מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 298

מזהה הבקשה: 2019/78-011

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2019 שר התיירות מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 78 - פיתוח תיירות עיקרי הפנייה: הבקשה התקציבית נועדה לתקצב סך של 296,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, להשלמת תקצוב לפרויקטים שאושרו במהלך השנה וכן לבצע שינויים פנימיים להתאמת תקציב המזומן לביצוע בפועל. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: פיתוח תשתיות תיירותיות על פי מודל הקצאה - 780104 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבת תמיכת משרד התיירות בפיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות. מטרת השינוי: תגבור התכנית בסך של 110,817 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. השינוי נועד להשלמת תקצוב ההרשאה להתחייב לקידום פרויקט הרכבל בירושלים שאושר על ידי הממשלה לאחר אישור התקציב לשנת 2019. תכנית מספר 2: השקעות בפיתוח אכסון מלונאי - 780201 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבת תמיכת משרד התיירות בעידוד הקמת בתי מלון, באמצעות מנהלת ההשקעות הפועלת מכוח חוק עידוד השקעות הון. מטרת השינוי: תגבור תקציב התכנית בסך של 118,384 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. השינוי נועד להשלמת תקציב ההרשאה למענקים לעידוד ופיתוח פרויקטי אכסון מלונאי על ידי יזמים פרטיים, בהתאם לחוק עידוד להשקעות הון, שבעת בניית התקציב לא הייתה ודאות כי יעמדו בתנאי הסף שנקבעו בעת מתן כתבי האישור למענקים. תכנית מספר 3: החברה להגנות ים המלח - 780301 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות החברה הממשלתית להגנות ים המלח (חל"י) במסגרת פרויקט הגנות ים המלח. מטרת השינוי: תגבור תקציב התכנית בסך של 324 אלפי ש"ח במזומן והרשאה להתחייב, בהתאם לביצוע בפועל, המתקבל מחל"י, ובהתאם להיקף ההכנסות המתקבל בפועל ממפעלי ים המלח, בגין חלקם בפרויקט. תכנית מספר 4: פיתוח ים המלח - 780302 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות החברה הממשלתית להגנות ים המלח במסגרת פרויקט פיתוח אזור הביניים בין עין בוקק לנווה זוהר. מטרת השינוי: הגדלת תקציב התכנית בסך של 6,080 אלפי ש"ח במזומן ו-66,475 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, בהתאם לקצב ביצוע הפרויקט בפועל, ולהשלמת תקצוב הפרויקט בשנים הבאות, בהתאם לשינויים באופי העבודות ופיתוח המתחם המלונאי החדש באזור הביניים. תכנית מספר 5: קציר ים המלח - 780303 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצב מימון חלק המדינה בקציר ים המלח, המבוצע על ידי מפעלי ים המלח. מטרת השינוי: הפחתת תקציב התכנית ב-409 אלפי ש"ח, בהתאם לביצוע בפועל, המתקבל מחל"י, והעברתו לפעילות לפיתוח אזור הביניים בים המלח, בהתאם לצפי הביצוע בפועל. תכנית מספר 6: סיוע לתעשיית התיירות - 780401 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות לתמיכה במלונות שאושרו לאחר מבצע צוק איתן. התקצוב ניתן כנגד כתבי אישור שניתנו בשנת 2016, ובהתאם להגשת קבלות ואישורים על ידי בעלי בתי המלון שקיבלו כתבי אישור. מטרת השינוי: הגדלת תקציב התכנית בסך של 21 אלפי ש"ח. השינוי נועד להתאים את התקציב לביצוע בפועל, בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים המבוצעים על ידי יזמים פרטיים.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	592,000,000	-	-
00780104	פיתוח תשתיות תיירותיות	-1,000,000	-	110,817,000	-	-
00780201	מענקים עפ"י חוק	-5,016,000	-	118,384,000	-	-
00780301	החברה להגנות ים המלח	324,000	-	324,000	-	-
00780302	פיתוח ים המלח	6,080,000	-	66,475,000	-	-
00780303	קציר ים המלח	-409,000	-	-	-	-
00780401	סיוע לתעשיית התיירות	21,000	-	-	-	-
00780104	פיתוח תשתיות תיירותיות	-1,000,000	-	110,817,000	-	-
00780201	מענקים עפ"י חוק	-5,016,000	-	118,384,000	-	-
00780301	החברה להגנות ים המלח	324,000	-	324,000	-	-
00780302	פיתוח ים המלח	6,080,000	-	66,475,000	-	-
00780303	קציר ים המלח	-409,000	-	-	-	-
00780401	סיוע לתעשיית התיירות	21,000	-	-	-	-

פניית סוף שנה - פיתוח תיירות

העברה לפיתוח תיירות