שימוש ברזרבות לעמידה ביעדים פיסקליים

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 48,921 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות, 26 - המשרד להגנת הסביבה, 38 - כלכלה ותעשייה, 54 - רשויות פיקוח, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 48,921 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 05 - משרד האוצר, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 48,921 אלפי ש"ח בהוצאה ולתקצוב סך של 62,200 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה במשרד האוצר, וכן הסטות פנימיות בהתאם לצרכי הרשות והמשרד, זאת בהתאם לפירוט להלן: 1. קרן מס רכוש - הגדלת תקציב ההוצאה המותנית של רשות המסים בסך של 60,000 אלפי ש"ח בהתאם לתחזית הביצוע של קרן מס רכוש. 2. פרויקטים ברשות המסים - תגבור רשות המסים בסך של 34,000 אלפי ש"ח לצורך יישום התכנית האסטרטגית ברשות המסים וזאת בהתאם לקצב ההתקדמות בפועל. 3. דיגיטציה ברשות המסים - תגבור תקציב המחשוב של רשות המסים בסך של 50,450 אלפי ש"ח לצורך שדרוג טכנולוגיה ברשות. 4. התאמת תקציב השכר לקצב הביצוע בפועל ולצורך ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות ולקצב הביצוע בפועל. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: רשות המסים - 055201 (45,648- אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התכנית משמשת לתפעול השוטף של רשות המסים אשר כולל הוצאות שכר, תפעול, ניהול פרויקטים, ביטחון, הדרכה, תשתיות ותחזוקה. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר בהתאם לקצב הביצוע בפועל, תגבור תקציב השכר בגין מימון הסכם השכר עם עובדי הרשות, תגבור תקציב הקניות נעשה בתאם לתכנית האסטרטגית ברשות המסים. שירותי עיבוד ממוכנים - 055202 (115,509 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התכנית משמשת לתפעול השוטף של שע"מ הכולל הוצאות שכר, תשלום לעובדים במיקור חוץ, תפעול ורכישת ציוד חומרה ותוכנה. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר בהתאם לקצב הביצוע בפועל, תגבור תקציב השכר בגין מימון הסכם השכר עם עובדי הרשות. תגבור תקציב הקניות נעשה בתאם לתכנית האסטרטגית ברשות המסים ולצורך מימון פרויקטים חדשים בתחום הטכנולוגיה, בהתאם לביצוע בפועל. אגף התקציבים - 055102 (2,115 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: אגף תקציבים פועל כיחידה מקצועית ומרכזית בתוך משרד האוצר והוא אחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של הממשלה. בין תפקידיו: הכנת תקציב המדינה והגשתו לאישור הממשלה וכן גיבוש המדיניות המאקרו-כלכלית של הממשלה והגשתה לאישור מקבלי ההחלטות. התכנית כולל הוצאות שכר ופעולות הכוללות בין יתר תפעול. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר והקניות בהתאם לקצב הביצוע בפועל. אגף החשב הכללי - 055104 (17,606 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התוכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות החשב הכללי: הוצאות בגין ביקורות על גופים נתמכים, ביקורות על בתי חולים, מכרזים פומביים לקבלת שירותי ביקורת, ניהול נכסים פיננסים וניהול החוב הכללי. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר והקניות לקצב הביצוע בפועל, ובהתאם לסדרי העדיפות של המשרד. אגף שכר והסכמי עבודה - 055106 (3,684 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות של אגף שכר והסכמי עבודה: הוצאות בגין פיקוח ובקרה על גופים ציבוריים (סעיף 29 לחוק יסודות התקציב), יישום תיקון 16 לחוק יסודות התקציב (כולל הפעלת יחידת האכיפה) וייעוץ לממשלה ולכנסת בנושאים הנוגעים לשכר. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר והקניות לקצב הביצוע בפועל. אגף הכלכלן הראשי - 05510107 (46- אלפי ש"ח) תיאור התכנית: אגף הכלכלן הראשי הינו יחידת מטה במשרד האוצר ואחראי על חיזוי ומעקב אחר המשתנים הכלכליים המשפיעים על המשק הישראלי, גיבוש מדיניות המס של ישראל וכן על ניהול הקשרים הבינלאומיים של משרד האוצר. התכנית כוללת הוצאות שכר וקניות הכוללות בין היתר את פעולות האגף ותשלומי דמי חבר לארגון ה-OECD. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר והקניות לקצב הביצוע בפועל. פעולות בחו"ל - 055108 (372- אלפי ש"ח) תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את התקציב של נציגויות האוצר בחו"ל (ניו יורק, וושינגטון, OECD וסין). התכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות של הנציגויות בחו"ל. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר והקניות בהתאם לקצב הביצוע בפועל. רשות החברות הממשלתית - 055112 (305 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: רשות החברות הממשלתיות הוקמה ופועלת מכוח חוק החברות הממשלתיות, התשל''ה-1975. הרשות היא יחידת סמך של משרד האוצר ופועלת כנציגת הבעלים לעניין החברות ממשלתיות. התכנית כוללת הוצאות שכר וקניות הכוללות את פעולות הרשות, הוצאות תפעול ותשלומים בגין העסקת יועצים חיצוניים. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר לקצב הביצוע בפועל ושינויים פנימיים לצורך קידום תהליכי ההפרטה של חברות ממשלתיות. מנהל הרכב הממשלתי - 055113 (896- אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התכנית כולל הוצאות שכר ופעולות של מנהל הרכב הממשלתי: רכישת כלי רכב ותחזוקה של צי הרכב הממשלתי והוצאות ביטוח. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר לקצב הביצוע בפועל שינויים פנימיים בהתאם לסדרי העדיפות של המשרד. השפעה על כוח אדם: אין השפעות למעט, הסטות פנימיות בהתאם לצרכי המשרד. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.