העברה עבור משרד רוה"מ

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 158,577 אלפי שקלים חדשים ו-3.5 תקני כוח אדם מסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, 18 - רשויות מקומיות, 21 - השכלה גבוהה, 23 - משרד הרווחה, 26 - המשרד להגנת הסביבה, 30 - המשרד לקליטת העלייה, 33 - משרד החקלאות, 36 - תעסוקה, 37 - משרד התיירות, 68 - רשות האוכלוסין, 78 - פיתוח תיירות, 79 - פיתוח התחבורה, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 158,577 אלפי שקלים חדשים, 47,096 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב, 82 חודשי עבודה בלתי צמיתה ו-4.5 תקני כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 - משרד ראש הממשלה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתגבור משרד ראש הממשלה בסך של 158,577 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 250 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, סך של 47,096 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, סך של 82 חודשי עבודה בלתי צמיתה ו-4.5 תקני כוח אדם. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: מטה המשרד 045101 - 84,825 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית מיועדת לפעילות השוטפת של משרד ראש הממשלה ויחידות הסמך, לביצוע הפרויקטים בהתאם להחלטות ממשלה, ותשלומי השכר. מטרת השינוי: תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 30,500 אלפי ש"ח עבור נסיעות ראש הממשלה לחו"ל, בהתאם לקצב הביצוע בפועל בשנת 2019. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 8,675 אלפי ש"ח בגין אבטחת ראשי ממשלה לשעבר וזאת בעקבות החלטות ועדת שרים לענייני שב"כ מיום ה-30.07.2018 ומיום ה-31.07.2018, בהן הוחלט על אבטחת ראשי ממשלה לשעבר אהוד אולמרט ואהוד ברק. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 7,800 אלפי ש"ח לצורך יישום החלטת ממשלה מספר 609 (אתפ/4) מיום 29.10.2015 שעניינה "מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית – תכניות משרד החינוך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הבריאות וצוות יישום ומעקב אחרי התכנית". במסגרת התכנית לשילוב יוצאי אתיופיה, אחראית היחידה במשרד משרד ראש הממשלה על יישום ובקרת התכנית ובמסגרת זו מבצעת את הפעולות הבאות: תקצוב תכניות ברשויות המקומיות; מיזמים משותפים לרשתות חברתיות בקרב צעירים יוצאי אתיופיה לצורך שילובם המיטבי בחברה הישראלית; תכניות ספורט; גשר - הנגשת זכויות להורים יוצאי אתיופיה עם ילדים בעלי מוגבלויות; וביצוע מחקר תעסוקה. תגבור תקציב אבטחת ראש הממשלה בסך של 5,000 אלפי ש"ח בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תקציב האבטחה מיועד לשמש לאבטחת ראש הממשלה בכל האירועים בהם הוא משתתף מחוץ למשרד (הקמת מחסומים, העסקת סדרנים ומאבטחים). בנוסף, התקציב מיועד לאבטחת ראשי מדינות הבאים להתארח בארץ. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 3,500 אלפי ש"ח לצורך יישום החלטת ממשלה מספר 2118 בנושא "הפחתת הנטל הרגולטורי - דיון בהחלטת ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה מס חכ/39 מיום ה-14.9.2014". מטרת ההחלטה הינה הפחתה של רגולציה קיימת על ידי שיפור תשתיות רגולציה, הכשרות אקדמיות לרגולטורים ופיתוח מתודולוגי. התגבור הינו בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 4,000 אלפי ש"ח לצורך הקמת מערכת מקוונת למעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה. הדיווחים מונגשים ומפורסמים לציבור. התקציב נדרש לצורך הקמה, פיתוח והפעלת המערכת. התגבור הינו בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 3,000 אלפי ש"ח לצורך יישום החלטת ממשלה מספר 3405 בנושא הליך סקירת הוצאות לשנת התקציב 2019. התגבור הינו בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 2: תמיכות בארגוני הנצחה 045104 - 7,341 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב מרכז בגין, מרכז רבין, מכון בן גוריון, בית בן גוריון, מרכז גוש קטיף, המועצה להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, המועצה להנצחת זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל, המועצה להנצחת זכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי והמועצה להנצחת זכרו ופועלו של רחבעם זאבי. מטרת השינוי: תגבור תקציב מרכז רבין בסך של 3,591 אלפי ש"ח בהתאם לביצוע בפועל. תגבור תקציב מרכז בגין בסך של 3,500 אלפי ש"ח לצורך הפעילות השוטפת בהתאם לביצוע בפועל, ועבור שימור כתבי ז'בוטינסקי. תכנית מספר 3: המטה הקיברנטי הלאומי 045108 - 40,000 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות השוטפות והשכר של מערך הסייבר הלאומי. מטרת השינוי: תגבור תקציב מערך הסייבר בסך של 40,000 אלפי ש"ח בהתאם לביצוע בפועל, לצורך ביצוע פעולות הבאות: תקציב ליועצי יחידות מגזריות במשרדי הממשלה, המונחות על ידי המערך; מערכות הגנה טכנולוגיות; יועצים מקצועיים מתחום הסייבר; תקצוב הכנות למעבר למבנה פיסי חדש; תשתיות טכנולוגיות; פעילות מודעות. תכנית מספר 4: פרויקטים והחלטות ממשלה רוחביות 045110 - 25,475 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב המנהלה לפרויקטים לאומיים והתקציב המוקצה לביצוע תוכניות רב-שנתיות הבאות: פיתוח ותחזוקה שוטפת של מנהרות הכותל, מטוס ראש הממשלה, ופרויקט אלמוג. מטרת השינוי: העברת סך של 18,000 אלפי ש"ח ממשרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד הפנים, משרד התיירות, המשרד לביטחון פנים, משרד החינוך ומשרד השיכון לקרן למורשת הכותל, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 35 מיום 26.5.2015 בנושא תכנית חומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי 2016-2020 ולהחלטת ממשלה מספר 2680 מיום 28.5.2017 שעניינה "הגדלת המסגרת התקציבית של תכנית החומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי". התקציב מיועד לביצוע פעולות בינוי ופיתוח של רחבת הכותל ומנהרות הכותל, ובכלל זה חשיפה ושימור של ממצאים ארכיאולוגיים, שדרוג תשתיות תחבורתיות וכן הרחבת פעילות חינוכית לתלמידים, סטודנטים ולחיילים. תגבור תקציב הפעילות השוטפת של הקרן למורשת הכותל בסך של 4,250 אלפי ש"ח, בהתאם לגידול בעלויות התחזוקה ובמספר המבקרים בכותל המערבי. העברת סך של 1,450 אלפי ש"ח ממשרד התפוצות לקרן למורשת הכותל עבור הקמת עמדות הסברה בנושא ירושלים והכותל עבור יהודי התפוצות המבקרים בישראל. העברת סך של 1,250 אלפי ש"ח מהמשרד לירושלים ומורשת לקרן למורשת הכותל עבור סמינרים לסטודנטים. הקרן למורשת הכותל מפעילה תכניות ייחודיות לסטודנטים, במטרה להעצים ולהעמיק את החיבור שלהם לעם היהודי ולמורשת. תכנית מספר 5: משרד התפוצות 045203 - 48,525 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד התפוצות אמון על הקשר בין יהדות העולם למדינת ישראל, הקשר מתבצע באמצעות פעילות משותפת ודיאלוג משותף עם יהדות התפוצות בראייה כי ממשלת ישראל אחראית לכל יהודי בעולם, בין אם הוא מתגורר בישראל או בתפוצות. מטרת השינוי: העברת סך של 20,000 אלפי ש"ח בהוצאה ובהרשאה להתחייב, ממשרד האוצר, משרד החקלאות, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, משרד התיירות, משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה עבור יישום החלטת ממשלה מספר 4539 מיום ה-9.4.2019 שעניינה "היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם היהודי בתפוצות - תיקון החלטת ממשלה". היוזמה משקפת את העיקרון של נטילת אחריות משותפת של מדינת ישראל ויהדות התפוצות על עתיד העם היהודי, ומורכבת מסדרה של פרויקטים למשתתפים בגילאים שונים, כאשר כל הפרויקטים יחד יוצרים מסע רציף ומהווים חלק מחויה ממושכת לאורך שלבים שונים בחיים של הדור הצעיר. הפרויקטים כוללים פעילות לסטודנטים יהודים בקמפוסים ברחבי העולם, שיתופי פעולה עם מוסדות החינוך היהודיים, ופיתוח קהילות משימתיות וטיפוח מנהיגות ברחבי העולם היהודי. תגבור תקציב משרד התפוצות בסך של 28,525 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 2,096 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, בהתאם לקצב הביצוע של פרויקטים רב-שנתיים של המשרד. תגבור תקציב הפעולות של משרד התפוצות בסך של 15,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, בהתאם להחלטת הממשלה מספר 3666 מיום ה-11.3.2018 שעניינה "שמירה על מסגרות פיסקאליות לשנת 2019, יישום הסכמים קואליציוניים ותיקוני החלטות ממשלה". מאחר ובאותה עת, טרם הושלמה בדיקתם המקצועית והמשפטית בדבר יכולת העברת הסכומים לתכניות מסוימות, לא הוקצו הכספים האלו עבור המטרות, וזאת בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180. מחודש מרץ 2015. כעת, עם השלמת הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מתוקצבים הסכומים כמפורט בהחלטה, בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 6: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 045301 - 78,392 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תוכנית זו כוללת את תקציב השכר והקניות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הנועד לאיסוף, עיבוד, ופרסום מידע סטטיסטי על האוכלוסייה, הכלכלה והחברה בארץ, לצורכי קביעת מדיניות, לתכנון ולמעקב. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נדרשת לבצע התאמות לסטנדרטים בינלאומיים על מנת לאפשר עריכת השוואות בין ישראל לבין ארצות אחרות. בנוסף המידע נמסר למוסדות אקדמיים לצורכי מחקר. מטרת השינוי: תגבור תקציב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסך של 44,273 אלפי ש"ח לצורך היערכות לקראת מפקד האוכלוסין. תגבור תקציב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסך של 34,119 אלפי ש"ח עבור פעולות שוטפות בהתאם לקצב הביצוע בפועל ופעולות חדשות כמפורט להלן: גיבוש אסטרטגיה דיגיטלית ללמ"ס; הקמת מערכת סקירה מקוונת; פיתוח מתודולוגיה לגיבוש אומדני סקרים בלוחות זמנים קצרים; התאמת סיווגי החשבונאות הלאומית לדרישות הבינלאומיות; חידוש מערכות מחשוב לנתוני תאונות דרכים; עדכוני מדד מחזוריים; ניתוח והסדרה של מערכות החישוב וההפקה במקרו כלכלה; מפקד החקלאות; פיתוח ופרסום מדדי איכות חיים וקיימות; תכלול מדדי פיתוח בר-קיימא; סקר מעקבי בנייה; סקר השקעות ישירות של חברות זרות; תפעול מערכת לקליטת נתוני ייבוא של המכס והקמת מערכת לנתוני ייצוא; עדכון לוחות תשומה-תפוקה המתארים את קשרי הגומלין בין ענפי המשק; עדכון מרשם השכלה גבוהה; הקמת חדר מחקר; רכש טכנולוגי עבור הפעילות השוטפת; פיתוח סטטיסטיקה של בריאות וסטטיסטיקה על ילדים; ביצוע סקר בריאות וסקר פסולת בתעשייה. תכנית מספר 7: ביצוע סקרים חיצוניים 045302 - 11,026 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית מרכזת פעולות ייחודיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמקור תקציבן מגיע גם ממשרדי ממשלה אחרים. בתוכנית זו כלול סקר ארוך טווח ותוכנית רב שנתית לעדכון אבטחת המידע בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לסטנדרטים שנקבעו על-ידי הגורמים המקצועיים. מטרת השינוי: תגבור תקציב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסך של 8,000 אלפי ש"ח עבור אבטחת מידע בהתאם לקצב הביצוע בפועל. התקציב נדרש לצורך עמידה בדרישות ותנאי אבטחת מידע, כפי שהוגדרו ונדרשו על-ידי מערך הסייבר הלאומי. תגבור תקציב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסך של 2,626 אלפי ש"ח עבור תכנון המחזור השני של סקר פיאא"ק - סקר מיומנויות בוגרים, ממשרדי החינוך, העבודה והרווחה, ות"ת וישראל דיגיטלית. תכנית מספר 8: המשרד לשוויון חברתי 045701 - 44,450 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במטה המשרד לשוויון חברתי, הכולל את אגף הוותיקים ואגף הצעירים. מטרת השינוי: תגבור תקציב המשרד בסך של 25,000 אלפי ש"ח עבור מימון הרשאות עבר לפרויקטים רב שנתיים של המשרד. תגבור תקציב המשרד בסך של 19,450 אלפי ש"ח עבור ביצוע מיזמי המשרד בהתאם לקצב הביצוע בפועל: הפעלת כיתות ותיקים בתיכונים; מימוש חוק הקולנוע; שלישי בשלייקס; מועדון הצרכנות; ומוקד המידע לאזרחים ותיקים. תכנית מספר 9: הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים 045703 - 6,500 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית כוללת את תקציב הפעולות והשכר ברשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים. מטרת השינוי: תגבור תקציב הרשות בסך של 6,500 אלפי ש"ח עבור תקני מעטפת ברשויות המקומיות. תכנית מספר 10: נתיב 045901 - 10,300 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית כוללת את תקציב התפעול הפעילות והשכר בנתיב. מטרת השינוי: תגבור תקציב נתיב בסך של 10,300 אלפי ש"ח לצורך פעילות נתיב בחו"ל בהתאם לביצוע בפועל. להלן פירוט הפעילות: הפקת אירועי חשיפה ותערוכות בתחומי התרבות, המדע וההשכלה וכן ציון חגים ומועדים; הפעלת אולפנים - הטמעת מערך הוראת השפה העברית כערך תרבותי; מועדון נוער - פעילויות חינוכיות לחיזוק הזיקה למדינת ישראל בקרב בני נוער; פיתוח תכניות לעבודת המשך עם בוגרי פרויקט "תגלית" בקהילה היהודית; קיום פעילות לקהל הצעירים ואיתור מועמדים לתוכניות אקדמיות ייחודיות נבחרות בישראל; הפקת פרויקטים ייחודיים; טיפוח ושימור מערך מנהיגות יהודית פרו-ישראלית.