פיתוח מערכות הסעת המונים

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,310,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 79 - תחבורה , בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 79 – תחבורה. עיקרי הפנייה: פיתוח מערכות הסעת המונים בגוש דן ובירושלים, פיתוח רשת מסילות רכבת כבדה ורכישת ציוד נייד (קרונות). מטרת השינוי התקציבי: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 1,310,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פיתוח מערכות הסעת המונים בגוש דן ובירושלים, פיתוח רשת מסילות רכבת כבדה ולרכש ציוד נייד. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: רכבות כבדות 795001 תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לתקצוב תכנון וביצוע פרויקטי תשתית רכבת כבדה. הפרויקטים מתוכננים ומבוצעים על ידי חברת רכבת ישראל וחברת נתיבי ישראל. להלן הפרויקטים העיקריים המתוקצבים בשנת 2019 בתכנית: הקו המהיר לירושלים: השלמת קו רכבת מהיר המחבר בין תל אביב לירושלים, אומדן הפרויקט כ-6,400,000 אלפי ש"ח. פרויקט החשמול: פרויקט החשמול של רכבת ישראל כולל 5 תתי פרויקטים עיקריים: הסבת 420 ק"מ מהתשתית המסילתית של רכבת ישראל לשימוש בחשמל, התאמת מתחמים ומוסכים לטיפול ברכבות חשמליות, רכש ציוד נייד חדש והסבת ציוד נייד המונע כיום בדיזל, התאמת מערכות איתות ותקשורת והערכות ארגונית של חברת רכבת ישראל. היקף הפרויקט על כל מרכיביו עומד על כ-12,000,000 אלפי ש"ח. החלפת מערכת האיתות הטכנולוגית: החלפת מערכת האיתות הקיימת על מנת לשפר את רמת הבטיחות הקיימת ולהביא להגדלת קיבולת המסילות. אומדן הפרויקט כ-2,500,000 אלפי ש"ח. המסילה המזרחית: בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1838 תוקם רשת מסילתית כפולה באורך של כ-65 ק"מ מחדרה ועד לוד. מטרת הפרויקט ליצור שדרה מסילתית מקבילה למסילת החוף שתסייע בהתגברות על מצוקת הקיבולת בקטע איילון, תעניק שירות רכבתי ליישובים בפרוזדור המסילה ותאפשר שינוע מטענים בהיקפים משמעותיים. אומדן הפרויקט 8,100,000 אלפי ש"ח. מטרת השינוי: תוספת הוצאה של 360,000 אלפי ש"ח עבור: רכש מנה שישית של קרונות נוסעים על ידי רכבת ישראל: קצב גידול הנוסעים ברכבת ישראל בפועל בשנים 2017-2018 היה גבוה מתחזית רכבת ישראל שניתנה בעת בניית התקציב, ועל כן הוחלט לבצע רכש ציוד נייד נוסף בהיקף של כ-100,000 אלפי ש"ח, שלא הובא בחשבון בעת בניית התקציב. תשלומים לטובת פרויקט המסילה הרביעית - פרויקט המסילה הרביעית הינו פרויקט הכרחי להגדלת קיבולת המסילות בתוואי איילון, במסגרתו תבנה חברת נתיבי ישראל מסילת רכבת נוספת (רביעית) באיילון. בשל חשיבות הפרויקט לפיתוח הרשת הרכבתית, בוצעה (לאחר בניית התקציב) עבודה משותפת של משרד התחבורה, משרד האוצר וחברת נתיבי ישראל שמטרתה להביא לקיצור בלו"ז של הפרויקט. כתוצאה מכך, הוחלט על יציאה מוקדמת למכרז ראשון בפרויקט בהיקף של 250,000 אלפי ש"ח. האצת קידום המכרזים גוררת שינוי בפריסת ההוצאה בפרויקט ותוספת תקציב נדרשת בשנת 2019 אשר לא הייתה ידועה בעת בניית התקציב. תכנית מספר 2: הסעת המונים 795002 תכנית זו מיועדת לתקצוב תכנון והקמת מערכות הסעת המונים במטרופולינים הגדולים: דן, ירושלים וחיפה, ולביצוע פרויקטים תומכי תחבורה ציבורית: שבילי אופניים, מתקני תשתית להפעלת אוטובוסים ונתיבי העדפה לתחבורה ציבורית. להלן הפרויקטים העיקריים המתוקצבים בשנת 2018 בתכנית: קו הרכבת הקלה הראשון בגוש דן - הקו האדום: קו רכבת קלה באורך 24 ק"מ מבת ים לפתח תקווה דרך תל אביב, רמת גן ובני ברק, חציו מתחת לפני הקרקע וחציו במפלס הרחוב. אומדן עלות הפרויקט 16,700,000 אלפי ש"ח. מרבית מכרזי העבודות בפרויקט זה פורסמו במהלך שנת 2018. פרויקט ה-JNET - הארכת הרכבת הקלה בירושלים: הארכת קו הרכבת הקלה הקיים ב-9 ק"מ נוספים לשכונת נווה יעקב ולביה"ח הדסה עין כרם, וכן הקמת קו רכבת קלה נוסף (הקו הירוק) באורך של 19 ק"מ מגילה עד להר הצופים. בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1838 מקודם הפרויקט בשיתוף המגזר הפרטי (PPP) - מכרז להקמה והפעלת המערכת פורסם לאחרונה. המטרונית בחיפה: ביצוען של הארכות ושלוחות המטרונית הקיימת לקרית אתא, טירת הכרמל ונשר וכן הקמת שלוחות בתוך העיר חיפה על רכס הכרמל ובשכונת נווה שאנן. בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1838 סך הפרויקט נאמד בהיקף כולל של כ-2,600,000 אלפי ש"ח. רק"ל נצרת-חיפה: רכבת קלה מהירה המחברת בין נצרת לחיפה בטכנולוגיה ייחודית המשלבת תנועה עירונית ופרברית. מכרז הניהול והתכנון בפרויקט זה פורסמו, ונדרשת כעת השלמת התכנון. בהתאם להחלטת ממשלה 1838 היקף הפרויקט נאמד בכ-5,900,000 אלפי ש"ח והוא מקודם בשיתוף המגזר הפרטי (PPP). מטרת השינוי: תוספת סך של 950,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור: פיתוח מערך הרכבות הקלות בגוש דן: נדרשת תוספת תקציב עבור פיתוח וקידום מערך הרכבות הקלות בגוש דן הכולל את הקו האדום, הירוק והסגול. מרבית מכרזי הקו האדום - קרונות, מערכות חפירת המנהרות והתחנות פורסמו, ותוספת התקציב נדרשת בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט בפועל ושינויים בשיטות הביצוע במהלך הפרויקט אשר לא היו ידועים בעת בניית התקציב. בנוסף לקו האדום מקודמים במטרופולין דן שני קווי רכבת קלה נוספים, הקו הירוק והקו הסגול. מכרזים מוקדמים של קווים הללו, שעיקרם עבודות תשתית הנדסית מקדימה ופינוי תשתיות, פורסמו ביולי 2018, ובעתיד הקרוב צפויים להתפרסם מכרזים נוספים. כמו כן, בסוף שנת 2018 פורסם מכרז לחפירת התווך התת-קרקעי של הקו הירוק בתל אביב, שאורכו 4.5 ק"מ, לרבות הכנת קופסאות חיצוניות לתחנות התת קרקעיות. תוספת התקציב הנדרשת, הינה בהתאם לקצב ביצוע הפרויקטים בפועל ובהתאם לתחזיות חברות הביצוע והערכות משרד התחבורה. השפעה על כח אדם: אין