מפתח התקציב - שינויים בתקציב רשות האוכלוסין וההגירה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 248, 247

מזהה הבקשה: 2019/68-014

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 34,255 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13- הוצאות שונות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 34,255 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף רשות ההגירה והאוכלוסין בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה דנה בסעיף 68 – רשות האוכלוסין ההגירה. עיקרי הפנייה: הפניה נועדה להעברת תקציב בסך 34,255 אלפי ש"ח לרשות האוכלוסין וההגירה לתכניות התקציב וכן לביצוע שינויים פנימיים לשם התאמת התקציב לביצוע בפועל, שעיקרם כפי שמפורט להלן: עיקרי הפנייה בחלוקה לתוכניות: תכנית 68-11-02: מחשוב, תפעול וטיפול בזרים השוהים בישראל שלא כחוק - 12,236 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות הניהול והפיתוח של קבצי מרשם האוכלוסין, פיתוח של מערכות המחשוב הנדרשות לרשות, לרבות תפעולה של המערכת המנהלת את מרשם האוכלוסין של ישראל ומערכת רשב"ג המנהלת את העוברים ושבים במעברי הגבולות וכן בתוכנית זו מתוקצבת רכישת חומרי הגלם להנפקת תעודות זהות ודרכונים ביומטריים. בנוסף, תכנית זה מתקצבת את העלויות בגין הוצאת מסתננים מישראל. מטרת השינוי: העברה בסך 12,236 אלפי ש"ח בגין עלויות נוספות בשל הנפקת מסמכי זיהוי ביומטריים וכן עלויות בגין פרוייקטי מחשוב בהתאם לביצוע בפועל. תכנית 68-12-01: מינהל אכיפה - 9,790 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מינהל האכיפה ברשות. המינהל אחראי על אכיפת חוק הכניסה והשהייה בישראל, אכיפה מעצר והרחקה של שוהים בלתי חוקיים בישראל, התמודדות עם מסתננים החל מאישורי עבודה ועד טיפול ביציאה מרצון, טיפול במסורבי כניסה לישראל וכן טיפול בבקשות מקלט. מטרת השינוי: העברת בסך 9,790 אלפי ש"ח לצורך תקצוב פעילות מינהל האכיפה והוצאות השכר בהתאם לביצוע בפועל. . תכנית 68-13-01: ביקורת גבולות - 21,780 אלפי ש"ח תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מינהל מעברי הגבול אמון על הפעלת כלל מעברי הגבול הבינלאומיים. מטרת השינוי: העברה בסך 21,780 אלפי ש"ח לצורך תקצוב הוצאות השכר והתפעול של מערך ביקורת הגבולות הפרוס בכלל מעברי הגבול בישראל. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	-	-	-
00681101	מטה ולשכות אוכלוסין	-8,881,000	-	-	-	-
00681102	מחשוב, תפעול וטיפול	12,236,000	1,550,000	-	-1,550,000	-
00681201	מינהל האכיפה	9,790,000	-	-	-	30
00681203	מינהל היתרים למעסיקים	-670,000	-	-	-	-10
00681301	כללי	21,780,000	-1,550,000	-	1,550,000	-20
00130401	תשלומים באמצעות רשות	-34,255,000	-	-	-	-
00681101	מטה ולשכות אוכלוסין	-8,881,000	-	-	-	-
00681102	מחשוב, תפעול וטיפול	12,236,000	1,550,000	-	-1,550,000	-
00681201	מינהל האכיפה	9,790,000	-	-	-	30
00681203	מינהל היתרים למעסיקים	-670,000	-	-	-	-10
00681301	כללי	21,780,000	-1,550,000	-	1,550,000	-20
00130401	תשלומים באמצעות רשות	-34,255,000	-	-	-	-

שינויים בתקציב רשות האוכלוסין וההגירה

העברה מהוצאות שונות לרשות האוכלוסין, ההגירה