תמיכות בתחבורה ציבורית ופיתוח כבישים

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,471,569 אלפי שקלים חדשים מסעיפי המשרדים השונים לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,471,569 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 21 – השכלה גבוהה, 23 – משרד הרווחה, 25- תגמולים לנכים, 42 – מענקי בינוי ושיכון, 79- תחבורה פיתוח, בהתאם לסעיף 11, 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: יישום סעיף 10 בהחלטת ממשלה מס' 3409 מיום 11 בינואר 2018 – שעניינה "תעדוף הוצאות משרדי הממשלה לקראת דיוני התקציב לשנת 2019 ועמידה בסך מחויבויות הממשלה לשנת 2018". החלטת הממשלה קבעה, כי לשם שמירה על היציבות הפיסקאלית בשנת 2019 ואילך תוקצה רזרבה ייעודית לכיסוי הפרש הוצאה בשנת הכספים 2019 וזאת בהתאם לצרכים התקציבים המפורטים בפנייה. . עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לסעיפים מובאים להלן: סעיף 21 – ההשכלה הגבוהה עיקרי הפנייה: סך של 104,000 אלפי ש"ח עבור מימון השתתפותה של מדינת ישראל בתוכנית המו"פ האירופי של האיחוד האירופי ( הורייזון 2020). תכנית מספר 1: השתתפות בקרנות וארגוני מחקר - 211103 תיאור התכנית : התכנית כוללת את השתתפות ות"ת (ועדה לתכנון ותקצוב) בקרנות וארגוני מחקר המעניקים מענקי מחקר לחוקרים, הקרן הלאומית למדע, האקדמיה הלאומית למדעים ותוכנית המו"פ של האיחוד האירופי. מטרת השינוי: סך של 104,000 אלפי ש"ח עבור מימון השתתפותה של מדינת ישראל בתוכנית המו"פ האירופי של האיחוד האירופי ( הורייזון 2020). הסכום נדרש כעת כיוון שגובה ההשתתפות נקבע בהתאם לשער החליפין בעת התשלום ולגידול בתמ"ג של ישראל ביחס לשאר המדינות המשתתפות בתוכנית. סעיף - 23 משרד הרווחה עיקרי הפנייה: סך של 300,000 אלפי ש"ח עבור פעילויות ומסגרות חוץ ביתיות, שירותי קהילה למגוון אוכלוסיות היעד של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בהתאם לקצב הביצוע עד כה בשנת 2019. תכנית מספר 1: טיפול חוץ ביתי - 230856 תיאור התכנית: התכנית כוללת קניית שירותי טיפול, סידור אנשים עם מוגבלות שכלית בפנימיות, הפעלת מעונות ממשלתיים וקניית שירותי תרבות ופנאי לאוכלוסיית המוגבלים שכלית - התפתחותית. מטרת השינוי: סך של 130,000 אלפי ש"ח עבור המסגרות החוץ ביתיות למוגבלים שכלית - התפתחותית ולמערך התמיכה במשפחות אומנה בהתאם לקצב הביצוע עד כה בשנת 2019. תכנית מספר 2: ארגון ומנהל וכח אדם ברשויות - 231013 תיאור התכנית: התכנית כוללת את ההשתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות לעו"סים. בנוסף, התכנית כוללת את תקציבי הרפורמה והייעוץ הארגוני בלשכות הרווחה, הסיוע בהסעות במועצות האזוריות, הפעולות הארגוניות והמנהלתיות בלשכות הרווחה ואת הרחבת השירותים במרכזים הרב תכליתיים לשירותי רווחה. מטרת השינוי: סך של 90,000 אלפי ש"ח עבור השתתפות בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, לאור הגידול במספר התקנים ברשויות המקומיות בשנה זו, ובהתאם לקצב הביצוע עד כה בשנת 2019. תכנית מספר 3: השירות לילד ונוער – חוץ ביתי - 231038 תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציבי פנימיות הרווחה לילדים ונוער והתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. מטרת השינוי: סך של 70,000 אלפי ש"ח עבור פנימיות ילד ונער בהתאם לקצב הביצוע עד כה בשנת 2019. תכנית מספר 4: שירותי שיקום בקהילה - 230622 תיאור התכנית: התכנית כוללת מתן שירותים לילדים עם מוגבלות בקהילה, קניית שירותי העסקת מוגבלים, מעונות יום שיקומיים לגילאי חצי שנה עד שלוש, תכניות שיקום בקהילה לנכים, מוגבלים שכלית ואוטיסטים, מסגרות יום לילדים, אבחון מקצועי לתובעי הבטחת הכנסה, תמיכה ברכישת רכב להסעת נכים, תמיכה בחרשים, מרכזי יום לנכים קשים ושיקום נכים בוגרים בקהילה. מטרת השינוי: סך של 65,000 אלפי ש"ח עבור מעונות היום השיקומיים לגילאי חצי שנה עד שלש, בשל גידול אוכלוסיית היעד במהלך שנת התקציב, ובהתאם לקצב הביצוע עד כה בשנת 2019. תכנית מספר 5: נכים במסגרות חוץ ביתיות - 230621 תיאור התכנית: התכנית כוללת מעונות והוסטלים לאוכלוסיית השיקום – נכים, עיוורים וחירשים. במסגרת התכנית מתוקצבים גם מעונות ממשלתיים לאוכלוסייה זו. מטרת השינוי: סך של 55,000 אלפי ש"ח עבור מוסדות חוץ ביתיים לנכים ופתיחת מסגרות חדשות בהתאם לקצב הביצוע עד כה בשנת 2019. תכנית מספר 6: השירות לילד ונוער – טיפול קהילתי - 231039 תיאור התכנית: התכנית כוללת השתתפות בהחזקת ילדי רווחה במעונות יום ומשפחתונים, תכניות משותפות לטיפול בילדים ונערים במצוקה בקהילה, פעולות קהילתיות ומועדוניות לילדים כולל עולים, פיתוח והכשרת כוח אדם, תכניות קהילתיות רגישות תרבות לילדים, טיפול בקטינים נפגעי אלימות מינית ותכנית "אשלים" בשיתוף הג'וינט לפיתוח תכניות חדשות לילדים בסיכון ולהפעלתן במתכונת "פיילוט". מטרת השינוי: סך של 40,000 אלפי ש"ח עבור מעונות יום לכ-20 אלף ילדים בסיכון בגילאי חצי שנה עד שלוש, שאמותיהן אינן זכאיות למעונות היום הניתנים לאימהות עובדות על ידי זרוע העבודה בהתאם לקצב הביצוע עד כה בשנת 2019. תכנית מספר 7: טיפול חוץ ביתי באוטיסטים - 230880 תיאור התכנית: התכנית טיפול חוץ ביתי באוטיסטים כוללת את מערך המעונות וההוסטלים לאוכלוסיית האוטיסטים. מטרת השינוי: סך של 30,000 אלפי ש"ח עבור מעונות והוסטלים לאוכלוסיית האוטיסטים, בשל גידול אוכלוסיית היעד במהלך שנת התקציב, ובהתאם לקצב הביצוע עד כה בשנת 2019. תכנית מספר 8: טיפול קהילתי וביתי - 230855 תיאור התכנית: התכנית כוללת את השירותים הניתנים לאוכלוסיית המוגבלים שכלית - התפתחותית בקהילה, מעונות יום אימוניים למוגבלים שכלית - התפתחותית בגילאי 3 עד 21 ומעונות יום טיפוליים לבני 21 ומעלה והתכנית שירותים תומכים בקהילה כולל שילוב ילדים חריגים ועולים, מפעלי עבודה שיקומיים, נופשונים למשפחות ואבחונים. מטרת השינוי: סך של 20,000 אלפי ש"ח עבור מעונות היום הטיפוליים לאוכלוסיית המוגבלים שכלית - התפתחותית בגילאי 21 ומעלה ומסגרות התעסוקה לאוכלוסייה זו, במפעלי תעסוקה מוגנים בהתאם לקצב הביצוע עד כה בשנת 2019. תכנית מספר 9: השירות לזקן – טיפול חוץ ביתי - 231042 תיאור התכנית: התכנית כוללת השתתפות בהחזקת אזרחים ותיקים המוגדרים כ"תשושים" במעונות ונופשונים לאזרחים ותיקים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 20,000 אלפי ש"ח עבור מעונות לאזרחים ותיקים המוגדרים "תשושים" בהתאם לקצב הביצוע עד כה בשנת 2019. תכנית מספר 10: שירותי מבחן, שיקום וטיפול באוכלוסיית הקצה והרצף - 231125 תיאור התכנית: התכנית כוללת את מגוון תכניות הטיפול והערכות המסוכנות הניתנות במסגרת שירותי המבחן לנוער ושירותי המבחן למבוגרים ואת הטיפול הקהילתי בנפגעי התמכרויות וההכשרה הנדרשת לתפעולו. כמו כן, כוללת התכנית פעולות ותכניות קהילתיות לשיקום אסירים, שיקום נוער ותכניות לטיפול באלימות בנוער. בנוסף, כוללת התכנית תקצוב חוקרי ילדים ותמלול והקלטות של חקירות ילדים. מטרת השינוי: סך של 10,000 אלפי ש"ח עבור הקהילות הטיפוליות למכורים, המסייעות בשילוב בקהילה של נפגעי התמכרויות בהתאם לקצב הביצוע עד כה בשנת 2019. סעיף 25 – ניצולי שואה עיקרי הפנייה: סך של 200,000 אלפי ש"ח, עבור קצבאות ושעות סיעוד לניצולי שואה בהתאם לקצב הביצוע עד כה בשנת 2019. תכנית מספר 1: תגמולים ישירים – 250201 תיאור התכנית: התכנית מתקצבת את מערך התגמולים והמענקים בכסף לניצולי השואה - במענקים שנתיים ותגמולים חודשיים. מטרת השינוי: סך של 170,000 אלפי ש"ח עבור קצבאות לניצולי שואה הזכאים לקצבה חודשית, בשל כניסתם של ניצולים חדשים לקבוצה זו, ועלייה בקצבה הממוצעת לניצול, בהתאם לקצב הביצוע עד כה בשנת 2019. תכנית מספר 2: טיפול רפואי ושירותים - 250202 תיאור התכנית: התכנית מתקצבת את הוצאות הרשות לניצולי שואה בנושא הטיפול הרפואי בניצולים ושירותים נוספים שאינם ניתנים בהכרח בכסף. בכלל זה הנחות בתרופות, פטור ממכס ומס קניה, מענקי ביגוד, הלוואות לשיקום כלכלי, עזרה בבית, וקניית שירותי סיעוד (בנוסף לשעות הניתנות על ידי הביטוח הלאומי). מטרת השינוי: סך של 30,000 אלפי ש"ח עבור תוספת תשע שעות סיעוד שבועיות לניצולי שואה הזכאים לקצבת סיעוד מהביטוח הלאומי, בהתאם לקצב הביצוע במהלך שנת 2019. סעיף 42 – מענקי בינוי ושיכון עיקרי הפנייה: סך של 205,453 אלפי ש"ח עבור אשראי לדיור לזכאים חסרי דירה וסיוע בשכר דירה לזכאים. תכנית מספר 1: 420103 - אשראי לדיור תיאור התוכנית: התוכנית מיועדת למימון אשראי וסבסוד אשראי לזכאים. מטרת השינוי: סך של 130,453 אלפי ש"ח, למימון אשראי וסבסוד אשראי לזכאים חסרי דירה בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 2: 420201 - סיוע בשכר דירה תיאור התוכנית: התוכנית מיועדת לתשלומי השתתפות בשכר דירה לקבוצות הסיוע הזכאיות לעולים וותיקים, השוכרים דירה בשוק הפרטי, וכן להשתתפות מוגדלת בשכר דירה לממתינים לדיור ציבורי ולוועדות חריגים לסיוע בשכר דירה. מטרת השינוי: סך של 130,000 אלפי ש"ח, למימון תשלומי השתתפות בשכר דירה לעולים וותיקים בהתאם לביצוע בפועל. סעיף 79 – פיתוח תחבורה עיקרי הפנייה: סך של 662,116 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 738,906 בהוצאה מותנית בהכנסה, עבור פיתוח כבישים עירוניים ותמיכות בתחבורה ציבורית, בהתאם לביצוע בפועל כפי שיפורט להלן. תכנית מספר 1: תחבורה ציבורית והסעת המונים - 795502 תיאור התוכנית: התכנית מיועדת להמשך תקצוב תכנון והקמת מערכות הסעת המונים במטרופולינים הגדולים: גוש דן, ירושלים וחיפה, ולביצוע פרויקטים תומכי תחבורה ציבורית: שבילי אופניים, מתקני תשתית להפעלת אוטובוסים ונתיבי העדפה לתחבורה ציבורית. מטרת השינוי: סך של 514,000 אלפי ש"ח בהוצאה המותנית בהכנסה עבור פרויקט "שער העיר" המתבצע על ידי משרד התחבורה, בהתאם לצפי עדכני של גובה העברת התקציב מרשות מקרקעי ישראל. תכנית מספר 2: כבישים בין-עירוניים - 795101 תיאור התכנית: התקציב בתכנית מיועד לתכנון והקמת פרויקטי פיתוח בכבישים בינעירוניים. הפרויקטים מבוצעים על ידי חברות התשתית הממשלתיות נתיבי ישראל וחוצה ישראל. התכנית כוללת פרויקטים מתכנית החומש של נתיבי ישראל, פרויקטים בביצוע חברת חוצה ישראל, טיפול באחזקה שוטפת של הכבישים הבינעירוניים וטיפול במוקדי סיכון בכבישים בינעירוניים. מטרת השינוי: סך של 224,906 אלפי ש"ח בהוצאה המותנית בהכנסה עבור פרויקטים תומכי דיור המתבצעים על ידי משרד התחבורה, בהתאם לצפי עדכני של גובה העברת התקציב מרשות מקרקעי ישראל. תכנית מספר 3: תמיכות בתחבורה ציבורית - 795501 תכנית זו מיועדת לתקצוב תמיכות בתחבורה ציבורית (סובסידיה להפעלה) הנדרשות לכיסוי עלות הפעלת התחבורה הציבורית, שאינה מכוסה באמצעות הפדיון מנוסעים והתמיכות בתעריפי התחבורה הציבורית אשר נחלקות למספר קבוצות עיקריות: 1 . תמיכה שוטפת: תמיכה ממשלתית (סובסידיה) למימון הפער בין עלות ההפעלה של מפעילי התחבורה הציבורית כפי שנקבעה במסגרת הליך תחרותי ובהסכמים, לבין ההכנסות ממכירת כרטיסים לנוסעים. 2 . תמיכה ייעודית: תמיכה המיועדת למימון הנחות הניתנות למגזרים ייחודיים שונים, בהתאם לחוק ובהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. בין האוכלוסיות הזכאיות להנחה ניתן למנות את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, בני נוער, זכאי ביטוח לאומי וסטודנטים. 3 . תמיכה באמצעי כרטוס: תקציב זה נועד לממן הנחות למשתמשים קבועים בתחבורה הציבורית. במסגרת זו ממומנות הנחות לנוסעים בכרטיסי חופשי חודשי, שבועי ויומי, ובערך צבור. מטרת השינוי: סך של 662,116 אלפי ש"ח עבור כיסוי העלות הנדרשת להפעלת התחבורה הציבורית, בהתאם לקצב הביצוע בפועל.