל לביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח תעסוקתי ופיתוח כלכלי מקומי או אזורי. פרויקטי פיתוח מסוג זה הם פרויקטים חוצי שנה, במקרים בהם קצב הביצוע של הפרויקטים האמורים נמוך מהמתוכנן, נוצר עודף המועבר לשנת הכספים העוקבת.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.